沅江市退役军人事务局2021年度整体支出绩效评价报告.pdf

沅江市退役军人事务局 2021 年度整体支出 绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况。 我单位成立于 2019 年，为全额拨款行政单位，内设综合办公室、人事财务 股、拥军优抚股、权益维护股、移交安置股 5 个股室，下设 3 个公益类二级事业 机构（市退役军人服务中心、市光荣院和市军队离休退休干部休养所）。 （二）人员情况 我单位年末实有在职人员 7 人，其中：行政编制 7 人。 （三）主要工作职责： 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策 法规，拟订市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为 党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役军人和无军籍退休 退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创 业。 组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无 军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保 障工作。 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医 疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。 组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公 墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。 指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全 市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1、基本支出的主要用途范围及资金管理情况 2021 年我单位基本支出 180.05 万元，其中：工资福利支出 118.29 万元， 商品和服务支出 58.41 万元，对个人和家庭的补助 2.05 万元，资本性支出 1.3 万元。基本支出主要用于维持单位基本运转而发生的各项支出，包括用于职工工 资、社保、伙食费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、 维护费、公务接待、委托业务、工会经费、公务车运行等日常公用经费等支出。 2、年初总预算收支情况 2021 年年初总预算收入 176.94 万元，其中基本支出 75.94 万元，项目支出 101 万元；2021 年年初总预算支出 176.94 万元，其中基本支出 75.94 万元，项 目支出 101 万元。 3、年度预算收支决算情况 2021 年度收入合计 1392.1 万元，其中：财政拨款收入 1161.3 万元，占 83.42%；其他收入 230.8 万元，占 16.58%。2021 年度支出合计 1392.1 万元， 其中：基本支出 180.05 万元，占 12.93%；项目支出 1212.05 万元，占 87.07%。 4、本年“三公经费”预算情况及预算执行情况 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%，2021 年我单位“三公”经费支出 2.65 万元，其中：公 务接待经费 2.65 万元。比上年增加 2.33 万元，增加的主要原因是：单位开展的 活动增加，接待批次和人数增加。我单位坚持贯彻落实中央“八项规定”，坚持 勤俭节约，反对铺张浪费。 （二）项目支出 专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金拨付一律转账结算， 杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用 计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和 随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情 况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度， 不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列 内容和文件要求为准。 2021 年我单位项目支出总计 1212.05 万元，其中工资福利支出 43.75 万元， 商品和服务支出 120.77 万元，对个人和家庭的补助 1047.3 万元，资本性支出 0.23 万元。 三、部门专项组织实施情况 总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《沅江市退役军人事务局财务 管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等 相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安 排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、 票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节 约，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需 要，又考虑财力可能，统筹安排，合理支出。 四、存在的问题 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际 工作完成效益有待提高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺 乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。 五、改进措施和有关建议 加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。全面实施绩 效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程 的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强 化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政 资金使用绩效。 沅江市退役军人事务局 2022 年 7 月 19 日