2023年友谊县经济合作促进局（本级）预算.pdf

友谊县经济合作促进局（本级）2023年单位 预算 目 录 第一部分 友谊县经济合作促进局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 友谊县经济合作促进局（本级）2023年单位预 算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 友谊县经济合作促进局（本级）2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县经济合作促进局（本级） 概况 一、单位职责 友谊县经济合作促进局隶属于友谊县政府，主要职责是监 测、分析、预测工业经济运行态势，提出意见和建议:研究提出年 度经济运行调控的目标、政策和措施，跟踪调控目标的执行情 况。协调解决中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展中的重大 问题,规划指导中小企业产业集群和公共服务平台工作,负责中小 企业、非公有制经济统计、分析及成长性企业申报工作，会同财 政部门组织国家中小企业专项资金申报工作。承担发展非公有制 经济领导小组的日常工作，抓好中小企业的改革和发展。负责全 县信息产业规划、计划的编制，信息产业体系管理，对信息服务 和信息市场建设监管工作，制定和实施全县国民经济和社会信息 化发展规划工作，负责统一协调保障全县计算机网络与信息安全 工作，负责全县电子计算机应用 (包括网络建设、软件专业人员 水平考评、操作员培训) 等工作。负责工业生产动态分析，协调 解决经济运行中的重大问题。 二、单位机构设置 本单位有内设机构3个，分别为科学技术股、工业管理股、商 贸促进股。 三、单位人员构成 -1- 友谊县经济合作促进局编制总数为 11 个，其中: 行政编制 11 个，事业编制0个。实有人员 人，离退休人员23 33人，其中: 在职人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加1人， 其中: 在职人数增加1人，离退休人数增加0人 -2- 第二部分 友谊县经济合作促进局（本级） 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 163.73 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、资源勘探工业信息等支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 163.73 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 163.73 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 预算数 35.68 120.39 7.66 163.73 0.00 支出总计 163.73 表2 收入总表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 163.73 163.73 163.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420 友谊县经促局 163.73 163.73 163.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420001 友谊县经济合作促进局 163.73 163.73 163.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 163.73 154.81 8.92 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 35.68 30.59 5.09 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 30.59 30.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 30.59 30.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 5.09 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 5.09 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 120.39 116.56 3.83 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 120.39 116.56 3.83 0.00 0.00 0.00 2150501 行政运行 116.56 116.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2150502 一般行政管理事务 3.83 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.66 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.66 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.66 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 163.73 一、本年支出 163.73 （一）一般公共预算拨款 163.73 (一)社会保障和就业支出 35.68 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 7.66 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 163.73 -6- 支出总计 120.39 163.73 表5 一般公共预算支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 163.73 154.81 143.67 11.14 8.92 208 社会保障和就业支出 35.68 30.59 30.59 0.00 5.09 20805 行政事业单位养老支出 30.59 30.59 30.59 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 30.59 30.59 30.59 0.00 0.00 20809 退役安置 5.09 0.00 0.00 0.00 5.09 2080901 退役士兵安置 5.09 0.00 0.00 0.00 5.09 215 资源勘探工业信息等支出 120.39 116.56 105.42 11.14 3.83 21505 工业和信息产业监管 120.39 116.56 105.42 11.14 3.83 2150501 行政运行 116.56 116.56 105.42 11.14 0.00 2150502 一般行政管理事务 3.83 0.00 0.00 0.00 3.83 221 住房保障支出 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 154.81 143.67 11.14 301 工资福利支出 112.89 112.89 0.00 30101 基本工资 41.55 41.55 0.00 3010101 基本工资 41.55 41.55 0.00 30102 津贴补贴 35.15 35.15 0.00 3010201 津补贴 34.05 34.05 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.10 1.10 0.00 30103 奖金 6.54 6.54 0.00 3010301 奖金 6.54 6.54 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.68 10.68 0.00 30109 职业年金缴费 5.06 5.06 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 6.12 6.12 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 6.05 6.05 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.07 0.07 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.13 0.13 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.13 0.13 0.00 30113 住房公积金 7.66 7.66 0.00 302 商品和服务支出 11.14 0.00 11.14 30201 办公费 2.00 0.00 2.00 30207 邮电费 0.30 0.00 0.30 3020702 电话通讯费 0.30 0.00 0.30 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 1.00 0.00 1.00 30229 福利费 0.66 0.00 0.66 3022902 体检费（在职） 0.66 0.00 0.66 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30239 其他交通费用 6.68 0.00 6.68 303 对个人和家庭的补助 30.78 30.78 0.00 30302 退休费 30.59 30.59 0.00 3030201 退休工资 28.24 28.24 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.35 2.35 0.00 30307 医疗费补助 0.17 0.17 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.17 0.17 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 8.92 302 商品和服务支出 1.80 30227 委托业务费 1.80 303 对个人和家庭的补助 7.12 30305 生活补助 2.03 3030501 遗属生活补助 2.03 30399 其他对个人和家庭的补助 5.09 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：友谊县经济合作促进局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 友谊县经济合作促进局 5.09 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 友谊县经济合作促进局 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 友谊县经济合作促进局 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退役士兵（王海军、吴杰）补 项目 助 专项业务费 下属企业职工失独补助金及遗 项目 属费 其他运转类 2023年聘用人员劳务费 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：友谊县经济合作促进局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指 标 (%) 数量指 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 76.70 放、足额发放，预 标 减少结余资金 效益指标 金和工作人员 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 6.54 放、足额发放，预 效益指标 社会保障缴费 10 费 ，保障工资及时发 产出指标 21.99 放、足额发放，预 ，保障工资及时发 产出指标 7.66 放、足额发放，预 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 30.59 放、足额发放，预 效益指标 疗费 10 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.17 放、足额发放，预 效益指标 奖励 10 独生子女父 母奖励 余数/预算数 标 ，保障工资及时发 产出指标 0.02 放、足额发放，预 效益指标 友谊县经济 合作促进局 - 15 - 发放及时率 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 标 减少结余资金 科目调整次 经济效 时效指 算编制科学合理， 足额保障率 数 数量指 严格执行相关政策 独生子女父母 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 减少结余资金 离退休医疗 标 时效指 算编制科学合理， 离退休人员医 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 退休费 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 10 住房公积金 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 住房公积金 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 社会保障缴 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 奖励 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 时效指 算编制科学合理， 年终一次性奖 标 三级指标 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 友谊县经济 产出指标 合作促进局 定额公用经费 10 定额公用经 费 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 3.46 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 ×100% 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 财政拨款 等于 1.80 万元 20.00 临时工人数 等于 1.00 人 14.00 大于等于 95.00 % 13.00 等于 100.00 % 13.00 定性 增强 / 20.00 100.00 % 10.00 等于 2.00 人 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于 4.00 人 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 小于等于 5.00 % 30.00 大于 98.00 % 10.00 量=∣(执行 数-预算数)/ "三公经费控 预算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 10 工会经费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 工会经费 数量指 1.00 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 量=∣(执行 数-预算数)/ "三公经费控 预算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 其他交通费(车 补) 10 其他交通补 贴 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 6.68 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 成本指标 际支出数/预 益指标 算安排数） 经济成 本指标 标 为保障局内工作正 员劳务费 10 其他运转类 1.80 质量指 资金发放及 标 时率 财务工作人员一名 时效指 全年预算资 。 标 金支出率 社会效 有效提高工 益指标 作效率 常运行，计划聘用 产出指标 效益指标 满意度指 服务对 标 象满意 数量指 度指标 标 海军、吴杰） 10 补助 专项业务费 项目 项目率 时效指 全年预算资 标 金支出率 社会效 退役士兵生 益指标 活得到有效 满意度指 服务对 发放对象满 保障 企业安置退役士兵 5.09 （王海军、吴杰） 2人下岗生活补助 象满意 数量指 度指标 标 产出指标 遗属费 10 专项业务费 项目 发放人数 预算编制到 标 失独补助金及 意度 标 效益指标 下属企业职工 工作人员满 质量指 产出指标 退役士兵（王 数-预算数)/ "三公经费控 预算数∣ 制率"=（实 经济效 数量指 2023年聘用人 量=∣(执行 2023年下属企业 2.03 职工失独补助金及 遗属费 效益指标 意度 发放人数 质量指 预算编制到 标 项目率 时效指 全年预算资 标 金支出率 经济效 指标金额结 益指标 余率 满意度指 服务对 服务群众满 标 意度 象满意 度指标 - 16 - 大于等于 第三部分 友谊县经济合作促进局（本级） 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县经济合作促进局（本级）所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县经济合作促进 局（本级）收入总预算163.73万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加21.39万元，增长13.06%，主要原因是：发放 工作人员绩效、车补。支出总预算163.73万元，包括：社会保障 和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年 预算增加21.39万元，增长21.39%，主要原因是发放工作人员绩 效、车补。 二、关于收入总表的说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）收入预算163.73万 元，其中：一般公共预算拨款收入163.73万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）支出预算163.73万 元，其中：基本支出154.81万元，占94.55%；项目支出8.92万 元，占5.45%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）财政拨款收入预算 163.73万元，其中：一般公共预算拨款163.73万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 - 17 - 支出预算163.73万元，其中，社会保障和就业支出35.68万元，资 源勘探工业信息等支出120.39万元，住房保障支出7.66万元。比 上年预算增加21.39万元，增长13.06%，主要原因是发放工作人员 绩效、车补。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）一般公共预算支出 163.73万元，其中：基本支出154.81万元，项目支出8.92万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）30.59万元，比上年预算增加0.57万 元，增1.8%，主要原因是增资。 (二)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安 置（项）5.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 无变化。 (三)资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）行政运行（项）116.56万元，比上年预算增加47.2万元， 增长68.05%，主要原因是经费增加。 (四)资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）一般行政管理事务（项）3.83万元，比上年预算增加1.04 万元，增长37.27%，主要原因是经费增加。 (五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）7.66万元，比上年预算增加1.22万元，增长18.94%，主要 原因是缴费基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 18 - 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）一般公共预算基本 支出154.81万元，其中：人员经费143.67万元，公用经费11.14万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.55万元，比上 年预算增加6.45万元，增长18.37%，主要原因是普调工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）35.15万元，比上 年预算增加11.38万元，增长47.87%，主要原因是普调工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.54万元，比上年预 算增加1.71万元，增长35.40%，主要原因是增加年度绩效考核。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）10.68万元，比上年预算增加1.34万元，增长14.34%，主要 原因是基数调整。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.06万元， 比上年预算0.38万元，增长8.11%，主要原因是基数调整。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 6.12万元，比上年预算增加2.28万元，增长59.37%，主要原因是 缴费人数增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万 元，比上年预算减少0.16万元，下降55.17%，主要原因是人数减 少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.66万元，比 上年预算增加1.22万元，增长18.94%，主要原因是缴费基数调 整。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上 年预算增加0.76万元，增长61.29%，主要原因是办公费用增加。 - 19 - （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上 年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是邮电费减少。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项资金。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项资金。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.66万元，比 上年预算增加0.21万元，增长46.66%，主要原因是人员增加。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.68万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项资 金。 （十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.59万 元，比上年预算增加0.57万元，增长1.89%，主要原因是退休工资 普调。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无变化。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员增 加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）一般公共预算项目 支出8.92万元。 (一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.80万元，比 上年预算减少0.94万元，下降52.22%，主要原因是委托业务费减 - 20 - 少。 (二)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.03万元， 比上年预算减少2.55万元，下降125.61%，主要原因是遗属生活补 助减少。 (三)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）5.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无变 化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此 项支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长00%，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原 因是无此项支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 21 - 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算11.14万元，比上年预算增 加8.4万元，增长75.40%。主要原因是服务支出增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，友谊县经济合作促进局（本级）采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，友谊县经济合作促进局（本级）固定资产金 额12.24万元，其中：房屋150平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 22 - 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，本部门年度绩效目标为预算数163.73万元，完成县 域招商引资等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指 标163.73万元，质量指标100%，时效指标当年，社会效益指标大 于等于90%，满意度指标大于等于90%。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的 财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信 - 24 - 息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政 事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位 （包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 - 25 - 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴 费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加 费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国 （境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住 宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费 用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 - 26 - 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支 的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信 息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常 公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支 出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补 助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出 不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活 - 27 - 补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合 条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退 役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前 提和基础。 - 28 -