169濮阳县梨园乡人民政府.pdf

濮阳县梨园乡人民政府 2023 年度预算 2023 年 3 月目录第一部分概况一、主要职能二、机构设置及预算单位构成第二部分濮阳县梨园乡人民政府 2023 年预算情况说明第三部分名词解释附件：濮阳县梨园乡人民政府 2023 年预算表一、2023 年收支预算表二、2023 年收入预算表三、2023 年支出预算表四、2023 年财政拨款收支总体情况表五、2023 年一般公共预算支出预算表六、2023 年一般公共预算基本支出表七、2023 年支出经济分类汇总表八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表九、2023 年政府性基金支出预算表十、2023 年项目支出预算表十一、2023 年度预算项目绩效目标表第一部分概况一、主要职能（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（四）保护各种经济组织的合法权益。（五）筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（七）办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成（一）机构设置濮阳县梨园乡政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。（二）预算单位构成濮阳县梨园乡人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。第二部分梨园乡人民政府 2023 年预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年收入总计 2832.26 万元，支出总计 2832.26 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 342.88 万元，增长 13.77%。主要原因：上年结转增加 521.65 万元；支出增加 521.65 万元，增长 13.77%。主要原因：农林水事务增加 515.94 万元。二、收入预算总体情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年收入合计 2832.26 万元，其中：一般公共预算收入 2310.61 万元；上年结转结余收入 521.65 万元。三、支出预算总体情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年支出合计 2832.26 万元，其中：基本支出 908.62 万元，占 32.08%；项目支出 1923.64 万元，占 67.92%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2310.61 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 77.01 万元，下降 3.23%，主要原因：一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。五、一般公共预算支出预算情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2310.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1060.68 万元，占 45.91%；社会保障和就业支出 112.32 万元，占 4.86%；卫生健康支出 29.18 万元，占 1.26%；农林水事务支出 1061.99 万元，占 45.96%；住房保障支出 46.44 万元，占 2.01%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 908.62 万元，其中：人员经费 908.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。七、政府性基金预算支出预算情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明濮阳县梨园乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年相比无增减变化。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况濮阳县梨园乡人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 51.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 27.00 万元，下降 34.62%，主要原因：减少机关运行经费开支。（二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。（三）绩效目标设置情况 2023 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2832.26 万元，其中人员经费支出 908.62 万元，项目支出 1923.64 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 31 个，支出总额 1923.64 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。（四）国有资产占用情况 2022 年期末，梨园乡政府固定资产原值总额 1022.33 万元，净值 652.73 万元，其中，房屋建筑物原值 757.05 万元；净值 571.74 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0.00 辆。其中：单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。（五）专项转移支付项目情况我政府无专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：濮阳县梨园乡人民政府 2023 年预算表公开01表 2023年收支预算表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 2,310.61 一、一般公共服务其中：财政拨款 2,310.61 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 1,082.89 7.20 141.01 29.18 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输 1,494.33 27.05 十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 46.44 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出 4.16 三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转结余收入总计 2,310.61 本年支出合计 2,832.26 521.65 年终结转结余 2,832.26 支出总计 2,832.26 公开02表 2023年收入预算表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元本年收入部门（单位）代码 810 810003 上年结转结余合计 2,832.26 2,310.61 一般公共预算其中：财政政府性基金拨款 2,310.61 2,310.61 521.65 521.65 濮阳县梨园乡濮阳县财政局梨园财税所零余额户 2,832.26 2,310.61 2,310.61 2,310.61 521.65 521.65 2,832.26 2,310.61 2,310.61 2,310.61 521.65 521.65 部门（单位）名称总计合计小计国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金公开03表 2023年支出预算表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元项目支出科目编码类款项单位代码单位（科目名称）合计 810 濮阳县梨园乡合计基本支出小计其他运转类特定目标类 2,832.26 908.62 1,923.64 1,923.64 2,832.26 908.62 1,923.64 1,923.64 201 03 01 行政运行 346.47 17.21 17.21 201 03 02 一般行政管理事务 340.00 340.00 340.00 201 03 50 事业运行 391.42 201 06 50 事业运行 5.00 5.00 5.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 7.20 7.20 7.20 208 05 01 行政单位离退休 11.00 208 05 02 8.76 208 05 05 68.15 208 05 99 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位养老支出 27.04 5.20 5.20 208 07 99 其他就业补助支出 2.47 2.47 2.47 208 08 99 其他优抚支出 1.08 1.08 1.08 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 19.94 19.94 19.94 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.57 210 11 01 行政单位医疗 12.54 210 11 02 事业单位医疗 16.64 213 01 08 病虫害控制 0.70 0.70 0.70 213 01 19 防灾救灾 64.24 64.24 64.24 213 01 26 农村社会事业 2.00 2.00 2.00 213 01 99 其他农业农村支出 5.30 5.30 5.30 213 02 05 15.02 15.02 15.02 213 07 05 1,407.07 1,407.07 1,407.07 214 01 23 森林资源培育对村民委员会和村党支部的补助航道维护 17.05 17.05 17.05 214 01 99 其他公路水路运输支出 10.00 10.00 10.00 221 02 01 住房公积金 46.44 229 99 99 其他支出 4.16 4.16 4.16 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元收入项目支出金额项目一般公共预算合计小计其中：财政拨款一、本年收入 2,310.61 一、本年支出 2,310.61 2,310.61 2,310.61 （一）一般公共预算拨款 2,310.61 （一）一般公共服务支出 1,060.68 1,060.68 1,060.68 112.32 112.32 112.32 29.18 29.18 29.18 1,061.99 1,061.99 1,061.99 46.44 46.44 46.44 2,310.61 2,310.61 2,310.61 其中：财政拨款 2,310.61 （二）外交支出（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计： 2,310.61 支出合计政府性基金国有资本经营预算公开05表 2023年一般公共预算支出预算表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元项目支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）合计基本支出小计项合计 810 濮阳县梨园乡其他运转类特定目标类 2,310.61 908.62 1,401.99 1,401.99 2,310.61 908.62 1,401.99 1,401.99 329.26 340.00 340.00 1,061.99 1,061.99 201 03 01 行政运行 329.26 201 03 02 一般行政管理事务 340.00 201 03 50 事业运行 391.42 391.42 208 05 01 行政单位离退休 11.00 11.00 208 05 02 8.76 8.76 208 05 05 68.15 68.15 208 05 99 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他行政事业单位养老支出 21.84 21.84 208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.57 2.57 210 11 01 行政单位医疗 12.54 12.54 210 11 02 16.64 16.64 213 07 05 221 02 01 事业单位医疗对村民委员会和村党支部的补助住房公积金 1,061.99 46.44 46.44 公开06表一般公共预算基本支出表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目编码科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 908.62 908.62 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 66.69 66.69 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 23.40 23.40 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 45.30 45.30 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 39.04 39.04 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 45.30 45.30 30101 基本工资 50501 工资福利支出 309.90 309.90 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 63.94 63.94 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 34.23 34.23 3010703 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖）离休人员个人支出 50905 工资福利支出 79.92 79.92 工资福利支出 12.96 12.96 离退休费 9.15 9.15 离退休费 10.61 10.61 工资福利支出 68.15 68.15 3030102 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.59 1.59 3030202 退休人员健康休养费 50905 离退休费 20.25 20.25 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.86 0.86 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.71 1.71 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 29.18 29.18 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 46.44 46.44 3010702 3030101 3030201 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元部门预算经济分类类款 810 总计一般公共预算其中：财政小计拨款合计 2,832.26 2,310.61 2,310.61 521.65 濮阳县梨园乡 2,832.26 2,310.61 2,310.61 521.65 科目名称政府预算经济分类类款科目名称 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 66.69 66.69 66.69 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 23.40 23.40 23.40 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 45.30 45.30 45.30 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 39.04 39.04 39.04 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 45.30 45.30 45.30 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 309.90 309.90 309.90 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 63.94 63.94 63.94 399 99 其他支出 599 99 其他支出 17.21 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 22.00 17.00 17.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 1,265.81 1,265.81 1,265.81 302 02 印刷费政府性基金国有资本经营预算上年结转结余 17.21 505 02 商品和服务支出 17.00 17.00 17.00 02 商品和服务支出 17.00 17.00 17.00 5.00 302 99 其他商品和服务 505 支出 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 34.23 34.23 34.23 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 79.92 79.92 79.92 301 07 奖励性绩效工资（含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 12.96 12.96 12.96 302 27 02 商品和服务支出 3.40 3.40 502 99 其他商品和服务支出 4.50 4.50 509 05 离退休费 9.15 9.15 9.15 509 05 离退休费 10.61 10.61 10.61 505 01 工资福利支出 68.15 68.15 68.15 509 05 离退休费 1.59 1.59 1.59 509 05 离退休费 20.25 20.25 20.25 509 99 其他对个人和家庭补助 8.83 委托业务费其他商品和服务支出离休人员个人支出退休人员个人支出机关事业单位基本养老保险缴费离休人员健康休养费退休人员健康休养费其他对个人和家庭的补助 505 302 99 303 01 303 02 301 08 303 01 303 02 303 99 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 431.34 303 06 救济费 509 01 社会福利和救助 19.94 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.86 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 1.71 1.71 1.71 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 29.18 29.18 29.18 310 99 其他资本性支出 506 01 303 10 309 99 301 13 310 02 个人农业生产补 509 贴其他基本建设支 506 出住房公积金办公设备购置 505 506 03 02 资本性支出（一）个人农业生产补贴资本性支出（二） 8.83 85.18 85.18 0.86 0.86 346.16 19.94 81.97 81.97 29.64 29.64 2.00 2.00 01 工资福利支出 46.44 01 资本性支出（一） 3.00 46.44 46.44 3.00 财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表濮阳县梨园乡人民政府 “三公”经费合计单位：万元因公出国（境）费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公开09表 2023年政府性基金支出预算表濮阳县梨园乡人民政府单位：万元基本支出科目编码类款项单位代码人员经费单位（科目名称）合计合计小计项目支出公用经费工资福利支对个人和家商品和服务资本性支出出庭的补助支出小计其他运转类特定目标类公开10表项目支出预算表濮阳县梨园乡人民政府类型项目名称 810 特定目标类转移支付特定目标类 2023年乡镇公用经费 2023年乡镇特定目标类社会发展事业专项 2023年乡镇特定目标类经济发展专项特定目标类财税所经费特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类特定目标类单位：万元项目单位濮阳县梨园乡濮阳县财政局梨园财税所零余额户濮阳县财政局梨园财税所零余额户濮阳县财政局梨园财税所零余额户濮阳县财政局梨园财税所零余额户濮阳县财政局梨园财税所零余额户 2022年美术馆图书馆文濮阳县财政化馆(乡镇文局梨园财税化站)免费开所零余额户放1 濮阳县财政 2021文化站局梨园财税免费开放所零余额户濮阳县财政 2022第三季局梨园财税遗属补助所零余额户濮阳县财政 2022第四季局梨园财税遗属补助所零余额户 2022年1-6月梨园乡政府濮阳县财政购岗人员养局梨园财税老、医疗保所零余额户险补贴1 国家计划“ 濮阳县财政三支一扶” 局梨园财税人员保险补所零余额户贴濮阳县财政退役士兵公局梨园财税益岗工资1 所零余额户 2022年第四季度退役士濮阳县财政兵公益岗财局梨园财税政补助资金所零余额户指标调剂 10-11月份农濮阳县财政村特困供养局梨园财税金及丧葬补所零余额户助 12月份农村濮阳县财政特困供养金局梨园财税及丧葬补贴所零余额户濮阳县财政农村特困供局梨园财税养金所零余额户 9月份农村特濮阳县财政困供养金及局梨园财税丧葬补助及所零余额户一次性增发1 濮阳县财政 2021年动物局梨园财税防疫补助1 所零余额户 2022年中央濮阳县财政农业生产救局梨园财税灾资金（第所零余额户三批）中央农业生濮阳县财政特定目标类产救灾资金局梨园财税（第二批）1 所零余额户梨园乡选派濮阳县财政工作队特定目标类局梨园财税（2022年结所零余额户转）濮阳县财政 2021年户厕特定目标类局梨园财税改造奖补所零余额户本年拨款财政拨款结转结余财政专户管合计一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经理资金算预算营预算算预算营预算 1,923.64 1,401.99 521.65 1,923.64 1,401.99 17.21 521.65 17.21 51.00 51.00 51.00 51.00 238.00 238.00 5.00 5.00 3.40 3.40 3.80 3.80 2.81 2.81 2.39 2.39 1.78 1.78 0.69 0.69 0.54 0.54 0.54 0.54 2.94 2.94 2.95 2.95 12.33 12.33 1.72 1.72 0.70 0.70 34.60 34.60 29.64 29.64 2.00 2.00 5.30 5.30 单位资金森林植被恢复费（省级濮阳县财政部分下达市特定目标类局梨园财税县）梨园所零余额户（2022年结转）濮阳县财政 2023年乡镇特定目标类局梨园财税村级经费所零余额户濮阳县财政 2022乡镇村特定目标类局梨园财税级经费所零余额户 2022正常离濮阳县财政任村支书村特定目标类局梨园财税主任待遇补所零余额户贴 2023年离任濮阳县财政特定目标类村干部生活局梨园财税补助经费所零余额户 2022年梨园乡渡口水毁濮阳县财政特定目标类渡口修复工局梨园财税程款（2022 所零余额户年结转） 2021年农村濮阳县财政公路养护梨特定目标类局梨园财税园（2022年所零余额户结转）濮阳县财政财政监管能特定目标类局梨园财税力建设所零余额户濮阳县财政 2021年度老特定目标类局梨园财税干部费用所零余额户 15.02 976.81 15.02 976.81 317.60 317.60 27.48 27.48 85.18 85.18 17.05 17.05 10.00 10.00 3.00 3.00 1.16 1.16 公开11表 2023年度预算项目绩效目标表濮阳县梨园乡人民政府绩效目标项目金额（万元）单位编码（项目编码）政府预算资财政专户管资金总额金理资金 1,923.64 1,923.64 810 810003 濮阳县财政局梨园财税所零余额户 2022正常离任村支书村主任待遇补贴转移支付 1,923.64 1,923.64 27.48 27.48 17.21 17.21 12.33 12.33 29.64 29.64 2.00 2.00 3.40 3.40 10.00 10.00 1.72 1.72 1.78 1.78 410928230000000090306 农村特困供养金中央农业生产救灾资金（第二批）1 梨园乡选派工作队（2022年结转） 2022年美术馆图书馆文化馆(乡镇文化站)免费开放1 2021年农村公路养护梨园（2022年结转） 9月份农村特困供养金及丧葬补助及一次性增发1 2022年1-6月梨园乡政府购岗人员养老、医疗保险补贴1 2022第三季遗属补助 2.81 2.81 410928230000000090307 2021年动物防疫补助1 0.70 0.70 410928230000000090309 2021文化站免费开放 3.80 3.80 410928230000000090310 2022乡镇村级经费 2022年梨园乡渡口水毁渡口修复工程款（2022 年结转） 10-11月份农村特困供养金及丧葬补助国家计划“三支一扶”人员保险补贴退役士兵公益岗工资1 森林植被恢复费（省级部分下达市县）梨园（2022年结转）财税所经费 2022年第四季度退役士兵公益岗财政补助资金指标调剂 12月份农村特困供养金及丧葬补贴 2022年中央农业生产救灾资金（第三批） 2022第四季遗属补助 317.60 317.60 17.05 17.05 2.94 2.94 0.69 0.69 0.54 0.54 15.02 15.02 5.00 5.00 0.54 0.54 2.95 2.95 34.60 34.60 2.39 2.39 410928230000000088701 410928230000000088702 410928230000000088707 410928230000000088709 410928230000000088710 410928230000000088711 410928230000000088713 410928230000000089101 410928230000000089102 410928230000000090313 410928230000000090314 410928230000000090701 410928230000000090702 410928230000000090703 410928230000000090704 410928230000000090705 410928230000000090707 410928230000000090709 410928230000000090710 成本指标项目单位（项目名称）单位资金三级指标财政监管能力建设 410928230000000090711 财政监管能力建设 3.00 410928230000000090712 2021年户厕改造奖补 410928230000000090713 2021年度老干部费用 1.16 1.16 410928230000000101116 2023年乡镇公用经费 2023年乡镇社会发展事业专项 2023年乡镇经济发展专项 2023年乡镇村级经费 2023年离任村干部生活补助经费 51.00 51.00 410928230000000101117 410928230000000101118 410928230000000101119 410928230000000101120 5.30 3.00 5.30 51.00 51.00 238.00 238.00 976.81 976.81 85.18 85.18 产出指标指标值 ≤3万元三级指标效益指标指标值三级指标院内花池整修绿化 ≤70平方米提升财税所办公环境电脑 ≤2台办公桌椅 ≤3套验收合格 100 及时性 ≤100% 满意度指标指标值提升三级指标职工满意度指标值 100%