共青团息烽县委2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

共青团息烽县委2021年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出性质分类 出 预算数 247.19 一、基本支出 48.42 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 374.37 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 一、一般公共预算财政拨款收入 七、其他收入 本年收入合计 247.19 本年支出合计 422.79 结转下年 0.00 用事业基金弥补收支差额 上年结转 175.60 收入总计 422.79 支出总计 422.79 共青团息烽县委2021年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 项 201 201 29 一般公共 政府性基 上级补 预算拨款 金预算拨 助收入 收入 款收入 一般公共服务支出 409.85 175.60 234.25 234.25 群众团体事务 409.85 175.60 234.25 234.25 201 29 01 行政运行 95.48 0.00 95.48 95.48 201 29 99 其他群众团体事务支出 314.37 175.60 138.77 138.77 5.28 0.00 5.28 5.28 5.28 0.00 5.28 5.28 3.52 0.00 3.52 3.52 208 208 05 208 05 208 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 06 费支出 卫生健康支出 1.76 0.00 1.76 1.76 2.05 0.00 2.05 2.05 行政事业单位医疗 2.05 0.00 2.05 2.05 行政单位医疗 2.05 0.00 2.05 2.05 5.61 0.00 5.61 5.61 住房改革支出 5.61 0.00 5.61 5.61 住房公积金 5.61 0.00 5.61 5.61 422.79 175.60 247.19 247.19 201 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 合计 0.00 0.00 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共青团息烽县委2021年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 项目支出 项 201 201 29 一般公共服务支出 409.85 409.85 35.48 374.37 群众团体事务 409.85 409.85 35.48 374.37 201 29 01 行政运行 95.48 95.48 35.48 60.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 314.37 314.37 0.00 314.37 5.28 5.28 5.28 0.00 5.28 5.28 5.28 0.00 3.52 3.52 3.52 0.00 208 208 05 208 05 208 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 06 费支出 卫生健康支出 1.76 1.76 1.76 0.00 2.05 2.05 2.05 0.00 行政事业单位医疗 2.05 2.05 2.05 0.00 行政单位医疗 2.05 2.05 2.05 0.00 5.61 5.61 5.61 0.00 住房改革支出 5.61 5.61 5.61 0.00 住房公积金 5.61 5.61 5.61 0.00 422.79 422.79 48.42 374.37 201 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 合计 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 共青团息烽县委2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 一、一般公共预算财政拨款收入 247.19 一、一般公共服务支出 409.85 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5.28 5.28 九、卫生健康支出 2.05 2.05 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 5.61 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 247.19 本年支出合计 上年结转 175.60 结转下年 收入总计 422.79 支出总计 409.85 5.61 422.79 422.79 0.00 422.79 422.79 0.00 备注 共青团息烽县委2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 科目编码 款 科目名称 项 1 201 2 201 29 3 201 29 4 201 29 5 208 6 208 05 7 208 05 05 8 208 05 06 9 210 10 201 11 11 210 11 12 221 13 221 02 14 221 02 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 409.85 35.48 374.37 群众团体事务 409.85 35.48 374.37 01 行政运行 95.48 35.48 60.00 99 其他群众团体事务支出 314.37 0.00 314.37 社会保障和就业支出 5.28 5.28 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 5.28 5.28 0.00 3.52 3.52 0.00 1.76 1.76 0.00 2.05 2.05 0.00 行政事业单位医疗 2.05 2.05 0.00 行政单位医疗 2.05 2.05 0.00 5.61 5.61 0.00 住房改革支出 5.61 5.61 0.00 住房公积金 5.61 5.61 0.00 422.79 48.42 374.37 01 住房保障支出 01 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 共青团息烽县委2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 类 款 301 经济分类科目 科目名称 基本支出 人员经费 合计 公用经费 工资福利支出 184.92 184.92 0.00 2 01 基本工资 12.48 12.48 0.00 3 02 津贴补贴 19.68 19.68 0.00 4 03 奖金 1.04 1.04 0.00 5 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 3.52 0.00 6 09 职业年金缴费 1.76 1.76 0.00 7 10 职工基本医疗保险缴费 2.05 2.05 0.00 8 13 住房公积金 5.61 5.61 0.00 9 99 其他工资福利支出 138.77 138.77 0.00 商品和服务支出 62.27 0.00 62.27 10 302 11 01 办公费 60.50 0.00 60.50 12 02 印刷费 0.10 0.00 0.10 13 05 水费 0.20 0.00 0.20 14 06 电费 0.50 0.00 0.50 15 07 邮电费 0.60 0.00 0.60 16 17 公务接待费 0.10 0.00 0.10 17 28 工会经费 0.27 0.00 0.27 247.19 184.92 62.27 18 合计 共青团息烽县委2021年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 类 经济分类科目 款 科目名称 501 机关工资福利支出 184.92 184.92 0.00 合计 基本支出 人员经费 公用经费 2 01 工资奖金津补贴 33.21 33.21 0.00 3 02 社会保障缴费 7.33 7.33 0.00 4 03 住房公积金 5.61 5.61 0.00 5 99 其他工资福利支出 138.77 138.77 0.00 机关商品和服务支出 62.27 0.00 62.27 6 502 7 01 办公经费 62.17 0.00 62.17 8 06 公务接待费 0.10 0.00 0.10 247.19 184.92 62.27 9 合计 共青团息烽县委2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公 与上年预算数 2021年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 相比增减变化 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 共预算数（万 变化原因 比率（%） 出的比重（%） 元） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 二、公务接待费 0.10 0.10 0.10 0.00% 厉行节约。 0.02% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.公务车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.公务车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.00% 0.02% 合计 备注 说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排。 6.为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间 根据实际情况按程序审批后分配到具体部门 。 7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 共青团息烽县委2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 项 无相关预算支出 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 共青团息烽县委 资金总 额： 填报日期：2021年1月26日 247.19 部门（单 基本支出 位）总体 资金情况 项目支出 (万元)： 48.42 198.77 其他 0 部门职能概述 1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管 理，指导县直机关和乡（镇）的青年工作。2.参加拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及 相关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关制度。3.协调处理与青少年利益相 关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年 的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。4.组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民 兴息的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分 发挥生力军和突击队的 作用。5.制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作， 做好对下一级团委领导班子的协管工作。6.协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工 作，维护学校稳定和社会安定团结。7.做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维护民 族团结，促进祖国统一。8.协助抓好失、辍学儿童的救助工作。9.组织、协调、实施未成年人合法权 益的保护工作。10.承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。 部门绩效目标 围绕2021年工作要点，切实实施好共青团各项工作。一是持续深化思想政治教育引领。二是持续推进 基层组织建设管理。三是持续探索服务青年的有力措施。四是完成西部志愿者日常管理。 目标1：持续深化思想政治教育引领。 目标2：持续推进基层组织建设管理。 部门绩效分目标 目标3：持续探索服务青年的有力措施。 目标4：完成西部志愿者日常管理。 部门绩效目标阶段 2021年1月至12月：按照2021年工作要点，完成常态化工作。 性计划 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 建党100周年纪念活 动 ≥1场 县级少代会完成率 100% 团干部、少先队辅 导员集中培训 ≥1场 西部志愿者在岗人 数 120人 团员发展完成率 100% 集中入团、入队仪 式 建队仪式、少代会 观摩活动 青年之家活动 产出指标 团委工作覆盖乡镇 （街道）数量 志愿者补贴足额准 确发放 质量指标 活动覆盖率 ≥2场 ≥2场 ≥12场 11个 100% ≥90% 说明 完成日常管理服 务，社保缴纳及补 贴发放 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 培训参会率 ≥90% 工作完成时限 2021年12月底前 工作经费标准 20000元/乡镇（街道） 补贴标准 ≤2325元/人/月 管理经费标准 3000元/人/年 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 引导高效毕业生基 层就业创业 提高志愿服务人员 管理效率 团组织、少先队组 织覆盖面 有效 有效 ≥90% 生态效益指标 满足基层人才需求 可持续影响指标 满意度指 标 其他说明的问题 服务对象 满意度指标 加强团委基层组织 建设 志愿者管理考核机 制 可持续 有效 建立健全 志愿者满意度 ≥90% 团员满意度 ≥90% 乡镇（街道）工作 人员满意度 ≥90% 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 共青团息烽县委（901011154001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 2 财政资金 2 其中：本级安排 2 其他资金 年度绩效目 标 共青团息烽县委 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020 年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2021年1月至3月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成 率 100% 质量指标 考核次级 ≥80分 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 西部计划志愿者补助 主管部门及代码 共青团息烽县委 （901011154001） 实施单位 资金来源 共青团息烽县委 年度资金情况 资金总额（万元） 138.77 财政资金 138.77 其中：本级安排 138.77 其他资金 0 目标概述：2021年在县委和团市委的坚强领导下，严格执行全国项目办制定的志愿者生活补贴 、交通补贴发放制度，确保项目管理经费及奖励经费的专款专用，积极争取地方政府配套经费 总目标 支持。协同服务单位做好志愿者日常管理和服务工作；建立志愿者安全、健康等方面的管理制 度，实行志愿者安全健康管理一把手责任制，遇重大时间及时妥善处理并同时上报上级项目办 。 年度绩效 分目标 目标1:做好在岗志愿者的日常管理服务工作，统计续签志愿者数量，做好续签筹备工作。 目标 2021年1月至2021年5月：做好在岗志愿者的日常管理服务工作，统计续签志愿者数量，做好续 签筹备工作。 阶段性目 2021年6月至2021年7月：做好在岗志愿者的日常管理服务工作，做好志愿者年度考核、续签及 标 新到岗志愿者的派遣和服务协议签订工作。 2021年8月至2021年12月：做好在岗志愿者的日常管理服务工作。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 在岗志愿者人数 120人 质量指标 发放准确率 100% 时效指标 补贴发放月数 12个月 补贴标准 ≤2325元/人/月 产出 指标 绩 效 指 标 社保缴费标准 成本指标 基本养老保险576.90元/人/月；基 本医疗保险408.64元/人/月；工伤 ≤1093.13元/人/月 保险11.59元/人/月；大额医疗保 险96元/人/年 十三月补贴标准 ≤1519元/人/年 交通补贴标准 ≤800元/人/年 一次性安置费标准 ≤2000元/人/年 引导高校毕业生基 层就业创业 有效 满足基层人才需求 可持续 满意度指 服务对象满意度指 西部志愿者满意度 标 标 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 仅新到岗志愿者 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 西部计划志愿者管理经费 主管部门及代码 共青团息烽县委（901011154001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 36 财政资金 36 其中：本级安排 36 其他资金 年度绩效目 标 共青团息烽县委 0 总目标 目标概述：2021年在县委和团市委的坚强领导下，协同服务单位做好志愿者日常管理和服务工 作；建立志愿者安全、健康等方面的管理制度，实行志愿者安全健康管理一把手责任制，遇重 大时间及时妥善处理并同时上报上级项目办。定期看望、慰问志愿者，开展形式多样的联谊活 动。建立项目办负责人与志愿者定期谈心制度，解决实际问题、听取意见建议。 分目标 目标1：做好2021年在岗志愿者的日常管理服务、评选表彰工作。 2021年1月至2021年5月：做好在岗志愿者的日常管理服务工作，统计续签志愿者数量，做好续 签筹备工作。 阶段性目标 2021年6月至2021年7月：做好在岗志愿者的日常管理服务工作，做好志愿者年度考核、续签及 新到岗志愿者的派遣和服务协议签订工作。 2021年8月至2021年12月：做好在岗志愿者的日常管理服务工作。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 产出 指标 绩 效 指 标 数量指标 在岗志愿者人数 120人 质量指标 管理服务覆盖率 100% 时效指标 管理服务月数 12个月 成本指标 管理经费标准 3000元/人/年 提高志愿服务人员管理效 率 有效 可持续影响指标 志愿者管理考核机制 建立健全 服务对象满意度指标 西部志愿者满意度 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 乡镇（街道）团委日常工作经费 主管部门及代码 共青团息烽县委（901011154001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 22 财政资金 22 其中：本级安排 22 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 共青团息烽县委 目标概述：围绕2021年工作要点，切实实施好共青团各项工作。一是持续深化思想政治教育引 领。二是持续推进基层组织建设管理。三是持续探索服务青年的有力措施。 目标1：实施基层团组织、少先队组织强基固本工程，推进团干部、少先队辅导员队伍素质提 升，不断增强团员的先进性和光荣感，增强少先队员的光荣感和组织归属感。 2021年1月至2021年6月：按照2021年工作要点，指导乡镇（街道）团（工）委完成上半年工作 。 阶段性目标 2021年6月至2021年12月：按照2021年工作要点，查缺补漏，指导乡镇（街道）团（工）委完 成全年工作。 分目标 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 三级指标 乡镇（街道） 指标值 数量 11个 质量指标 工作覆盖率 100% 时效指标 开展工作月数 12个月 成本指标 工作经费标准 20000元/乡镇（街道） 团组织、少先队组织覆盖 面 ≥90% 可持续影响指标 加强团委基层组织建设 有效 服务对象满意度指标 乡镇（街道）人员满意度 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 说明