广水市蔡河财政所2019年整体支出绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：蔡河财政所一级二级三级指指标指标标目标设定（ 2 分）投入 (5 分）预算配置（ 3 分）过程预算执行（ 9 分）四级指标自评总分：单位领导审签：分自评复核值分得分指标说明部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目绩效标所设定的绩效指标是否清指标晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确和考核部门（单位）整体绩效性目标的明细化情况。 1 在职人员控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 “三公经费” 变动率部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。部门（单位）本年度实际支出公用的公用经费总额与预算安排的经费公用经费总额的比率，用以反 3 控制映和考核部门（单位）对机构率运转成本的实际控制程度。 “三公经费” 控制率部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。一级二级三级指指标指标标四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 执行（单位）政府采购预算执行情率况。过程（2 5 分）预算管理 (9 分）合计 3 0 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制制度度是否健全完整，用以反映和 3 健全考核部门（单位）预算管理制性度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 3 部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。资产管理 (7 分） 3 指标说明管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。共性指标自评分：30 2 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 填报人：吴本明填报时间：2020 年 6 月 12 日广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 4：惠农资金发放一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核（三级指标）标值成值分分数量指落实发放惠农 789 万 789 万 9 标 10 分资金元元质量指支持农业生产 100% 100% 7 产出标7分指标 30 分时效指安上级要求发达到预 100% 6 标6分放期成本指标7分项目绩效 70 分完成任务 7 经济效 800 万 800 万增加粮食产出 6 益8分元元社会效保护粮食安全 100% 100% 益8分 8 效益指标 30 分生态效生产环境改善明显改达到预 8 益8分善期可持续农业生产持续持续明达到预影响 6 6 改善显改善期分服务服务对满意象满意群众满意度 100% 100% 度 10 分度 10 分合计 70 70 10 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 67 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：财政业务高效运行一级指标二级指标指标名称年初指年终完自评复核评价标准（三级指标）标值成值分分 1700 万1902 万财政收入 10 元元 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 1350 万1500 万数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定三资管理（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留元元标 10 分整数。人均可支配收 18650 18650 入元元产出质量指财政收入增长 15% 26.7% 指标标7分值 30 分人均可支配收 8% 8.5% 入增长率时效指完成每季度经完成标 6 分济发展目标项目绩效 70 分成本指三公经费压缩标7分率经济效人均收入增长益8分率 6% 8% 完成 6% 8.2% 政府高效运社会效行，维护群众高效高效益8分效益利益指标明显改明显改 30 分生态效农业发展益8分善善 70 3 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 2 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 8 8 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 8 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。可持续经济发展的稳稳定可稳定可影响 6 定性和可持续 6 持续持续分性 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。服务服务对满意象满意群众满意度度 10 分度 10 分合计 2 100% 100% 70 绩效目标自评分：70 分 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 70 填报人：吴本明填报时间：2020 年 6 月 12 日说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标” ，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。