息烽县青山新华希望小学2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 息烽县青山新华希望小学 2021 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算支出情况（详见表 8、表 9） 四、其他重要事项说明 一- 2 - 一、部门概况 （一）部门主要职能 1、贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定学校教育发 展规划，并指导、协调和实施监督。 2、加强基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义 务教育均衡发展。全面实施素质教育，深入推进基础教育改革， 切实减轻中小学生课业负担，加强德育教育、思想政治教育、法 制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 3、统筹管理学校教育经费，负责协调全校教育经费、教育投入 的落实；加强学校国有资产的管理。 （二）部门预算单位构成 息烽县青山新华希望小学为财政全额补助行政事业单位，以 前年度部门预算未单独进行预算，部门预算由教育局汇总预算， 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2021 年本单位部门 预算仅预算息烽县青山新华希望小学。 （三）部门人员构成 截止 2020 年 12 月末，我校共计有人员编制 32 人，实有在职人 数 32 人，实有离退休人员 14 人，遗属人员 9 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 本部门 2021 年主要工作任务安排情况和政策依据如下： （一）聚焦教育教学常规管理 1.搭建教育大数据一体化服务平台，整合现有资源及应用系统， - 3 -一 进行统一认证，统一管理，开设网络课堂，建立优质资源素材库。 组建一张万兆主干千兆进校 10G 接入互联网的教育城域网。以 5G 试点网络为基础，做好校园无线网络覆盖以及数字校园建设推进。 加强互动录播室的建设力度，扩大覆盖面。抓好学校图书网络管 理，加强网络图书管理平台的维护。 2.加强信息化队伍建设。从领导层面、学校层面、教师层面加 强教育信息化建设、应用与管理培训。组建强劲的管理团队与应 用团队。整体提升教育信息化应用与管理水平。加强教师教育信 息化应用培训，整体提升教师教育信息化应用能力。注重学科骨 干教师的培养，强化本地学科优质资源的研发与储备，配合教研 室做好学科教学与教育信息化的深度融合研究工作。 （二）聚焦校园安全稳定和谐 1.突出德育安全网格化工作。做好以班级为单位加强学生日常 排查，及时发现学生成长过程中遇到的困惑和困难，建立重点学 生和特殊群体学生台账并采取针对性措施，对重点学生进行关注 关爱并适度干预，增强工作的针对性和实效性，促进学生健康成 长。抓好校园欺凌、性侵治理，及时了解、发现、调查处置校园 欺凌、性侵事件；开展以校园欺凌治理为主题宣传教育。 2.抓实校园综合治理工作。继续抓好毒品预防教育常规，上好 毒品预防课，进一步强化师生禁毒知识知晓率，确保市第三方测 评、县级抽测平均分不低于 95 分；在汛期把预防学生溺水摆在突 出位置，强化防溺水知识宣传教育，采取多种形式，把防溺水教 一- 4 - 育落实到每一个学生和学生监护人身上。严禁宗教进校园。进一 步加强网络管理，防止网络传教，教育引导师生正确区分宗教与 邪教，坚决打击“法轮功” “全能神”等邪教在校园及周边的活动。 强化矛盾纠纷排查，及时研判应对。认真抓好信息报送和应急值 守工作。 3.认真落实好校园常规安全工作。配齐配足校园消防设施，并 定期检查，保持设施完好率达 100%，完善各楼层消防疏散示意图 并保持疏散通道畅通；多形式开展用火用电用气和消防应急疏散 实战化演练为主的消防安全教育，完善应急疏散预案，推动学校 消防标准化管理；加强消防隐患排查整治，落实消防监控重点部 位，加强学生交通安全教育，通过告知书、家长承诺书等形式强 化家长的监管责任 4.加强校园安全管理。定期开展管制刀具、危险物品集中清查 收缴行动，坚决禁止学生携带刀具进校园，对师生积极开展安全 宣传教育，全面提高师生安全防范意识和能力,严防校园欺凌、猥 亵、性侵、安全等事件发生。开展“护校安园” 、 “净化文化环境” “安全生产”等行动，净化校园及周边环境。对潜在存在山体滑 坡、山洪、泥石流等自然灾害的区域和路段，及时警示师生和家 长；做好汛前排查、汛中检查、汛后复查，严格落实校舍安全排 查、台账管理、整改销账制度，及时消除安全隐患；做好防雷工 作，确保师生安全。落实好安全隐患排查整治，及时消除安全隐 患。安全隐患排查治理进行动态化管理。 - 5 -一 5、继续抓好义务教育控辍保学工作，全面落实控辍保学责任制， 扎实做好控辍保学各项工作，在 2021 年春季学期开学前，准确掌 握义务教育阶段入学适龄儿童少年底数，建立适龄儿童少年花名 册，积极做好入学宣传动员工作，确保春季义务阶段起始年级适 龄儿童少年 100%入学。加强对贫困、学困、留守、随迁子女、残 疾儿童等特殊群体的教育关爱，准确及时掌握学生的家庭、生活、 思想、学习状况，对有辍学苗头的学生积极采取针对性措施，从 源头杜绝辍学发生。对建档立卡贫困户学生，按照“四个不摘” “一人一案”的原则实施贫困帮扶，对贫困户学生台账信息进行 更新维护，精准掌握学生就学情况。 6.继续实施农村义务教育阶段学校和学前教育营养改善计划。 从硬件设施、供餐质量、管理服务等方面推进营养改善计划提质 升级工作。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入共计 540.03 万元 万元，无政府性基金收入，无 2020 年结转结余资金，收入共计 540.03 万元万元；2021 年本部门预算安排支出共计 540.03 万元 万元。 鉴于 2020 年我单位部门预算由教育局汇总预算，2021 年实 行单位单独预算，2020 相关预算数据难以区分，故无 2020 部门 收支（相对应的部门预算）数据比较。 一- 6 - （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2021 年本单位预算批复一般公共预算收入 540.03 万元，无 政府性基金收入，无 2020 年结转结余资金，收入共计 540.03 万 元。 鉴于 2020 年我单位部门预算由教育局汇总预算，2021 年实 行单位单独预算，2020 相关预算数据难以区分，故无 2020 部门 收入（相对应的部门预算）数据比较。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年本单位预算支出为一般公共预算支出 540.03 万元， 无政府性基金预算支出，其中按支出类别为基本支出 508.99 万 元，项目支出 31.04 万元，按功能科目类级支出全部为 205 类（小 学教育）支出 540.03 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门支出（相对应的部门预算）数据比较。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年本单位财政拨款收支预算收入共计 540.03 万元，其 中当年一般公共预算财政拨款预算收入 540.03 万元，按照财政拨 款支出大类，2021 年本部门一般公共预算安排教育支出 540.03 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 - 7 -一 2020 年部门财政拨款收支（相对应的部门预算）数据比较。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年本单位一般公共预算支出总额 540.03 万元，其中基 本支出 508.99 万元，项目支出 31.04 万元。预算支出构成为 205 类教育支出 540.03 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门一般公共预算支出（相对应的部门预算）数据比较。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年本单位一般公共预算基本支出 508.99 万元，其中人 员经费 505.92 万元，公用经费 3.07 万元。 鉴于 2021 年开始部门预算由本单位单独进行预算，2020 部 门预算由教育局汇总预算，2020 年相关预算数据难以区分，故无 2020 年部门一般公共预算基本支出（相对应的部门预算）数据比 较。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算 政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年本单位无一般公共预算政府性基金经费预算 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一）政府采购情况： 2021 年本单位无政府采购预算。 一- 8 - （二）国有资产占有使用情况： 截止 2021 年年初，资产合计 521.77 万元，其中流动资产 374.18 万元，非流动资产 147.59 万元（固定资产 147.29 万元， 无形资产 0.3 万元） ，2021 年我校无车辆，无价值 200 万元以上 大型设备。 （三）国有资本经营预算情况： 本单位 2021 年无国有资本经营预算拨款。 （四）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 - 9 -一 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 10 -