2019年马坪财政所预算绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1） 单位（公章） ： 一级 二级三级指 指标 指标 标 目 标 设 定 （ 2 分 ） 投 入 (5 分） 预 算 配 置 （ 3 分 ） 过 程 预 算 执 行 （ 9 分 ） 自评总分：96.65 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目 绩效 标 所设定 的绩效 指标是否 清 指标 晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确 和考核部门（单位）整体绩效 性 目标的明细化情况。 1 单位领导审签： 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 在职 人员 控制 率 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 0.8 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 “三 公经 费” 变动 率 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 1.8 反映和考核部门（单位）对控 5 制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门（单位）本年度实际支出 公用 的公用经费总额与预算安排的 经费 公用经费总额的比率，用以反 3 2.4 控制 映和考核部门（单位）对机构 率 运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 “三 公经 费” 控制 率 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实 际控制程度。 1 3 一级 二级三级指 指标 指标 标 过 程 （2 5 分） 预 算 管 理 (9 分 ） 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）本年度实际政府 政府 采购金额与年初政府采购预算 采购 的比率，用以反映和考核部门 3 1.8 执行 （单位）政府采购预算执行情 率 况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 部门（单位）为加强预算管理、 管理 规范财务行为而制定的管理制 制度 度是否健全完整，用以反映和 3 健全 考核部门（单位）预算管理制 性 度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 3 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理制 使用 度的规定，用以反映和考核部 4 合规 门（单位）预算资金的规范运 性 行情况。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预决 算信 算信息，用以反映和考核部门 2 息公 （单位）预决算管理的公开透 开性 明情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 合计 3 0 指标说明 管理 制度 健全 性 资产 管理 安全 性 固定 资产 利用 率 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率程度。 共性指标自评分：27.85 30 填报人： 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 规范；④资产账务管理是否合规，是 否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 27. 85 填报时间：2020 年 4 月 1 日 2 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1： 惠农补贴政策宣传 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 复核 自评分 评价标准 指标 （三级指标） 标值 成值 分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 惠农补贴宣传 1100 1200 份 9.2 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 资料 份 定（10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 标 10 分 质量指 标7分 产出 指标 时效指 30 分 标6分 无 宣传时间 留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 7 一 个 一 个 6 月 月 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 宣传资料总成 1000 元 1000 元 7 本 成本指 标7分 经济效 益8分 项目 绩效 70 分 效益 指标 30 分 社会效 益8分 生态效 益8分 可持续 影响 6 分 无 补贴农户 70 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 8 更深 入 了 更深入 解 国 了解国 8 家 惠 家惠农 农 政 政策 策 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 无 8 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 无 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 9.6 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 服务 服务对 补贴农户 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留 整数。 98% 95% 70 68.8 3 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 2： 惠农补贴发放 一级 指标 二级 指标 指标名称 复核 （三级指 年初指标值 年终完成值 自评分 分 标） 耕地地力补贴 发放农户数 7900 户 7900 户 3.3 数量指 耕地地力补 1858944.4 1858944.4 3.3 标 10 分 贴发放金额 元 元 耕地地力补 26369.29 26369.29 3.4 贴发放面积 亩 亩 无 7 质量指 产出 标 7 分 指标 耕地地力 30 分 一个月 一个月 3 补贴发放 时效指 监督卡发 三个月 三个月 3 标6分 放 监督卡发 5000 元 成本指 放 标7分 项目 绩效 70 分 经济效 益8分 5000 元 无 8 效益 耕地地力 指标 改善耕地 改善耕地种 7.6 30 分 生态效 补贴发放 种植能力 植能力 面积 益8分 无 服务 服务对 补贴农户 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 70 6 99% 95% 70 9.6 68.7 4 1、提供三级指标完成程度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（7 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（6 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（7 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 7 耕地地力 增加国家 增加国家粮 7.5 社会效 补贴发放 粮食储备 食储备量 量 益 8 分 面积 可持续 影响 6 分 评价标准 1、提供三级指标实现经济效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（8 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（8 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（8 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（6 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10 分÷三级指标个数） ， 四舍五入保留整数。 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 3： 票据管理 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 复核 自评分 指标 （三级指标） 标值 成值 分 村集体经济 425 数量指 收据 份 标 10 分 单位往来票 60 据 份 有限 票据管理 管 控 资金 产出 质量指 有限 指标 标 7 分 票据管理 管控 30 分 资金 无 时效指 标6分 成本指 标7分 项目 绩效 70 分 无 无 8 无 6 服务 服务对 收据使用村 100% 96% 满意 票据使用单 象满意 100% 96% 度 位 10 分 度 10 分 4.8 可持续 影响 6 分 70 70 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 4.8 68.9 5 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。 7 增加 增加村 村集体经济 村 级 级 补 助3.6 收据 补助 收入 收入 经济效 增加 益8分 增加单 单位往来票 单 位 位 补 助3.7 据 补助 收入 收入 无 8 效益 社会效 指标 益8分 30 分 生态效 益8分 合计 425 5 份 60 5 份 有限 管 控 3.5 资金 有限 管 控 3.5 资金 6 评价标准 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保 留整数。 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合 计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比） ； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区 间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ， 目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为： （68+63+59）÷3 ＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 6