县供销社2019年部门预算公开.pdf

息烽县供销合作社联合社 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县供销合作社联合社 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县供销合作社联合社 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县供销合作社联合社单位机关运行经费说明 （二）息烽县供销合作社联合社单位国有资产占有使用情况 （三）息烽县供销合作社联合社单位政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县供销合作社联合社单位项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县供销合作社联合社单位概况 （一）部门主要职能 1.贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制订全 县供销合作社发展的战略和规划；发挥流通网络覆盖城乡的优势，加快推进新农村现代流通服务网 络建设；指导全县供销合作社的改革，全面推进行业发展。 2.承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、 协调管理。 3.参与有关文件和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。 4.向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府 与农民密切联系的桥梁和纽带。 5.指导全县供销合作社基层组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。 6.参与农村新型农业社会化服务体系建设，领办农业开发项目和扶贫项目；指导全县供销合作 社发展专业合作社和各种农村新型合作经济组织，建设农村现代流通服务网络,促进城乡经济社会统 筹发展。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；引导农民进入市场，参与和推动 农业产业化经营，拓宽为农服务领域。 7.管理和运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。 8.编制全县供销合作社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育与培 - 4 - 训。 9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县供销合作社联合社为一级预算单位，参照公务员法管理，无下属单位。 内设机构设置：息烽县供销合作社联合社共四个内设科（室）：办公室、计财科、资产管理科、合作经 济发展科。 （三）部门人员构成 息烽县供销合作社联合社总编制 13 人， 目前编制内实有在职人员 10 人， 另有退休人员 10 人。 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县供销合作社联合社 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 152.50 一、一般公共服务支出 152.50 二、公共安全支出 预算数 备注 三、教育支出 - 5 - 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 16.61 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 7.93 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 127.96 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 152.50 上年结转 152.50 结转下年 收入总计 （二）部门收入总表 - 6 - 本年支出合计 152.50 支出总计 152.50 息烽县供销合作社联合社 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 科目名称 208 05 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 216 02 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 社会保障和就业支出 16.61 16.61 行政事业单位离退休 16.61 16.61 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.86 11.86 4.75 4.75 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 7.93 7.93 行政事业单位医疗 7.93 7.93 01 行政单位医疗 … …… 216 216 政府性基 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 项 208 210 上年结转 一般公共 7.93 7.93 商业服务业等支出 127.96 127.96 商业流通事务 127.96 127.96 01 行政运行 … …… 合计 127.96 152.50 127.96 152.50 - 7 - (三)部门支出总表 息烽县供销合作社联合社 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 合计 基本支出 社会保障和就业支出 16.61 16.61 行政事业单位离退休 16.61 16.61 科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 216 02 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 11.86 4.75 4.75 7.93 7.93 行政事业单位医疗 7.93 7.93 行政单位医疗 … …… 7.93 7.93 商业服务业等支出 127.96 127.96 商业流通事务 127.96 127.96 01 行政运行 … …… 127.96 合计 - 8 - 11.86 卫生健康支出 01 216 216 机关事业单位基本养老保 152.50 127.96 152.50 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 （四）财政拨款收支总表 息烽县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 152.50 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 152.50 （一）一般公共服务支出 0.00 1.原一般公共预算拨款 152.50 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 16.61 16.61 （七）医疗卫生支出 7.93 7.93 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金 152.50 一般公共 152.50 0.00 财政专户 管理非税 备注 0.00 - 9 - 二、上年结转 0.00 收入总计 152.50 （十三）商业服务业等支出 127.96 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 支出总计 127.96 152.50 152.50 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 社会保障和就业支出 16.61 16.61 行政事业单位离退休 16.61 16.61 项 208 项目支出 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.86 11.86 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.75 4.75 0.00 210 - 10 - 卫生健康支出 7.93 7.93 备注 210 11 210 11 行政事业单位医疗 7.93 7.93 01 行政单位医疗 7.93 7.93 … …… 0.00 216 216 02 216 02 商业服务业等支出 127.96 127.96 商业流通事务 127.96 127.96 01 行政运行 … …… 127.96 127.96 0.00 合计 152.50 152.50 （六）一般公共预算基本支出表 息烽县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 科目名称 金额 合 计 机关工资福利支出 501 01 02 部门预算经济分类科目 工资奖金津补贴 社会保障缴费 科目编码 类 款 152.50 ** ** 121.98 301 88.06 24.54 科目名称 合 计 金额 152.50 工资福利支出 121.98 01 基本工资 34.50 02 津贴补贴 50.69 03 奖金 2.87 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.86 09 职业年金缴费 4.75 - 11 - 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 502 01 办公经费 公务接待费 99 其他商品和服务支出 05 5.76 1.00 对个人和家庭的补助 24.76 离退休费 24.76 职工基本医疗保险缴费 7.93 13 住房公积金 9.38 06 伙食补助费 商品和服务支出 5.76 01 办公费 2.00 06 电费 0.60 07 邮电费 0.40 11 差旅费 1.00 28 工会经费 0.76 17 公务接待费 1.00 99 其他商品和服务支出 302 4.76 06 509 9.38 10 303 02 对个人和家庭的补助 24.76 退休费 24.76 …… … …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 - 12 - 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 化比率（%） 备 注 比重（%） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 1.80 1.00 -44.44 严格执行八项规定，厉行节约。 0.66 三、公务用车购置及运行维护费 无车 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 —— —— —— 合计 1.80 1.00 -44.44 —— —— 0.66 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 - 13 - 息烽县供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 三、息烽县供销合作社联合社 2019 年部门预算安排说明 - 14 - 项目支出 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 152.50 万元，支出预算总计 152.50 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 152.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.50 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万 元。 2.支出预算总计 152.50 万元，其中：医疗卫生支出 7.93 万元，社会保障和就业支出 16.61 万 元, 商业服务业等支出 127.96 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 29.06 万元，主要原因：一是从严控制一般性支出， 本年不再安排专项支出；二是在职人员减少而减少社保缴费支出和行政运行支出等。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 152.50 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：医疗卫 生支出 5.20%,社会保障和就业支出 10.89%, 商业服务业等支出 83.91%。比 2018 年收入预算总额 减少 16.00%，主要原因：一是从严控制一般性支出，本年不再安排专项支出；二是在职人员减少 而减少社保缴费支出和行政运行支出等。 - 15 - （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 152.50 万元，其中，基本支出 152.50 万元，占部门支出总额的 100%， 本年未安排项目支出。 2019 年支出预算按支出功能分为：医疗卫生支出 7.93 万元，社会保障和就业支出 16.61 万元, 商业服务业等支出 127.96 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 152.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 152.50 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：医疗卫生支出 7.93 万元，社会保障和 就业支出 16.61 万元, 商业服务业等支出 127.96 万元。 2019 年收支总额 152.50 万元，比上年收支预算总额减少 29.06 万元，主要原因：一是从严控 制一般性支出，本年不再安排专项支出；二是在职人员减少而减少社保缴费支出和行政运行支出等。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 152.50 万元，其中：基本支出 152.50 万元，项目支出 0 万元， 具体各科目支出情况如下： - 16 - 1.医疗卫生支出 7.93 万元，其中：基本支出 7.93 万元，项目支出 0 万元； 2.社会保障和就业支出 16.61 万元，其中：基本支出 16.61 万元，项目支出 0 万元。 3.商业服务业等支出 127.96 万元，其中：基本支出 127.96 万元，项目支出 0 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 152.50 万元，其中：人员经费 146.74 万元，公用经费 5.76 万 元。人员经费 146.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住 房公积金等；公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会 经费等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 1.00 万元，比 2018 年预算 1.80 万元下降 44.44%，其中：因公出 国（境）费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万 元， 与 2018 年预算持平； 公务接待费 2019 年预算 1.00 万元， 比 2018 年预算 1.80 万元下降 44.44%， 下降原因是严格执行八项规定，厉行节约。 （八）政府性基金预算支出情况说明 - 17 - 2019 年单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 息烽县供销合作社联合社 2019 年机关运行经费财政拨款预算 5.76 万元，比 2018 年预算 6.42 万元减少 0.66 万元，减少原因主要是因在职人员减少而减少行政运行支出。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县供销合作社联合社截止年末，国有资产总额 50.95 万元，其中：流动资产 50.95 万元， 占资产总额 100.00%，无固定资产和无形资产 。 （三）政府采购情况 本年未安排政府采购预算。 （四）部门预算绩效说明 2019 年度无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年度无项目预算支出。 - 18 - （六）国有资本经营预算情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 - 19 - 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 20 -