贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会2020年部门决算信息公开.pdf

贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会 2020年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 — 1 — 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会概况 （一）主要职能 1.贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的 联络、协调与服务工作。 2.组织召开县文联委员会代表大会、委员会议及各类学术交 流会议。 3.组织开展各类文学艺术活动和对外文化交流活动。 4.听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员 和知识产权等合法权益。 5.组织文艺工作者深入生活，积极发现、扶持和培养文艺人 才，壮大文艺队伍，促进文艺事业繁荣。 6.指导各文艺家协会的业务工作。 7.办好《西望》文艺，铸建息烽文化发展平台。 8.完成县委、县政府交办的其它事项。 （二）机构设置及部门决算单位构成 县文联内设办公室以及书法、文学、摄影、舞蹈、音乐、美 术等 6 个协会组成。其中书法协会、文学协会、摄影协会、舞蹈 协会、音乐协会、美术协会等不驻会，无下属单位。 县文联编制 2 人，其中行政编制２个。目前在编在职人员 2 人，其中领导干部 2 人。 从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会 部门决算包括：本级决算，无下级决算单位。 — 2 — 二、贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会2020年度部门决 算公开报表（见附表） 三、贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合会2020年度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计69.77元万，与2019年相比，减少3.75 万元，下降5.1%。主要原因是：群众文化活动专项拨款减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计58.07万元，其中：财政拨款收入42.77万元， 占73.65%；其他收入15.3万元，占26.35%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计61.35万元，其中：基本支出47.22万元，占 76.97%；项目支出14.13万元，占23.03%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计42.77万元。与2019年相比， 增加9.09万元，增长23.84%。主要原因是：机构改革单位职能划 入，职工人员经费增加；2020年增加了《希望》文艺季刊编审及 印刷费拨款。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出47.22万元，占本年支 出合计的76.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加9.09万元，增长23.84%。主要原因是：机构改革单位职能划入， — 3 — 职工人员经费增加；2020年增加了《希望》文艺季刊编审及印刷 费拨款。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出类群众团体事务36.23万元，占76.73%，其中行政 运行30.23万元，其他群众团体事务支出6万元；社会保障和就业 支出类行政事业单位基本养老保险缴费支出2.31万元，占4.89%； 卫生健康支出类行政事业单位医疗支出0.93万元，占1.97%；住房 保障类支出职工住房公积金支出3.34万元，占6.99%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为41.99万 元，支出决算为47.22万元，完成当年预算的112.46%。决算数大 于预算数，主要原因是：机构改革单位职能划入，职工人员经费 增加；2020年增加了《希望》文艺季刊编审及印刷费拨款。其中： （1）一般公共服务支出类群众团体事务。行政运行类支出 当年预算为27.92万元，支出决算为30.23万元，完成当年预算的 108.27%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位职能划 入， 职工人员经费增加； 其他群众团体事务支出当年预算为6万元， 支出决算为6万元，本年很好地完成了预算。 （2）社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费 支出。当年预算数为2.32万元，支出决算为2.31万元，完成当年 预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出 发生了变动。 （3）卫生健康支出行政事业单位医疗支出。当年预算为1.03 — 4 — 万元，支出决算为0.93元，完成当年预算的90.29%。决算数小于 预算数的主要原因是：人员经费支出发生了变动。 （4）住房保障支出住房改革支出住房公积金。当年预算为 3.56万元，支出决算为3.3万元，完成当年预算的92.7%。决算数 小于预算数的主要原因是：人员经费支出发生了变动。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.77万元，其中： 人员经费33.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老 保险、医疗保险及住房公积金等；公用经费3.52万元，主要包括 办公费、会议费、劳务费及其他交通费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算 为0.1万元，本年很好地完成了预算。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.1万 元，2019年无三公经费支出预算。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因 是本年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因 是本单位未配置公务用车；公务接待费支出0.1万元，上年无此项 预算，原因是本年文艺团体来息采风活动增加，增加了公务接待 — 5 — 支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%，主要原因是本年无因公出国（境）支出。全年使 用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0 万元,完成预算的0%，主要原因是本单位未配置公务用车。 （3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完 成预算的100%，本年很好地完成了预算。具体是： 国内公务接待支出0.1万元，主要是做好省、市文艺团体等 到我县采风活动等相关接待等。2020年国内公务接待4批次，25 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出3.5万元，比2019年减少0.87万 元，下降19.91%，主要原因是我单位规范对日常开支的审批 制度，严格控制把关以减少不必要开支。 （十一）政府采购支出说明 2020年政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支 出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元， — 6 — 授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的 100%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，贵州省贵阳市息烽县文学艺术界联合 会共有车辆0辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用 设备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位2020年度未开展预算绩效管 理工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 （四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 — 7 — 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十)一般公共服务支出群众团体事务行政运行:指反映行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 — 8 — (十一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业 单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 (十二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单 位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。 （十三）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 9 —