2017年度市工商联部门决算.pdf

2017 年度 漳州市工商联部门决算 目 录 第一部分 部门概况.....................................................................1 一、部门主要职责................................................................... 1 二、部门决算单位基本情况................................................... 1 三、部门主要工作总结........................................................... 2 第二部分 2017 年度部门决算表............................................... 3 一、收入支出决算总表........................................................... 3 二、收入决算表....................................................................... 4 三、支出决算表....................................................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表........................................... 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................... 7 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................7 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................9 九、部门决算相关信息统计表............................................. 10 十、政府采购情况表............................................................. 11 第三部分 2017 年度部门决算情况说明................................. 12 一、收入支出决算总体情况说明......................................... 12 二、一般公共预算拨款支出决算情况................................. 13 三、政府性基金支出决算情况............................................. 15 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........16 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.17 六、绩效管理工作开展情况................................................. 18 七、其他重要事项说明......................................................... 25 第四部分 名词解释...................................................................26 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 漳州市工商联的主要职责是：党和政府联系非公有制经济 人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济。 （四）促进行业协会商会改革发展。 （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 （六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经 营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其 依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要 素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权 利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 （七）依法加强会产管理、经营和保护。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，漳州市工商联包括 3 个机关行政科 室（办公室、会员宣传部、经济联络部），其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表： 单位名称 福建省漳州市 工商联合会 经费性质 财政核拨 人员编制数 14(13 个行政编制 +1 个工勤编制) -1- 在职人数 15 三、部门主要工作总结 2017 年，漳州市工商联主要任务是：在市委、市政府的 正确领导下，在省联和市委统战部的具体指导下，积极促进非 公经济健康发展和非公经济人士健康成长。围绕上述任务，重 点完成了以下工作： （一）深入学习宣传党的十九大精神，贯彻习近平总书记 系列重要讲话精神，引导非公经济人士凝聚思想共识：一是机 关干部深入学习党的十九大精神；二是对非公经济组织加大党 的十九大精神宣传力度。 （二）深入开展非公理想信念活动，坚定理想信念：一是 推动构建“亲”“清”新型政商关系；二是着力提升民营企业 和社会组织党建工作水平；三是加强教育培养，坚定理想信念。 （三）提升服务水平，助力非公经济健康有序发展：一是 认真做好经济形势的预警预测；二是加大民企回归工作力度； 三是扎实做好非公职称评审工作。 （四）扎实推动基层组织建设：一是着力县级“五好”工 商联建设；二是扎实开展“四好”商会建设；三是指导基层商 会做好规范化建设；四是有序推进漳州在外异地商会工作。 （五）引导企业参与社会公益活动，增强社会责任感：一 是积极推进“百企帮百村”活动；二是进一步弘扬“同心思想” 和“光彩精神”；三是引导非公有制经济人士积极参与“双百” 绿化工程。 （六）加强自身建设：一是认真开展“两学一做”活动， 以学促做；二是完善工商联六个服务平台建设；三是认真做好 省工商联换届推荐人选等相关工作。 -2- 2017 年度部门决算表 第二部分 一、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位缴款 六、其他收入 决算数 314.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 其中：财政拨款结转 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 经营结余 314.77 0.00 62.98 0.31 0.31 62.67 62.67 0.00 合计 377.75 支出 项目(按经济分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 其中：财政拨款结转 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 经营结余 合计 -3- 决算数 246.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.77 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.52 0.00 46.18 368.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 377.75 二、收入决算表 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 科目名称 类 款 项 合计 314.77 314.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 236.11 236.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 174.49 174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.13 170.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 61.37 61.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.37 61.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 -4- 三、支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 368.59 312.23 56.36 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 246.40 233.29 13.11 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 184.78 171.92 12.86 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 170.16 170.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 14.62 1.76 12.86 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 61.37 61.37 0.00 0.00 0.00 0.00 61.37 61.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗★ 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 46.18 2.93 43.25 0.00 0.00 0.00 22902 年初预留 29.22 0.00 29.22 0.00 0.00 0.00 29.22 0.00 29.22 0.00 0.00 0.00 16.96 2.93 14.03 0.00 0.00 0.00 16.96 2.93 14.03 0.00 0.00 0.00 2290200 22999 2299901 年初预留 其他支出 其他支出 -5- 四、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 项目（按功能分类） 决算数 一般公 共预算 财政拨 款 一、一般公共预算财政拨款 314.77 一、一般公共服务支出 246.40 246.40 政府 性基 金预 算财 政拨 款 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 46.77 46.77 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 14.72 14.72 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 14.52 14.52 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 46.18 46.18 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 项 目 本年收入合计 314.77 本年支出合计 368.59 368.59 0.00 年初财政拨款结转和结余 62.98 年末财政拨款结转和结余 9.16 9.16 0.00 一、一般公共预算财政拨款 62.98 基本支出结转 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 9.16 9.16 0.00 总计 377.75 总计 377.75 377.75 0.00 -6- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 本年支 出合计 基本 支出 项目 支出 合计 368.59 312.23 56.36 2012801 行政运行 170.16 170.16 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 14.62 1.76 12.86 2013299 其他组织事务支出 0.25 0.00 0.25 2019999 其他一般公共服务支出 61.37 61.37 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.15 10.15 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 22.74 22.74 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 13.88 13.88 0.00 2101101 行政单位医疗★ 14.72 14.72 0.00 2210201 住房公积金 14.52 14.52 0.00 2290200 年初预留 29.22 0.00 29.22 2299901 其他支出 16.96 2.93 14.03 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 单位：万元 项 目 经济分类科目编码 合 科目名称 合 计 计 368.59 301 工资福利支出 219.29 302 商品和服务支出 90.99 303 对个人和家庭的补助 53.22 309 基本建设支出 0.00 310 其他资本性支出 5.08 399 其他支出 0.00 -7- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30311 310 31001 31002 目 合 科目名称 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 -8- 计 人员经费 公用经费 312.23 219.29 59.60 51.88 53.02 17.08 4.66 0.00 21.23 0.00 11.82 35.94 3.45 1.24 0.47 0.00 4.20 1.83 0.00 0.00 0.00 1.86 3.20 1.64 0.00 0.16 1.06 12.44 0.00 4.39 53.22 0.00 0.00 1.05 0.00 26.62 25.55 3.77 0.00 3.77 272.51 219.29 59.60 51.88 53.02 17.08 4.66 0.00 21.23 0.00 11.82 39.72 35.94 3.45 1.24 0.47 0.00 4.20 1.83 0.00 0.00 0.00 1.86 3.20 1.64 0.00 0.16 1.06 12.44 0.00 4.39 53.22 0.00 0.00 1.05 0.00 26.62 25.55 3.77 0.00 3.77 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 指出功能 分类科目 编码 本年支出 科目名称 年初 结转 和结 余 本年 收入 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 本单位无此项 -9- 年末 结转 和结 余 九、部门决算相关信息统计表 单位：万元 项 目 栏 次 统计数 项 目 1 栏 次 行次 统计数 行次 2 一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 22 39.72 (一)支出合计 2 2.70 (一)行政单位 23 39.72 1．因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事 业单位 24 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 1.06 (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 26 (2)公务用车运行维护费 6 1.06 (一)车辆数合计(辆) 27 1 7 1.64 1．部级领导干部用车 28 0 8 1.64 2．一般公务用车 29 0 9 0.00 3．一般执法执勤用车 30 0 10 0.00 4．特种专业技术用车 31 0 11 — 5．其他用车 32 1 33 0 34 0 3．公务接待费 (1)国内接待费 其中：外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 25 (二)单价 50 万元以上通用 设备(台，套) (三)单价 100 万元以上专 用设备(台，套) 1．因公出国(境)团组数(个) 12 0 2．因公出国(境)人次数(人) 13 0 3．公务用车购置数(辆) 14 0 35 4．公务用车保有量(辆) 15 1 36 5．国内公务接待批次(个) 16 14 37 17 0 38 18 146 39 其中：外事接待人次(人) 19 0 40 7．国(境)外公务接待批次(个) 20 0 41 8．国(境)外公务接待人次(人) 21 0 42 其中：外事接待批次(个) 6．国内公务接待人次(人) — 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包 括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口 径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费 相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 - 10 - 十、政府采购情况表 单位：万元 采购计划金额 项目 行次 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 6 7 8 总计 栏次 1 采购预算(财政性资金) 非财 政性 资金 总计 合计 非财 政性 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 资金 9 10 11 12 合计 1 5.42 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 货物 2 5.42 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”。 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营 收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 - 11 - 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年漳州市工商联部门年初结转和结余 62.98 万元， 本年收入 314.77 万元，本年支出 368.59 万元，事业基金弥 补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.16 万元。 （一）2017 年收入 314.77 万元，比 2016 年决算数减 少 49.57 万元，下降 13.61％，具体情况如下： 1.财政拨款收入 314.77 万元， 其中政府性基金 0.00 万元。 2.事业收入 0.00 万元。 3.经营收入 0.00 万元。 4.上级补助收入 0.00 万元。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元。 6.其他收入 0.00 万元。 （二）2017 年支出 368.59 万元，比 2016 年决算数增 加 44.04 万元，增长 13.57％，具体情况如下： - 12 - 1.基本支出 312.23 万元。其中，人员支出 272.51 万元， 公用支出 39.72 万元。 2.项目支出 56.36 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况 2017 年一般公共预算拨款支出 368.59 万元，比上年决 算数增加 44.04 万元，增长 13.57%，具体情况如下(按项级 科目分类统计)： （一）行政运行支出 170.16 万元， 较上年决算数增加 9.64 万元，增长 6%，主要原因是人员变动以及公务交通补贴科目 调整到此项。 （二）其他民主党派及工商联事务支出 14.62 万元，较 上年决算数减少 47.91 万元，减少 76.62%，主要原因是非公 职称评定工作费用支出减少。 （三）其他组织事务支出 0.25 万元，属于新增科目，主 - 13 - 要用于非公党建工作费用支出。 （四）其他一般公共服务支出 61.37 万元，较上年决算 数增加 55.49 万元，增长 943.71%，主要原因是新增公车改 革司勤人员经济补偿金费用支出及各类奖金支出科目调整到 此项。 （五）归口管理离退休经费支出 10.15 万元，较上年决 算数减少 35.38 万元，减少 77.71%，主要原因是退休人员工 资于 2016 年 7 月开始转由机关社保发放，工资费用支出相应 减少。 （六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.74 万元。 属于新增科目，主要是因为社会保障制度改革，新增单位在职 人员养老保险支出。 （七）其他行政事业单位离退休支出 13.88 万元，属于 新增科目，主要是因为顺利通过平安建设考核，向退休人员发 放综治平安奖金。 （八）死亡抚恤支出 0.00 万元。较上年决算数减少 2.23 万元，下降 100%，主要原因是将干部遗属生活困难补助科目 - 14 - 调整到其他民主党派及工商联事务支出科目。 （九）行政单位医疗支出 14.72 万元，与上年度 14.58 万元基本持平。 （十）其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.31 万元，主要原因是将创城奖金科目调整到其他一般公共 服务支出科目。 （十一）住房公积金支出 14.52 万元。较上年决算数减 少 6.86 万元，下降 32.09%，主要原因是上年度因工资改革 进行预算追加。 （十二）年初预留支出 29.22 万元。较上年决算数增加 28.44 万元，增长 3646.15%，主要原因是 2017 年开展换届 工作，相关经费支出相应增加。 （十三）其他支出 16.96 万元，较上年决算数增加 12.15 万元，增长 252.60%，主要原因是上年部分非公职称评定资 金结转结余到 2017 年度使用。 三、政府性基金支出决算情况 本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 - 15 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.23 万元， 其中： （一）人员经费 272.51 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 39.72 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 - 16 - 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.70 万元， 同比减少 55.88%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2016 年相比, 因 公出国（境）经费支出增长 0.00%，主要是：2017 年度单位 没有因公出国任务。 （二）公务用车购置及运行费 1.06 万元。其中：公务用 车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车 运行费 1.06 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方 面支出，年初公务用车保有量 1 辆，下半年收归公车平台统 一管理。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别减少 0.00%和 79.08%，主要是：2017 年度单位未购置公车，下 半年留用公车被收归平台统一管理，费用相应减少。 （三）公务接待费 1.64 万元。主要用于组织经贸交流、 招商引资、促进民企回归，以及上级部门、外地市工商联系统、 友好商会、异地商会来漳调研指导、交流学习、投资考察等方 面的接待活动，累计接待 14 批次、接待总人数 146 人次。与 - 17 - 2016 年相比, 公务接待费支出增长 55.85%，主要是：2017 年加大民企回归工作力度，为做好项目对接，公务接待费用支 出较上年略有增加。为贯彻落实好“八项规定”，我会严格控 制在预算范围内安排经费支出，“三公”经费总体支出有所下 降。 六、绩效管理工作开展情况 （一）根据预算绩效管理要求，2018 年漳州市工商联共 开展 1 个项目绩效监控，项目名称为：异地商会工作，涉及 财政拨款资金 2.6 万元。绩效监控情况详见下表。 （二）共组织开展项目绩效自评 1 个，项目名称为：异 地商会工作，涉及财政拨款资金 2.6 万元。绩效自评工作组织 情况及自评概况详见下表。 - 18 - 预算项目绩效监控评估情况表 单位：万元、% 基 项目名称 异地商会等工作 项目实施单位 福建省漳州市工商业联合会 本 项目类型 2.60 社会事业发展专项□ 部门发展性项目□ 专项工作经费√ 功能科目编码及名称 联络人 卢琳 2012803 机关服务 联系电话 0596-2879284 随着我市非公经济蓬勃发展，异地商会已成为推介漳州的有效载体、区域合作的宝贵资源、招商引资的重要抓手、凝聚闽商的基础平台、促进和谐的积极力量， 情 况 上年度预算安排资金(万元) 异地商会工作作为工商联一项重要职能任务，作用日益凸显。根据（漳委〔2012〕6 号）文件要求，工商联办公经费和考察调研、教育培训、招商引资、异地商 项目概况 会工作等专项经费，要列入同级财政预算。我会充分发挥工商联独特优势和作用，积极开展异地商会等工作，为促进漳州与各地的交流合作搭建桥梁和纽带，凝 聚乡情，整合各界资源，加强经贸交流，助推民企回归，服务两地经济文化建设，引导异地商会规范、有序、健康成长。 是否实施招投标 □是 □否 □无该项内容√ 是否实施政府采购 □是 □否 □无该项内容√ 采购金额 □是 □否 □无该项内容√ 是否实行合同管 项 理制 目 项目调整内容及 组 报批程序和手续 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容√ 按照漳财行〔2018〕6 号文件通知，我会 2018 年度市本级部门预算异地商会等工作项目支出公共财政预算拨款为 2.60 万元。 织 管 理 情 我会开展异地商会工作以来，绩效目标明确，严格执行《中华全国工商业联合会章程》，制定了主席会长、秘书长联席会议制度以及定期工作会议制度，并设有 单位已有的（或拟 分管领导及责任科室，能够确保资金得到合理使用，各方面绩效指标执行较为到位。我会充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制 订的）保证项目实 经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在党和政府管理服务非公有制经济中的助手作用，积极服务异地商会，引导非公有制经济人士健康成长， 施的制度、措施 促进非公有制经济健康发展。 况 认真指导异地商会筹建、换届及日常会务等工作，充分发挥工商联在深化两岸四地经贸交流合作和开展民间外交的作用，积极参与市委市政府组织的招商引资和 具体工作措施 经贸交流等活动，促进在漳异地商会、在外漳州商会与漳州经济良性互动发展，引导异地商会回乡投资兴业，自觉履行社会责任，推动异地商会规范、有序、健 康发展。 - 19 - 监控评估报告 当季 项目 阶段 性产 出成 果 一是日常会务指导工作有成效。二是经贸交流有成效。三是宣传教育有举 措。四是扶贫助困有成绩。在项目的产出指标上，本季度共服务 42 家市级异 地商会，有效促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。在项 目的效益指标上，引导会员企业积极履行社会责任，发动会员企业参与光彩事 业，商会组织社会地位明显提升。在项目的满意度指标上，异地商会工作取得 了预期效果，受到广大非公经济组织的好评。 累计 项目 阶段 性产 出成 果 在市委、市政府的正确领导下，在市委统战部的具体指导下，我会异地商 会等工作得到有效推动。一是做好日常会务指导工作，推进亲清新型政商关系 建设，积极开展理想信念教育，组织企业家参与各类党务培训，引导会员企业 推动商会党建，进一步坚定企业家理想信念和发展信心。二是建立异地漳州商 会春节大团拜轮值制度，定期举办异地漳州商会工作交流会，以促进商会规范 发展，促进在外异地漳州商会的进一步沟通与交流，帮助异地漳州商会相互借 鉴成功经验，有效提升异地商会会务工作整体水平。三是积极参政议政。邀请 在外异地漳州商会会长回乡参加市“两会”，为漳州的发展建言献策，提高在 外企业家的政治荣誉感和成就感。四是加强服务会员有举措，通过会议、文件、 网站、会刊、微信等平台宣传惠企政策、开展项目推介等，帮助会员拓宽资信 渠道，密切会员间信息交流，实现各方资源共享。五是促进会员企业人才发展， 开展非公企业职称评审工作，举办各类专题培训，有效提高会员的业务能力和 综合素质，全力推动民企创新转型。六是宣传引导会员企业履行社会责任，发 动会员企业参与光彩事业，积极开展精准扶贫活动。在项目的产出指标上，本 季度共服务 42 家市级异地商会，积极组织异地商会参加交流联谊，有效促进 非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。在项目的效益指标上， 引导会员企业积极履行社会责任，发动会员企业参与光彩事业；协助市委市政 府做好招商引资、民企回归等工作，以乡情为纽带，把异地商会凝聚起来，积 极促进两岸四地经济文化交流合作，助推漳州经济发展。在项目的满意度指标 上，异地商会工作取得了预期效果，受到非公经济组织广泛好评。 一是异地商会工作存在面宽、量大、成本高等特点，异地商会工作大多是 跨区域开展，导致靠前服务不够，指导联系不方便，不利于工作交流；二是异 当季 地商会作用日益凸显，但商会组织属于民间非营利性机构，受财力、人员、办 存在 会条件等因素制约，商会队伍素质良莠不齐，一定程度上影响了工作的有序推 的问 进；三是异地商会工作主要服务对象是非公企业家,除了我们主动对接服务外, 题 商会也会向我们提出诉求, 如参加经贸交流活动、回乡投资考察、寻求惠企政 策支持等，均需要我们提供服务和指导，而这些工作存在着不确定性,给经费 的预算安排提高了难度。 一是充分发挥网络平台的及时性、互动性和便捷性等特点，利用微信工作 群等途径进行交流，打破区域和时间的限制。二是不断强化商会的自律观念， 加强商会制度建设，以完善的制度保证商会良性运作、健康运转；对商会秘书 下一 处工作人员加强岗前指导，提高商会自主办会能力，便于各项工作的开展及对 步改 接。三是进一步做好本单位部门预算绩效管理工作，严格执行预算和财政制度， 进意 增强部门预算编制的合理性、规范性。为确保工作完成质量，也希望政府部门 见 能够加强对工商联的支持力度，为我会跟异地商会加强联系奠定基础。 在今后的工作中，我会将继续努力推进异地商会工作，不断探索与工商联 特点相适应的绩效评价方法，按预算支出管理原则，坚决贯彻厉行节约，严格 控制费用支出，并实行财务公开，推动部门预算绩效管理工作水平迈上新台阶。 - 20 - 市级财政项目支出绩效自评表 单 位 基 本 信 息 单位负责人 林 青 职务 党组书记 联系电话 2037611 财务负责人 魏华顶 职务 调研员 联系电话 2871632 项目负责人 李瑞明 职务 副主席 联系电话 2873596 单位性质 行政机关□√ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 经费来源 财政拨款 单位职能 党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽 带，政府管理和服务非公有制经济的助手 单位人数 15人 单位地址 漳州市芗城区打锡巷47号商会大厦7楼 邮政编码 363000 项目立项或项 目执行依据 根据（漳委〔2012〕6号）文件要求，工商联办公经费和考察调研、教育培 训、招商引资、异地商会工作等专项经费，要列入同级财政预算。 专项工作经费□√ □ 项目类型 项目起止时间 开始：2017年01月 完成：2017年12月 部门预算功能科目编码及名称 2012899 绩效目标批复文号 漳财行〔2017〕2号 目标分 类(一 级) 投入 项 目 基 本 情 况 计划 时间 年 度 绩 效 目 标 分类细化 (二级) 开始:2017年01月 实际时间 完成:2017年12月 其他民主党派及工商联事务支出 本项目绩效目标设 置数量（个） 参考 标准 9个 绩效 目标值 实际 完成值 目标值完 成比例 按期完成率 100% 100% 100% 100% 成本目标 异地商会工作差 旅费 2.6万元 2.6万元 2.6万 元 100% 服务异地商会数量 38家 42家 42家 100% 经贸交流活动次数 1次 2次 2次 100% 质量目标 顺利完成筹建及 换届指导 100% 100% 100% 100% 经济效益 目标 协助市委市政府 做好招商引资、交 流联谊等工作，助 推漳州经济发展 助推 有效助 推 有效助 推 100% 社会效益 目标 宣传引导企业家 履行社会责任 增强意 识 有效增 强意识 有效增 强意识 100% 可持续影 响目标 促进我市非公经 济可持续发展 促进 有效促 进 有效促 进 100% 服务对象满 意度目标 异地商会组织满 意度 满意 非常满 意 非常满 意 100% 完成 未完成目标的原因 产出 年度绩效目标 总体完成情况 绩效目标内容 （三级） 社会事业发展专项 时效目标 数量目标 效益 部门发展性项目□ 项目评价方法 成本效益分析法□ 公众评判法□ √ 其他评价方法: - 21 - 无 比较法□ 因素分析法□ □ 最低成本法□ 本年度情况 预算安排 项目 安排 资金 合计 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况 2.60 财政资 金小计 2.60 实际到位 金额 （万 元） ① 金额 （万 元） 预算批复 下达文号 2.60 漳财行 〔2017〕2 号 2.60 100% 2.60 漳财行 〔2017〕2 号 2.60 100% 2.60 漳财行 〔2017〕2 号 到位率 （％） 资金拨付文 号及时间 漳委办发 〔2016〕21 号 2017 年 1 月 23 日拨付 漳委办发 〔2016〕21 号 2017 年 1 月 23 日拨付 实际支出 本年 度结 余金 额 （万 元） ③= ①② 金额 （万 元） ② 支出实 现率 （％） 2.60 100% 0 2.60 100% 0 2.60 100% 0 ①中央 财政资 金 ②省财 政资金 ③地方 财政资 金 财 政 资 金 实 际 支 出 情 况 2.60 2.60 100% 漳委办发 〔2016〕21 号 2017 年 1 月 23 日拨付 序 号 具体支出内容 金额(万元) 1 差旅费 2.60 合计 2.60 - 22 - 一级指标 (目标分类) 二级指标 (分类细化) 时效情况 三级指标 （绩效目 标内容） 项目实施 时间与计 划时间的 差异情况 绩效目标 合理性 项目 立项 绩效指标 明确性 绩效指标 完成率 绩 效 自 评 指 标 体 系 资金到位 率 投入 （30%） 资金落实 到位及时 率 资金使用 率 评分标准 （绩效目标值） 项目实际实施月份是否晚于计划月份。 实际实施月份不晚于计划月份的得满 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分， 比计划月份晚 1 个月以上不得分。 ①是否与项目年度任务数或计划数相 对应；②是否与预算确定的项目投资额 或资金量相匹配。一项不符合扣 2 分， 扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡 量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。 ①目标完成率 E=目标实际完成数/期 初目标编制数，本指标得分为指标权重 ×E。 ①资金到位率=（实际到位资金/计划投 入资金）×100%。资金到位率大于 90% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内实际落实到项目实施单位的资 金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项 目期）内计划投入到项目实施单位的资 金总额。 ①到位及时率=（及时到位资金/应到位 资金）×100%。到位及时率大于 90%的 得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣 完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到 项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定 应在某一时点落实到项目实施单位的 资金。 ①资金使用率=（实际使用资金/实际到 位资金）×100%。资金使用率大于 95% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项 目期）内项目实施单位实际使用的资金 总额。 - 23 - 权重 得 分 5% 5 4% 4 4% 4 5% 5 4% 4 4% 4 4% 4 一级指标 (目标分类) 二级指标 (分类细化) 三级指标 （绩效目 标内容） 项目管理制 度健全性 项目管理 制度执行有 效性 项目质量可 控性 过程 （30%） 财务管理制 度健全性 财务管理 绩 效 自 评 指 标 体 系 资金使用合 规性 项目资金安 全性 服务异地商 会数量 产出数量 参与经贸交 流活动次数 产出质量 产出与效 经济效益 益（40%） ①是否已制定或具有相应的项目管 理制度；②项目管理制度是否合法、 合规、完整。无项目管理制度此项 不得分。有项目管理制度但有 1 处 不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 项目管理符合相关项目管理制度得 满分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完 为止。无项目管理制度此项不得分。 ①是否具有或制定了相应的项目质 量要求或标准；②是否采取了必需 的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。 ①是否有专门的项目资金管理办 法；②项目资金管理办法是否符合 相关财务会计制度的规定。无项目 资金管理办法此项不得分。有项目 资金管理办法但有 1 处不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法 的规定；②资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续；③项目的重大 开支是否经过评估认证。一项不符 合扣 2 分，严重的此项完全不得分。 ①是否符合项目预算批复或合同规 定的用途；②是否存在截留、挤占、 挪用等情况。第一项不符合扣 2 分， 第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。 实际完成值达到绩效目标值 100%时 得满分；低于绩效目标值得分为指 标分值×绩效目标值完成率。 实际完成值达到绩效目标值 100%时 得满分；低于绩效目标值得分为指 标分值×绩效目标值完成率。 实际完成值达到绩效目标值 100%时 得满分；低于绩效目标值得分为指 标分值×绩效目标值完成率。 达成预期目标，得 6 分；部分达成 预期目标并具有一定效果得 4 分； 未达成预期目标且效果较差得 1 分。 权重 得 分 5% 4 5% 5 5% 5 4% 4 6% 6 5% 5 5% 5 5% 5 6% 6 6% 6 达成预期目标，得 6 分；部分达成 预期目标并具有一定效果得 4 分； 6% 6 未达成预期目标且效果较差得 1 分。 达成预期目标，得 6 分；部分达成 可持续效 预期目标并具有一定效果得 4 分； 6% 6 益 未达成预期目标且效果较差得 1 分。 达成预期目标，得 6 分；部分达成 服务对象 异地商会满 预期目标并具有一定效果得 4 分； 6% 6 满意度 意度 未达成预期目标且效果较差得 1 分。 总权重、评价总分（S） 100% 99 √□优秀（S≧90）□良好（90﹥S≧75）□合格（75﹥S≧60）□不合格（60