2021年度县级部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明（息烽县城乡规划建设委员会办公室）.pdf

附件 1 （息烽县城乡规划建设委员会办公室） 2021 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能： 根据《中共息烽县委息烽县人民政府关于成立息烽县城乡规 划建设委员会的决定》（息党发〔2013〕7 号）文件要求，县规 委办公室是县规委的常设工作机构，在县规委领导下，负责县规 委日常工作和县城乡规划相关工作，并对县规委负责。 （二）部门预算单位构成： 无三定方案，为临时机构 （三）部门人员构成： 无人员编制。 二、部门主要工作任务和政策依据 按照上级部门相关要求，本单位 2021 年将继续做好统一指 导、协调、监督息烽县城乡规划建设管理工作，并对城乡重要规 划进行审查。 三、部门预算安排情况说明 四、 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2021 年收入预算总计 50 万元，支出预算总计 50 万元，具体 情况如下: 收入预算总计 50 万元， 其中:一般公共预算拨款收入 50 万元; 支出预算总计 50 万元，其中:项目支出 50 万元。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 一- 4 - 2021 年收入预算总计 50 万元，其中:一般公共预算拨款收入 50 万元，较上年无变化。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年支出预算总计 50 万元，其中:项目支出 50 万元，较 上年无变化。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年收入预算总计 50 万元，其中:一般公共预算拨款收入 50 万元;支出预算总计 50 万元，其中:项目支出 50 万元。较上年 无变化。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算支出 50 万元，其中:项目支出 50 万元，具体各科目支出情况如下: 1.城乡社区规划与管理支出 50 万元，其中:基本支出 0 万元， 项目支出 50 万元; （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021 年无一般公共预算基本支出。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年无政府性基金预算支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 2021 年实行绩效目标管理的资金 50 万元，其中：基本支出 - 5 -一 0 元，项目支出 50 万元，涉及项目 1 个，均为公共财政拨款。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 2021 年项目支出预算为 50 万元，用于人员经费支出。涉及 项目 1 个。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：无机关运行经费。 （二） 政府采购情况：无政府采购。 （三） 国有资产占有使用情况：无国有资产。 （四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算部门， 无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局 为例，各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照 科目书进行描述编写。 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清 查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他 项目支出。 一- 6 - 4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财 政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财 政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局 开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出 (项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 - 7 -一 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 8 -