2023年广东江门幼儿师范高等专科学校部门预算.pdf

2023 年 广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算 目 录 第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学校 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学 校 概况 一、主要职责 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培 养适应学前教育发展需要，具有良好思想素质、职业道德，较强 的现代意识、专业能力和创新精神的高素质专科层次学前教育等 专业人才，开展相关领域的教育教学、培训、科学研究、技术开 发、学术交流、社会咨询与服务。 二、部门机构设置 广东江门幼儿师范高等专科学校内设部门 19 个，分别 是：党政办公室、纪检审计室、组织人事部、教务部（科研部）、 学生工作部（武装部）、计财部、后勤保卫部（资产管理部）、 团委、学前教育系、音乐教育系、美术教育系、基础教学部、继 续教育中心、马克思主义学院（思想政治理论课教学部）、图书 馆、心理咨询中心、信息网络中心、学前儿童发展与教育研究所、 幼儿园德育研究中心。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为广东江门幼儿师范高等专科 学校本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 7777.25 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 6847.34 二、外交支出 0.00 三、其他资金 10699.68 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 22950.79 六、科学技术支出 1.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 2400.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 25324.27 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 25351.79 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 七、上年结转结余 27.52 收入总计 25351.79 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 25351.79 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 25,351.79 7,777.25 0.00 0.00 6,847.34 0.00 0.00 0.00 22,950.79 5,376.25 0.00 0.00 6,847.34 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,699.6 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 27.52 0.00 0.00 27.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 10,699.6 8 20502 普通教育 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 18,417.74 843.20 0.00 0.00 6,847.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 2050305 高等职业教育 18,417.74 843.20 0.00 0.00 6,847.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 20508 进修及培训 169.95 169.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 169.95 169.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,699.6 8 10,699.6 8 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20509 2050999 科目名称 教育费附加安排的 支出 其他教育费附加安 排的支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4,338.50 4,338.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,338.50 4,338.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 注： 无 其他城乡社区公共 设施支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 对附属单位补助 出 支出 基本支出 项目支出 25,351.79 6,621.54 18,730.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22,950.79 6,621.54 16,329.25 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 205 教育支出 20501 教育管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 18,417.74 6,621.54 11,796.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 18,417.74 6,621.54 11,796.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 169.95 0.00 169.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 169.95 0.00 169.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 4,338.50 0.00 4,338.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,338.50 0.00 4,338.50 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20599 其他教育支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 7,777.25 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 5,376.25 六、科学技术支出 1.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 2,400.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 7,777.25 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 7,777.25 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 7,777.25 0.00 7,777.25 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 [205]教育支出 [20501]教育管理事务 [2050199]其他教育管理事务支出 [20502]普通教育 [2050299]其他普通教育支出 [20503]职业教育 [2050305]高等职业教育 [20508]进修及培训 [2050801]教师进修 [20509]教育费附加安排的支出 [2050999]其他教育费附加安排的支出 [20599]其他教育支出 [2059999]其他教育支出 其中：基本支出 项目支出 7,777.25 0.00 7,777.25 5,376.25 0.00 5,376.25 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 843.20 0.00 843.20 843.20 0.00 843.20 169.95 0.00 169.95 169.95 0.00 169.95 4,338.50 0.00 4,338.50 4,338.50 0.00 4,338.50 11.00 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [206]科学技术支出 [20607]科学技术普及 [2060703]青少年科技活动 [212]城乡社区支出 [21203]城乡社区公共设施 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 注： 无 其中：基本支出 项目支出 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 注： 本表本年无发生额。 计 预算 0.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表本年无发生额。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 7,777.25 [301]工资福利支出 2,788.02 [30101]基本工资 571.34 [30102]津贴补贴 350.33 [30107]绩效工资 800.00 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 1,066.35 1,269.13 [30206]电费 328.58 [30209]物业管理费 445.00 [30216]培训费 169.95 [30299]其他商品和服务支出 325.60 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 651.10 151.90 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30308]助学金 499.20 [310]资本性支出 3,069.00 [31001]房屋建筑物购建 2,400.00 [31006]大型修缮 69.00 [31022]无形资产购置 300.00 [31099]其他资本性支出 300.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 6,621.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6,621.54 0.00 6,621.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6,621.54 0.00 人员类 5,066.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5,066.70 0.00 公用经费类 1,554.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554.83 0.00 广东江门幼儿师范 高等专科学校-小计 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 18,730.25 7,777.25 7,777.25 0.00 0.00 225.80 10,727.20 18,730.25 7,777.25 7,777.25 0.00 0.00 225.80 10,727.20 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10,699.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,699.68 绩效目标 广东江门幼儿师 范高等专科学校 -小计 教育高质 量发展专项资金 --素质 教育（研学、国 防、校园足球、 心理健康）专项 经费 办学经费 --江门 幼儿师范高等专 科学校二期建设 贷款资金 项目前期工作完成并完成支付，保 10,699.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,699.68 证施工单位正常开展建设并及时 支付建设工程款。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2022 年现 代职业教育提升 计划专项资金高职院校生均拨 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 款奖补资金-中 央 --2022 年省级高水平专 业群建设资金 2022 年高 校应征入伍资助 资金（高等职业 教育） --广东 省 2022 年高校学 生应征入伍服义 务兵役国家资助 资金 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2022 年本 专科国家奖助学 金中央资金（高 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 等职业教育） --广东 省 2022 年高校本 专科生国家奖助 学金中央 清算下达 2022 年广东省学 生资助省财政资 金-高等职业教 育（省级） --清算 下达 2022 年广东 省学生资助省财 政资金-高等职 业教育（省级） 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 清算下达 2022 年广东省学 生资助资金-高 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 等职业教育（中 央） --清算 下达 2022 年广东 省学生资助资金 -高等职业教育 （中央） 基础教育 事业资金 --考试 考务及评审经费 教育扶困 助学补助资金 通过实施项目，有效提升学校的影 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 响力和服务大局的能力，提高教师 教学水平，提高学生素质。 236.80 11.00 11.00 0.00 0.00 225.80 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 根据各校申报的困难大学生人数 --家庭 经济困难大学新 及时申请补助，资助广东生源家庭 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生资助资金 经济困难大学生，帮助家庭经济困 难大学生更好的完成学业，促进教 育公平。 --专科 生奖助学金（教 225.80 0.00 0.00 0.00 0.00 225.80 0.00 6,738.50 6,738.50 6,738.50 0.00 0.00 0.00 0.00 育收费） 高职综合 财政拨款 一是对表现优异的学生予以奖励， --专科 生奖助学金 二是落实助学政策，为家庭经济困 310.00 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 难学生提供资助，更好地解决家庭 经济困难学生就学难问题，保障学 生顺利完成学业。 --幼高 专学校运作补助 保证学校教学业务的正常开展，大 4,028.50 4,028.50 4,028.50 0.00 0.00 0.00 0.00 力发展职业教育，提高群众基本文 化素质和劳动者技术技能。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） --学校 建设补助(一期) --学校 建设补助（二期） 886.00 886.00 一般公共预算 886.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 用于广东江门幼儿师范高等专科 1,514.00 1,514.00 1,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 等教育学生资助 93.46 93.46 93.46 0.00 0.00 0.00 0.00 93.46 93.46 93.46 0.00 0.00 0.00 0.00 84.74 84.74 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 金（高等职业教 育） --2023 年高等教育学生 资助资金-省财 政资金 2023 年高 等教育学生资助 资金-中央资金 （高等职业教 学校二期建设工程，按期完成项目 建设，改善办学条件。 2023 年高 资金-省财政资 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 育） --2023 年高等教育学生 资助资金-中央 84.74 84.74 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金 2023 年现 代职业教育提升 计划专项资金高等职业学校奖 补资金 --现代 职业教育提升计 划专项资金-高 等职业学校奖补 资金 高职院校 校舍和设备设施 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 改造省级补助资 金-江门市本级 --高职 院校校舍和设备 设施改造省级补 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助资金-江门市 本级 职业教育 资金-高职“提 水平”-高职院 校“创新强校工 程”奖补资金 --教育 发展专项资金 （职业教育“扩 容、提质、强服 务”-高职“提 水平”） 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2023 年大 学生科技创新培 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.75 123.75 123.75 0.00 0.00 0.00 0.00 123.75 123.75 123.75 0.00 0.00 0.00 0.00 育资金 --科技 创新战略专项资 金（技术创新体 系建设-广东大 学生科技创新培 育专项资金） 教育发展 专项-新强师工 程教师省级示范 研修培训项目 --教育 发展专项-新强 师工程教师省级 示范研修培训项 目 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 教育发展 专项-新强师工 程粤东粤西粤北 地区中小学教师 46.20 46.20 46.20 0.00 0.00 0.00 0.00 46.20 46.20 46.20 0.00 0.00 0.00 0.00 全员轮训省级培 训项目 --教育 发展专项-新强 师工程粤东粤西 粤北地区中小学 教师全员轮训省 级培训项目 注： 其他资金含上年结余结转资金。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 25,351.79 万 元 ， 比 上 年 增 加 9,288.72 万元，增长 57.83 %，主要原因是增加了学校二期建设 贷款资金 ；支出预算 25,351.79 万元，比上年增加 9,288.72 万 元，增长 57.83 %，主要原因是增加了学校二期建设工程项目款 支付 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 369.00 万元，其中：货物类采 购预算 0 万元，工程类采购预算 69.00 万元，服务类采购预算 300.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,090.47 万 元，分布构成情况为：房屋 69,182.04 平方米，车辆 0 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 300.00 万 元，主要是购置图书 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 幼高专学校运作补助 4,028.50 专科生奖助学金 310.00 绩效目标 保 证 学校 教学 业务 的正 常开展，大力发展职业教 育，提高群众基本文化素 质和劳动者技术技能。 一 是 对表 现优 异的 学生 予以奖励，二是落实助学 政策，为家庭经济困难学 生提供资助，更好地解决 家 庭 经济 困难 学生 就学 学校建设专项补助（二期） 1,514.00 家庭经济困难大学新生资助专项资金 11.00 学校二期建设项目资金 10699.68 考试考务及评审经费 10 注： 无 难问题，保障学生顺利完 成学业。 用 于 广东 江门 幼儿 师范 高 等 专科 学校 二期 建设 工 程 ，按 期完 成项 目建 设，改善办学条件。 根据各校申报的困难大 学生人数及时申请补助， 资 助 广东 生源 家庭 经济 困难大学生，帮助家庭经 济 困 难大 学生 更好 的完 成学业，促进教育公平。 项 目 前期 工作 完成 并完 成支付，保证施工单位正 常 开 展建 设并 及时 支付 建设工程款。 通过实施项目，有效提升 学 校 的影 响力 和服 务大 局的能力，提高教师教学 水平，提高学生素质。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。