020中共濮阳县委办公室.pdf
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中共濮阳县委办公室 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 中共濮阳县委办公室 2022 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：中共濮阳县委办公室 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负 责党中央、省委、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示 批示精神贯彻落实。 （二）负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门 领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。 （三）负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调 有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。 （四）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加 重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起 草、修改、审核工作。 （五）围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方 面的调查研究，反映真实情况，为县委正确决策和贯彻实施 提供依据和参考。 （六）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负 责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密 载体传递工作。 （七）负责县委规范性文件审核、备案等工作,编制实 施县委规范性文件制定的规划、计划。 （八）围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反 映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委总 值班和领导同志外出报备工作。 （九）承担县委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落 实中央和省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，负责 全县全面深化改革的统筹协调、调查研究、督促检查、考核 评估、宣传联络及综合服务等工作。 （十）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落 实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、 预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作； 组织协调全县国家安全工作。 （十一）负责全县外事工作的总体谋划、统筹协调、归 口管理、检查督办，指导各乡（镇）各部门开展对外交流合 作，归口管理全县因公出国工作，协调全县涉外新闻宣传工 作等。 （十二）负责推动全县各级党委（党组）落实全面从严 治党主体责任工作的统筹协调、任务分解、检查考核、责任 追究、调研指导。牵头负责县委落实中央八项规定及其实施 细则精神工作；牵头负责中央、省委、市委巡视濮阳县反馈 意见整改落实工作。 （十三）承办县委密码工作领导小组日常工作，负责全 县密码工作；承办县委保密委员会日常工作，负责全县保密 工作。 （十四）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针 政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、 县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工 作。 （十五）完成县委交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 中共濮阳县委办公室内设机构 16 个，包括：秘书股、 综合股、调研股、文电股、县委法规室、信息室、县委值班 室、主体责任工作股、改革股、国家安全股、外事股、档案 监督管理股、机要室、保密股、党务内网股、行管股。另设 有机关党总支等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 中共濮阳县委办公室 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年收入总计 1962.01 万元，支 出总计 1962.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 114.62 万元，增加 6.20%。主要原因：增加上年结转结余收入；支 出增加 114.62 万元，增加 6.20%。主要原因：上年结转结余 支出增加。 二、收入预算总体情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年收入合计 1962.01 万元，其 中：一般公共预算收入 1769.19 万元；上年结转结余收入 192.82 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年支出合计 1962.01 万元，其 中：基本支出 1176.69 万元，占 59.97%；项目支出 785.32 万 元，占 40.03%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1769.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算减少 78.20 万元，下降 4.23%， 主要原因：节约开支，压减支出；政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 1769.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1579.53 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出 91.16 万元， 占 5.15%；卫生健康支出 36.00 万元，占 2.03%；住房保障支 出 62.50 万元，占 3.53%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1176.69 万元，其中：人员经费 1049.99 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.70 万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 中共濮阳县委办公室 2022 年“三公”经费预算为 33.00 万 元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 10.00 万元，主要用于单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数比 2021 年增加 2.00 万元，主要原因： 因公出国增加。 （二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务 用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 20 万元，主要原因：公务出行增加。 （三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 3.00 万元，主要原因：公务接待增加。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共濮阳县委办公室 2022 年机关运行经费支出预算 126.70 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 5.00 万元，主要原因：人员增加。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1962.01 万元，其中人员经 费支出 1049.99 万元，公用经费支出 126.70 万元，项目支出 785.32 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，中共濮阳县委办公室固定资产总额 53.94 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 53.94 万元。共有 车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤车 0 辆；单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：中共濮阳县委办公室 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1769.19 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1769.19 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1772.21 91.30 36.00 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 62.50 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 1769.19 本 年 支 出 合 计 1962.01 192.82 年终结转结余 1962.01 支 出 总 计 1962.01 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 118 118001 中共濮阳县委办公室 中共濮阳县委办公室 上年结转结余 1962.01 1769.19 一般公共预算 其中：财政拨 款 1769.19 1769.19 192.82 192.82 1962.01 1769.19 1769.19 1769.19 192.82 192.82 1962.01 1769.19 1769.19 1769.19 192.82 192.82 总计 合计 小计 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金收入 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代 码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 项 合计 118 中共濮阳县委办公室 小计 其他运转类 1962.01 1176.69 785.32 785.32 1962.01 1176.69 785.32 785.32 201 31 01 行政运行 716.19 119.65 119.65 201 31 02 一般行政管理事务 665.53 665.53 665.53 201 31 50 事业运行 390.49 208 05 01 13.53 0.06 0.06 208 05 05 62.08 0.08 0.08 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.25 210 11 01 行政单位医疗 19.00 210 11 02 事业单位医疗 17.00 221 02 01 住房公积金 62.50 13.44 特定目标类 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 1769.19 一、本年支出 1769.19 1769.19 1769.19 （一）一般公共预算拨款 1769.19 （一）一般公共服务支出 1579.53 1579.53 1579.53 91.16 91.16 91.16 36.00 36.00 36.00 62.50 62.50 62.50 1769.19 1769.19 1769.19 其中：财政拨款 1769.19 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 1769.19 支出合计 政府性基金 国有资本经营预算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 118 其他运转类 1769.19 1176.69 592.50 592.50 中共濮阳县委办公室 1769.19 1176.69 592.50 592.50 596.54 592.50 592.50 201 31 01 行政运行 596.54 201 31 02 一般行政管理事务 592.50 201 31 50 事业运行 390.49 390.49 208 05 01 13.47 13.47 208 05 05 62.00 62.00 208 05 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位养老支出 13.44 13.44 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.25 2.25 210 11 01 行政单位医疗 19.00 19.00 210 11 02 事业单位医疗 17.00 17.00 221 02 01 住房公积金 62.50 62.50 特定目标类 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1176.69 1049.99 126.70 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 290.46 290.46 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 17.51 17.51 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 25.66 25.66 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 63.96 63.96 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 13.94 13.94 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 37.31 37.31 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 21.00 21.00 30207 邮电费 50201 办公经费 5.00 5.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3.00 3.00 30215 会议费 50202 会议费 6.00 6.00 30202 印刷费 50201 办公经费 25.00 25.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 20.00 20.00 30216 培训费 50203 培训费 6.00 6.00 30228 工会经费 50201 办公经费 20.00 20.00 30201 办公费 50201 办公经费 20.00 20.00 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 3.70 3.70 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 3.00 3.00 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 5.00 5.00 30214 租赁费 50201 办公经费 5.00 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 12.10 12.10 3010703 工资福利支出 55.30 55.30 工资福利支出 10.37 10.37 3010301 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年终 50501 奖） 年终奖 50501 工资福利支出 12.10 12.10 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 25.59 25.59 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 17.88 17.88 30101 基本工资 50501 工资福利支出 257.15 257.15 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 3.59 3.59 3030101 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险缴 50102 费 机关事业单位基本养老保险缴 50501 费 离退休费 9.88 9.88 社会保障缴费 32.00 32.00 工资福利支出 30.00 30.00 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.59 1.59 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 11.85 11.85 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.35 0.35 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.40 0.40 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.50 1.50 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 19.00 19.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 17.00 17.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 32.50 32.50 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 30.00 30.00 3010702 30108 30108 5.00 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 部门预算经济分类 类 款 118 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 其中：财政拨 款 小计 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 上年结转结余 预算 资金收入 合计 1962.01 1769.19 1769.19 192.82 中共濮阳县委办 公室 1962.01 1769.19 1769.19 192.82 9.83 301 01 501 01 工资奖金津补贴 300.29 290.46 290.46 301 02 501 01 工资奖金津补贴 17.51 17.51 17.51 302 39 502 01 办公经费 25.66 25.66 25.66 301 99 501 99 其他工资福利支 出 63.96 63.96 63.96 301 03 501 01 工资奖金津补贴 13.94 13.94 13.94 301 02 501 01 工资奖金津补贴 37.31 37.31 37.31 301 03 501 01 工资奖金津补贴 21.00 21.00 21.00 302 07 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 17 502 06 公务接待费 3.00 3.00 3.00 302 15 502 02 会议费 111.17 6.00 6.00 302 02 502 01 办公经费 25.00 25.00 25.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 20.00 20.00 20.00 302 16 502 03 培训费 6.00 6.00 6.00 302 28 502 01 办公经费 20.00 20.00 20.00 302 01 502 01 办公经费 124.49 68.00 68.00 302 39 502 01 办公经费 3.70 3.70 3.70 302 99 502 99 其他商品和服务 支出 3.00 3.00 3.00 302 11 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 13 502 09 维修（护）费 38.00 38.00 38.00 302 14 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 01 505 02 商品和服务支出 263.32 251.00 251.00 302 02 505 02 商品和服务支出 234.00 234.00 234.00 301 99 501 99 16.50 16.50 16.50 302 12 502 07 10.00 10.00 10.00 302 99 505 02 商品和服务支出 0.82 309 02 506 02 资本性支出 （二） 8.05 301 02 505 01 工资福利支出 12.10 12.10 12.10 301 07 505 01 工资福利支出 55.30 55.30 55.30 301 07 505 01 工资福利支出 10.37 10.37 10.37 301 03 505 01 工资福利支出 12.10 12.10 12.10 301 07 505 01 工资福利支出 25.59 25.59 25.59 301 03 505 01 工资福利支出 17.88 17.88 17.88 301 01 505 01 工资福利支出 257.15 257.15 257.15 303 02 509 05 离退休费 3.59 3.59 3.59 303 01 509 05 离退休费 9.88 9.88 9.88 303 02 509 05 离退休费 0.06 301 08 501 02 社会保障缴费 32.08 32.00 32.00 301 08 505 01 工资福利支出 30.00 30.00 30.00 303 01 509 05 离退休费 1.59 1.59 1.59 303 02 509 05 离退休费 11.85 11.85 11.85 301 12 505 01 工资福利支出 0.35 0.35 0.35 301 12 501 02 社会保障缴费 0.40 0.40 0.40 301 12 505 01 工资福利支出 1.50 1.50 1.50 301 10 501 02 社会保障缴费 19.00 19.00 19.00 301 10 505 01 工资福利支出 17.00 17.00 17.00 301 13 501 03 住房公积金 32.50 32.50 32.50 301 13 505 01 工资福利支出 30.00 30.00 30.00 其他工资福利支 出 因公出国（境） 费用 105.17 56.49 12.32 0.82 8.05 0.06 0.08 事业收入 附属单位上缴 事业单位经营 上级补助收入 收入 收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 中共濮阳县委办公室 “三公”经费合计 33.00 单位：万元 因公出国（境）费 10.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 20.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 20.00 3.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 项 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出 。 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 785.32 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 592.50 192.82 118 中共濮阳县委 办公室 785.32 592.50 其他运转类 公用经费 （2021年结 转） 中共濮阳县委 办公室 5.47 5.47 其他运转类 保密人员岗位 中共濮阳县委 津贴（2021年 办公室 结转） 9.83 9.83 其他运转类 县第十三次代 中共濮阳县委 表大会（2021 办公室 年结转） 104.35 104.35 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 经济工作会、 中共濮阳县委 常委会等会议 办公室 经费 全面深化改革 中共濮阳县委 工作经费 办公室 业务技能培训 中共濮阳县委 费 办公室 考察调研工作 中共濮阳县委 经费 办公室 中共濮阳县委 创建工作经费 办公室 办公环境提升 中共濮阳县委 工作经费 办公室 “两个责任” 中共濮阳县委 专项经费 办公室 党委内网工作 中共濮阳县委 经费 办公室 专用通讯工作 中共濮阳县委 经费 办公室 中共濮阳县委 机要工作经费 办公室 中共濮阳县委 保密工作经费 办公室 保密人员岗位 中共濮阳县委 津贴 办公室 政策研究工作 中共濮阳县委 经费 办公室 一般公共预算 120.00 120.00 120.00 120.00 50.00 50.00 85.00 85.00 30.00 30.00 13.00 13.00 25.00 25.00 20.00 20.00 18.00 18.00 16.00 16.00 15.00 15.00 16.50 16.50 9.00 9.00 其他运转类 改革办深化改 中共濮阳县委 革工作经费 办公室 20.00 20.00 其他运转类 国安办社情中 中共濮阳县委 心工作经费 办公室 10.00 10.00 其他运转类 外事公务费用 10.00 10.00 15.00 15.00 其他运转类 其他运转类 其他运转类 中共濮阳县委 办公室 中共濮阳县委 外事工作经费 办公室 业务技能培训 中共濮阳县委 费（2021年结 办公室 转） 全面深化改革 专项经费 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 192.82 0.01 0.01 0.02 0.02 其他运转类 经济工作会议 、全委会、常 中共濮阳县委 委会等（2021 办公室 年结转） 0.36 0.36 其他运转类 县委中心工作 督导检查工作 中共濮阳县委 经费（2021年 办公室 结转） 0.06 0.06 0.46 0.46 1.06 1.06 0.69 0.69 其他运转类 其他运转类 其他运转类 2021年度三级 干部会议 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 办公条件提升 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 创建工作经费 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 其他运转类 党政专用通信 系统运行维护 中共濮阳县委 费（2021年结 办公室 转） 0.82 0.82 其他运转类 机要工作经费 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 12.32 12.32 其他运转类 规范值班场所 中共濮阳县委 经费（2021年 办公室 结转） 2.68 2.68 财政专户管理 资金 单位资金 其他运转类 考察调研工作 中共濮阳县委 经费（2021年 办公室 结转） 0.18 0.18 其他运转类 政策研究工作 中共濮阳县委 经费（2021年 办公室 结转） 9.00 9.00 25.00 25.00 5.37 5.37 15.00 15.00 0.06 0.06 0.08 0.08 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 主题责任专项 工作经费 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 密码保密专用 设备购置 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 外事工作专项 中共濮阳县委 经费（2021年 办公室 结转） 离休干部工资 统发工资 中共濮阳县委 （2021年结 办公室 转） 机关事业单位 基本养老保险 中共濮阳县委 单位缴费 办公室 （2021年结 转） 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 中共濮阳县委办公室 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、 年度履职目标 指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。 任务名称 召开经济工作会、常委会等各类会议 考察调研工作 年度主要任务 全面深化改革工作 县委中心工作督导检查 预算情况 一级指标 主要内容 召开经济工作会、全委会、常委会、三级干部会等会议 。 开展县委中心工作考察、调研活动 推动全县全面深化改革工作 督导、检查各级各部门对县委中心工作开展情况 业务技能培训 对各级各部门办公室系统人员开展各类培训 创建工作 创建省级文明单位、省级卫生先进单位等 办公条件提升工作 为高标准打造省级卫生、文明先进单位办公条件 部门预算总额（万元） 1962.01 1、资金来源：（1）政府预算资金 1962.01 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1176.69 （2）项目支出 785.32 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作 任务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标是否与部门职责目 标、工作任务目标一致，是否能体现预 算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 指标值说明 ≤30% 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和 承担单位的资金数/部门参与分配资金总 数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 投入管理指标 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤5% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 “三公经费”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资 金，用以反映和考核部门(单位）预算资 金的规范运行情况。1.是否符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定；2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4.是否 符合部门预算批复的用途；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否 存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发 展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100% 预算和财务管理 资金使用合规性 结转结余率=结转结余总额/预算数*100% 。结转结余总额是指部门本年度的结转 结余资金之和。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比 重。部门绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100% 召开经济工作会、常委 会等各类会议 完成率 100% 召开县委全会、全县经济工作会议、县 委常委会、常委（扩大）会、等会议， 商议相关事宜、传达上级有关会议精神 。 考察调研工作完成率 100% 承担或组织协调县委重大课题调研，服 务上级有关调研工作。承担县委政策研 究室相关工作，编发《调查研究》 全面深化改革工作完成率 100% 承担县委全面深化改革委员会办公室日 常工作。负责全县全面深化改革工作的 研究谋划，协调有关方面推动议定事项 落实。对全面深化改革重大问题开展调 査研究，协调推进跨部门跨乡（镇）的 改革，研究解决改革推进中遇到的问题 。负责分解改革任务，组织督察督办。 负责管理改革试点，总结、集合、复制 、推广改革经验；组织第三方进行改革 成效评估，提出改进意见。负责收集、 汇总改革信息资料，向上级改革办报送 改革信息。 评价结果应用率 重点工作任务完 成 县委中心工作督导检查完 100% 成率 业务技能培训完成率 100% 创建工作完成率 100% 产出指标 办公条件提升工作完成率 100% 召开经济工作会、常委会 100% 等各类会议实现率 考察调研工作实现率 100% 全面深化改革工作实现率 100% 履职目标实现 县委中心工作督导检查完 100% 成率 业务技能培训实现率 100% 对上级重大决策、重要文件、重要工作 部署贯彻落实情况的督促检查等，确保 党委政府部署重要工作任务的落实，切 实提高政府执行力。 围绕从事专项工作所需的知识、技能、 工作方法等的培训活动。培训的目的是 保证公职人员能够胜任专项工作的需要 。 提高机关工作人员工作水平，举办各类 活动，丰富职工业余文化生活，提高机 关人员凝聚力、向心力。 提高职工办公环境，升级、淘汰老旧办 公家具、用具、设备，确保各项工作高 效运转。 反映本部门制定的年度工作目标达成情 况。分项具体列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 反映本部门负责的重点工作任务进展情 况。分项具体列示本部门重点工作任务 推进情况，相关情况应予以细化、量化 表述 反映本部门负责的重点工作任务进展情 况。分项具体列示本部门重点工作任务 推进情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 反映本部门制定的年度工作目标达成情 况。分项具体列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 反映本部门制定的年度工作目标达成情 况。分项具体列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 创建工作实现率 100% 办公条件提升工作实现率 100% 全面深化改革效益 100% 县委中心工作效益 100% 履职效益 效益指标 满意度 县直单位、乡镇工作人员 ≥95% 满意度 群众满意度 ≥95% 反映本部门制定的年度工作目标达成情 况。分项具体列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 反映本部门制定的年度工作目标达成情 况。分项具体列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 反映部门履职对经济社会发展等所带来 的直接或间接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标。 反映部门履职对经济社会发展等所带来 的直接或间接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标。 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 中共濮阳县委办公室 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 财政专户管理 资金总额 政府预算资金 资金 785.32 785.32 118 118001 中共濮阳县委办公室 785.32 785.32 410928220000000019222 经济工作会、常委会等会 议经费 120.00 120.00 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 常委会、经济工作会议总成 ≤120万元 本 全面深化改革工作经费总成 ≤120万元 本 410928220000000019244 410928220000000019245 全面深化改革工作经费 业务技能培训费 120.00 50.00 120.00 考察调研工作经费 85.00 410928220000000019248 410928220000000019249 创建工作经费 办公环境提升工作经费 “两个责任”专项经费 30.00 13.00 25.00 党委内网工作经费 20.00 410928220000000019252 410928220000000019253 专用通讯工作经费 机要工作经费 保密工作经费 18.00 16.00 15.00 保密人员岗位津贴 16.50 ≥5000本 合格 培训班次 ≥60次 培训参与度 100% 培训完成时间 2020.12.31前 完成专刊数量 ≥30篇 完成调研报告数量 ≥24篇 研究课题评审合格率 ≥95% 研究课题按时结题率 ≥98% 创建活动次数 ≥15次 活动参与度 100% 政策研究工作经费 9.00 ≤85万元 ≤30万元 活动完成时间 2022.12.31前 办公环境改造提升成本 ≤8万元 办公环境提升及时性 及时 办公用具、家具更新成本 ≤5万元 办公家具、家具更新数量 20件 办公用具、家具采购验收合 格率 建设、改造、修缮面积 13.00 “两个责任”专项经费成本 ≤25万元 ≤20万元 20.00 ≤18万元 18.00 机要经费成本 保密经费成本 ≤16万元 ≤15万元 ≤16.5万元 16.50 政策研究工作经费 410928220000000019255 ≤9万元 9.00 改革办深化改革工作经费总 ≤20万元 成本 410928220000000019256 改革办深化改革工作经费 20.00 20.00 国安办社情中心工作经费总 ≤10万元 成本 410928220000000019258 410928220000000019259 国安办社情中心工作经费 外事公务费用 10.00 10.00 10.00 10.00 100% 培训资料印刷验收合格率 保密人员岗位津贴总成本 410928220000000019254 ≥90次 事项考核通过率 ≤40万元 30.00 15.00 及时 完成改革事项 业务技能培训成本 85.00 16.00 会议开展及时性 及时 专用通讯经费成本 410928220000000019251 ≥95% 培训资料印数量 党委内网平台运维成本 410928220000000019250 ≥90次 会议人员出勤率 改革按时完成率 50.00 25.00 开展会议场次 ≤10万元 创建工作经费总成本 410928220000000019247 指标值 培训资料印刷成本 考察调研工作经费总成本 410928220000000019246 三级指标 效益指标 外事工作经费总成本 ≤10万元 三级指标 提高县委对社会的影响力 满意度指标 指标值 提升 三级指标 指标值 县委办公室职工满意度 100% 提升全面深化改革决策的社 提升 会知晓度 人民群众满意度 100% 提升部门工作能力 提升 参加培训职工满意度 100% 提高影响提升部门影响力 提升 县委职工满意度 ≥95% 提升部门服务能力 提升 部门职工满意度 100% 提高办公氛围 明显 职工满意度 100% 提升部门服务能力 提升 人民群众满意度 100% 保障系统正常运营 保障 党委职工满意度 100% 保障通讯正常运行 保障 职工满意度 100% 提高党委系统在社会的影响 提升 力 成果应用单位满意度 100% 提高党委系统在社会的影响 提升 力 服务对象满意度 100% 保障职工公国积极性 保障 保密人员满意度 100% 提升政府形象 提升 县委职工满意度 100% 提升部门工作能力 提升 人民群众满意度 100% 提升部门服务能力 提升 人民群众满意度 ≥95% 提升部门服务能力 提升 县委政府满意度 100% 合格 900平方 项目竣工合格率 ≥98% 完成监督检查数 ≥8次 完成检查率 ≥95% 完成维护次数 ≥10次 维护通过率 ≥95% 党委内网平台运维及时性 及时 维护及时性 及时 完成维护次数 ≥12次 完成维护率 100% 工作完成率 ≥95% 工作完成月 12月 完成工作月 12月 完成质量 100% 岗位津贴发放及时性 及时 发放补贴职工总人数 ≥10人 岗位津贴发放准确性 准确 完成政策研究报告数量 ≥5份 政策研究成果获奖数量 ≥5个 政策研究工作完成及时率 ≥98% 调研检查次数 ≥6次 调研检查覆盖率 ≥95% 考核评估次数 ≥6次 考核覆盖率 ≥95% 检查次数 ≥10次 检查工作覆盖率 ≥95% 宣传次数 ≥10次 宣传工作知晓度 ≥95% 开展检查次数 ≥12次 410928220000000019259 外事公务费用 10.00 10.00 外事工作经费总成本 410928220000000019260 410928220000000036857 410928220000000036858 410928220000000036859 410928220000000036860 410928220000000036861 410928220000000036862 410928220000000036863 410928220000000036864 410928220000000036865 410928220000000036866 410928220000000036867 410928220000000036869 410928220000000036870 410928220000000036871 410928220000000036872 410928220000000036873 410928220000000036874 410928220000000036875 410928220000000036876 410928220000000036877 外事工作经费 业务技能培训费 （2021年 结转） 全面深化改革专项经费 （2021年结转） 经济工作会议、全委会、 常委会等（2021年结转） 县委中心工作督导检查工 作经费（2021年结转） 机关事业单位基本养老保 险单位缴费（2021年结 转） 2021年度三级干部会议 （2021年结转） 办公条件提升 （2021年结 转） 保密人员岗位津贴 （2021 年结转） 创建工作经费 （2021年结 转） 党政专用通信系统运行维 护费（2021年结转） 机要工作经费 （2021年结 转） 公用经费（2021年结转） 规范值班场所经费 （2021 年结转） 考察调研工作经费 （2021 年结转） 政策研究工作经费 （2021 年结转） 离休干部工资统发工资 （2021年结转） 主题责任专项工作经费 （2021年结转） 密码保密专用设备购置 （2021年结转） 外事工作专项经费 （2021 年结转） 县第十三次代表大会 （2021年结转） 15.00 15.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.36 0.36 0.06 0.06 0.08 0.08 0.46 0.46 1.06 1.06 9.83 9.83 0.69 0.69 0.82 0.82 12.32 12.32 5.47 5.47 2.68 2.68 0.18 0.18 9.00 9.00 0.06 0.06 25.00 25.00 5.37 5.37 15.00 15.00 104.35 104.35 ≤15万元 开展检查合格率 100% 工作完成及时性 及时 外事工作谋划数量 ≥10件 外事工作谋划通过率 100% 提升部门服务能力 提升 县委政府满意度 100%