息烽县妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf

息烽县妇女联合会2020年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 出 预算数 97.44 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 97.44 97.44 本年支出合计 97.44 结转下年 0.00 97.44 支出总计 97.44 息烽县妇女联合会2020年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 201 208 208 210 221 29 05 05 11 02 01 08 06 01 01 本年收入 科目名称 行政运行（群众团体） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 收入总计 上年结转 79.37 4.54 2.27 3.39 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.44 小计 0.00 79.37 0.00 4.54 0.00 2.27 0.00 3.39 0.00 7.87 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 0.00 97.44 一般公共 政府性基 预算拨款 金预算拨 收入 款收入 上级补 助收入 事业 收入 用事业基金 经营 附属单位 其他 弥补收支差 收入 上缴收入 收入 额 0.00 0.00 0.00 79.37 4.54 2.27 3.39 7.87 97.44 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县妇女联合会2020年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 208 208 210 221 29 05 05 11 02 01 05 06 01 01 本年支出 科目名称 行政运行（群众团体） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 支出总计 79.37 4.54 2.27 3.39 7.87 97.44 小计 对附属单 结转 项目支 上缴上级 事业单位经 其他支 基本支出 位补助支 下年 出 支出 营支出 出 出 79.37 4.54 2.27 3.39 7.87 73.87 4.54 2.27 3.39 7.87 97.44 91.94 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县妇女联合会2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 预算数 97.44 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入合计 97.44 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 97.44 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 79.37 79.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.54 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44 0.00 4.54 5.66 7.87 备注 息烽县妇女联合会2020年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 类 1 201 2 208 3 4 5 208 210 221 科目名称 合计 基本支出 项目支出 款 项 29 01 行政运行（群众团体） 79.37 73.87 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 4.54 4.54 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.27 2.27 11 02 01 01 3.39 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 97.44 3.39 7.87 行政单位医疗 住房公积金 合计 注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 91.94 5.50 5.50 息烽县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 款 301 01 02 03 08 09 10 13 06 302 01 02 03 04 05 06 07 28 99 303 02 99 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 职业年金 基本医疗保险 住房公积金 伙食补助费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 其他资本性支出 办公设备购置 …… 合计 基本支出 人员经费 公用经费 合计 15.72 24.64 10.81 4.54 2.27 3.39 7.87 1.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 0.30 0.35 0.50 0.00 12.47 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 97.44 70.24 15.72 24.64 10.81 4.54 2.27 3.39 7.87 1.00 5.40 0.30 0.50 0.30 0.35 0.50 12.47 7.38 90.09 7.35 息烽县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 经济分类科目 款 科目名称 501 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 02 03 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 合计 51.17 10.20 7.87 1.00 基本支出 人员经费 公用经费 51.17 10.20 7.87 1.00 6.85 6.85 0.50 0.5 12.47 7.38 12.47 7.38 97.44 90.09 7.35 息烽县妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 一、 因公出国（境）费 2019年“三公 2019年“三公 经费”一般公 经费”一般公 2020年“三公经费”一 共预算数（万 共执行数（万 般公共预算数（万元） 元） 元） 与上年预算数相比增 减变化比率（%） 与上年预算数相 比增减变化原因 2020年“三公经费” 占本部门一般公共预 算支出的比重（%） 0 0 0 0.00% 0.00% 0.45 0.45 0.45 0.00% 0.46% 0 0 0.00 0.00% 0.00% 1、公务车运行维护费 0 0 0.00 0.00% 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 合计 0.45 0.45 0.45 0.00% 0.46% 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 备注 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县妇女联合会2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标申报批复表 填报日期：2020年4月29日 部门（单位）名称 息烽县妇女联合会 资金总额 按收入性质分 其中：公共财政拨款 年度预算申请（万元） 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 97.44 按支出性质分 97.44 其中：基本支出 91.94 项目支出 5.5 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议 政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；指导各级妇联的宣传舆论工作， 部门（单位）职能概述 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训， 提高妇女干部素质，促进妇女人才成长；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办 好事、办实事。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。 整体绩效目标 根据省市县文件精神，进一步加快推进“新市民.追梦桥”工程，助推易地扶贫搬迁后续工作，助力 打赢两场战役、夺取两个胜利；通过组织协调开展实用技能培训3场次以上，开展巾帼志愿者服务活 动3次以上等措施，做好妇女培训相关工作，做好妇女维权解困宣传工作，有效维护妇女儿童合法权 益，促进妇女儿童事业长足发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 开展培训场次 ≥3次 举办“健康大讲 堂” 开展妇女“两癌 ”免费筛查 妇女儿童权益保 护法律宣传 数量 产出 绩 效 指 标 说明 开展政策理论、 创业创新和实用 技能培训 ≥2次 ≥1次 ≥1次 团园山社区安置 点妇女儿童家庭 大走访率 100% 巾帼志愿者活动 ≥3次 开展读书活动 ≥1次 最美家庭及妇女 群众性评选活动 ≥1次 质量 传统节日文体活 动 印制新市民追梦 桥宣传手册等宣 传资料 新市民追梦桥宣 传手册质量 工作完成质量 时效 工作完成时间 2020年12月31日前 维护妇女儿童合 法权益 有效 妇女儿童事业发 展 可持续 妇女儿童满意度 ≥90% 部门工作人员满 意度 ≥95% 在家家庭走访率 达100%，外出家 庭通过电话、微 信等方式连系率 达100%。 ≥1次 ≥6000册 按宣传内容要求定制 严格按上级要求执行 经济效益 效果 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 财政部门审核意见 服务对象满意度 同意 息烽县 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 妇联工作经费 主管部门 息烽县妇女联合会 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 （20XX年-20XX年） 专项属性 资金总额（万 元） 延续专项√ 填报日期：2020年4月29日 新增专项□ 3 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参 与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导 广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素 质，促进妇女人才成长；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 全国妇联系统党群共建创先争优、推动妇联基层组织建设创新发展座谈会精神、息县妇请（2010）16号、 计划开始时间 计划完成时间 专项实施内容 组织协调开展实 2020年1月1日 2020年12月31日 用技能培训3场次 以上 开展巾帼志愿者 服务活动3次以上 2020年1月1日 2020年12月31日 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参 与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导 广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素 质，促进妇女人才成长；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。完成 县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。 专项年度绩效目标 组织协调开展实用技能培训3场次以上；开展巾帼志愿者服务活动3次以上 三级指标 一级指标 二级指标 数量指标 指标值 开展培训场次 ≥3次 巾帼志愿者活动 工作完成质量 工作完成时间 ≥3次 严格按上级要求执行 2020年12月31日前 维护妇女儿童的合法权益 有效 妇女儿童满意度 ≥90% 产出指标 专项年度绩 效指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 专项实施 保障措施 息烽 县 1、机构保障：息烽县妇妇女联合会为正科级参公管理单位，内设县妇联办公室和县妇儿工委办公室，为全 县妇女儿童工作提供保障；2、人员配备保障：县妇联人员编制5名，在编在岗5人。 同意 财政部门 审核意见 备注 开展 政策 理论 、创 业创 新和 实用 技能 培训 专项资金绩效目标申报批复表 （2020年度） 专项名称 主管部门 2020年部门综合绩效考核 息烽县妇女联合会 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施 进度计划 专项属性 资金总额（万元） 填报日期：2020年4月27日 延续专项 新增专项√ 2.5 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。 中发〔2018〕34号、黔党发〔2019〕29号、筑党办发〔2020〕2号 专项实 计划开始时间 施内容 完成 2020年 2020年5月1日 绩效工 作 计划完成时间 2021年3月31日 专项长期绩效目标 按要求完成2020年以后每年的绩效考核工作。 专项年度绩效目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 一级指标 专项年度绩效 指标 效益指标 专项实施 保障措施 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 三级指标 指标值 部门综合考核工作完成率 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 1、《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》；2、息烽县妇女联合会主要领导负 总责，分管领导重点督促检查，干部职工均参与。 同意 财政部门 审核意见 备注