中共濮阳县机构编制委员会办公室2021年度部门决算.pdf

2021年度 中共濮阳县委机构编制委员会办公室部门 决算 二〇二二年九月 目录 第一部分中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -3- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 -3- 第一部分中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况 -6- 一、部门职责 （一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构 改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规， 组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编 制法定化。 （二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批 准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案； 拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事 业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改 革、事业单位改革工作。 （三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。 （四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部 门之间的职责分工及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。 （五）审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机构） ，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇 ）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相 当于科级事业单位的机构编制方案；审科级领导职数；审核全 县机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制，按标 准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党委、政府的 机构设置、调整事宜。 -6- （六）审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机构） ，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事 业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业单位设置和 调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制 事宜 （七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与 财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名 制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责省、 市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配 ；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责 全县事业单位招聘用编计划审核申报工作；负责全县机构编制 统计工作。 （八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工 作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。 （九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业位改革情 况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违 反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问 题进行调查处理。 （十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。 （十一）机关事业单位进人问题的职责分工。县委编办根据用 人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制 审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知 单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人 员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等。 -6- 二、机构设置 中共濮阳县委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综 合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业机构编制 管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理。 纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，即本 级预算，本机决算即汇总决算。 -6- 第二部分2021年度部门决算表 -7- -18- -18- -18- -18- -18- -18- -18- 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -18- 第三部分2021年度部门决算情况说明 -19- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 221.64 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 7.82 万元，下降 3.50%。主要原因是人员减 少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 221.64 万元，其中：财政拨款收入 221.64 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 221.64 万元，其中：基本支出 159.34 万元，占 72.00%；项目支出 62.30 万元，占 28.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为221.64万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少7.82万元，下降3.50%。主要 原因是人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221.64 万元，占支 出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 7.82 万元，下降 3.50%。主要原因是人员减少。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出221.64万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.94万元，占 -24- 90.00%；社会保障和就业支出15.37万元，占7.00%，卫生健 康支出5.33万元，占3.00%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.1万 元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的68%。其中：一 般公共服务（类）支出200.94万元，占55.00%；社会保障和就 业支出15.37万元，占4.00%，卫生健康支出5.33万元，占 3.00%。 1．一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 239.45 万元，支出决算为 200.94 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数与年初预算数 存在差异主要原因为人员减少。 2．一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85 万元，支出决 算为 62.30 万元，完成年初预算的 73.00%。决算数与年初预算 数存在差异，主要原因为中文域名机构有变化。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.00 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算 85.00%。 决算数与年初预算数存在差异，主要原因为人员减少。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）为年初预算 2.18 万元，支出决算为 2.04 万元，完 -24- 成年初预算 94.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为 人员减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）为年初预算 3.69 万元，支出决算为 3.29 万元， 完成年初预算 90.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因 为人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.64万元。与 上年度相比，减少7.82万元，减少3.50%，主要原因：人员经费 减少。其中：人员经费152.11万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出 、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经 费6.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务 费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 -24- 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%， 占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预 算的 0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完 成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算 为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台，其中 0.00车0辆。 公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为0量。 3．公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访 团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来 访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021年，我部门中共濮阳县委机构编制委员会办公室纳入 预算绩效管理的支出总额为221.64万元，其中人员经费支出 152.11万元，公用经费支出6.86万元；支出项目共1个，支出 -24- 金额62.30万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额 62.30万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个， 评价金额0.00万元。 （二）项目绩效自评结果。 中共濮阳县委机构编制委员会办公室充分认识项目绩效 自评的重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到 预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门2021年无重点绩效项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为12.00万元，支出决算 为6.86万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在 差异。主要原因为人员减少。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购 货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购 服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 -24- 2021年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上 通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） -24- 第四部分 -25- 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 -26- 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 -24- 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 -24- -27-