贵阳市生态环境局息烽分局2020年度部门决算公开.pdf

贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度部⻔决算 ⽬录 ⼀、单位概况 （⼀）部⻔职责 （⼆）机构设置 ⼆、2020 年度部⻔决算公开报表 （⼀）收⼊⽀出决算总表 （⼆）收⼊决算表 （三）⽀出决算表 （四）财政拨款收⼊⽀出决算总表 （五）⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 （六）⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 （七）⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 （⼋）政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收⼊⽀出决算表 三、2020 年度部⻔决算情况说明 （⼀）收⼊⽀出决算总体情况说明 （⼆）收⼊决算情况说明 （三）⽀出决算情况说明 （四）财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 （五）⼀般公共预算财政拨款⽀出决算情况说明 （六）⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明 （七）⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算情况说 明 （⼋）政府性基⾦预算财政拨款收⽀决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收⽀决算情况说明 （⼗）机关运⾏经费⽀出说明 （⼗⼀）政府采购⽀出说明 （⼗⼆）国有资产占⽤情况说明 （⼗三）预算绩效情况说明 四、名词解释 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度部⻔决算信息公开 ⼀、贵阳市⽣态环境局息烽分局概况 （⼀）部⻔职责 1、贯彻执⾏国家环境保护法律法规规章、⽅针政策，拟 定全县环境保护规章、技术政策及规范，并组织实施和监督检 查，参与拟定与环境保护相关的经济、技术和产业政策，监督 执⾏国家、省、市颁布的各类环境保护标准。组织编报环境质 量报告书，发布环境状况公告，公布重点区域和流域环境质量 状况。 2、负责全县⼤⽓、⽔体、⼟壤等环境保护⼯作，监督管 理全县废⽓、废⽔、固体废物、噪声和废弃危险化学品、危险 废物、放射性废物以及机动⻋等污染防治⼯作。制定和组织实 施各项环境管理制度。 3、负责县管和市局授权管理的开发建设项⽬和技术改造 项⽬环境影响评价⽂件的审批、项⽬环境保护竣⼯验收和“三 同时”执⾏监督管理⼯作。负责全县环境监测⼯作，组织制定 环境监测制度和规范，指导监测⽹和信息⽹的建设和管理，组 织开展对全县环境质量监测、污染源监督性监测及其他环境监 测⼯作。 4、负责全县核安全和辐射安全的监督管理⼯作，对电磁 辐射、伴有放射性矿产资源开发利⽤中的污染防治⼯作实⾏统 ⼀监督管理；参与辐射环境事故应急⼯作。组织实施环境保护 1 ⽬标责任制和城市环境综合整治⼯作。负责辖区内地表⽔、集 中式饮⽤⽔源地实施统⼀监督管理。 5、组织实施全县环境统计和污染减排⼯作。组织和协调 全县重点流域⽔污染防治⼯作，组织开展全县环境保护执法检 查活动，负责环境监察和环境保护⾏政稽查。负责环境保护专 项资⾦财务管理⼯作，组织、协调环境保护资⾦项⽬管理⼯ 作。 （⼆）机构设置 本单位（部⻔）内设三个科室，分别为：综合科、业务⼀ 科、业务⼆科。设有息烽县环境监测站。从预算单位构成看， 贵阳市⽣态环境局息烽分局部⻔决算为本单位决算。 ⼆、2020 年度部⻔决算公开报表 （⼀）收⼊⽀出决算总表 （⼆）收⼊决算表 2 （三）⽀出决算表 （四）财政拨款收⼊⽀出决算总表 3 （五）⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 4 （六）⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 （七）⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 5 （⼋）政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收⼊⽀出决算表 三、2020 年度部⻔决算情况说明 （⼀）收⼊⽀出决算总体情况说明 6 贵 阳 市 ⽣ 态 环 境 局 息 烽 分 局 2020 年 度 收 ⽀ 决 算 总 计 17,512.84 万元，与 2019 年相⽐，减少 6,676.69 万元，下降 27.6%。主要原因是⼀是⼀般公共预算财政拨款收⼊较 2019年 减少 19038.9 万元，主要是由于机构改⾰上划⼀般公共预算财 政拨款收⼊从 2020 年 10 ⽉起为市级财政拨款；⼆是其他收⼊ 较 2019 年增加 3859.5 万元；三是 2019 年结转⾄ 2020 年的资 ⾦为 13217.8万元，较 2018年结转⾄ 2019年的资⾦增加 8502.7 万元，使得 2020 年可使⽤资⾦规模增加。由于以上三个⽅⾯ 引起 2020 年总体收⽀减少。 （⼆）收⼊决算情况说明 本年收⼊合计 4,295.03 万元，其中：财政拨款收⼊ 60.86 万元，占 1.42%；其他收⼊ 4,234.17 万元，占 98.58%。 （三）⽀出决算情况说明 本年⽀出合计 5,072.68 万元，其中：基本⽀出 597.98 万 元，占 11.79%；项⽬⽀出 4,474.71 万元，占 88.21%。 （四）财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度财政拨款收⽀决算 总计 13,021.26 万元。与 2019 年相⽐，减少 10,574.54 万元，下 降 44.82%。主要原因是：⼀是⼀般公共预算财政拨款收⼊较 2019 年减少 19038.9 万元，主要是由于机构改⾰上划区级安排 资⾦纳⼊⾮同级财政拨款核算，从 2020 年 10 ⽉起市级财政拨 ⼊资⾦纳⼊⼀般公共预算财政拨款收⼊核算；⼆是 2019 年结 转⾄ 2020 年的资⾦为 12960.4 万元，较 2018 年结转⾄ 2019 年 7 的资⾦增加 8464.4 万元，使得 2020 年可使⽤资⾦规模增加。 由于以上⼆个⽅⾯引起 2020 年财政拨款总体收⽀减少。 （五）⼀般公共预算财政拨款⽀出决算情况说明 1、⼀般公共财政拨款⽀出决算总体情况 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度⼀般公共预算财政 拨款⽀出 2,580 万元，占本年⽀出合计的 50.86%。与 2019 年 相⽐，⼀般公共预算财政拨款⽀出减少 8,055.4 万元，下降 75.74%。主要原因是由于机构改⾰上划⼀般公共预算财政拨 款收⼊从 2020 年 10 ⽉起为市级财政拨款。 2、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算结构情况 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度⼀般公共预算财政 拨款⽀出主要⽤于以下⽅⾯：社会保障和就业⽀出 0.03 万 元，占 0.001%；卫⽣健康⽀出 1.71万元，占 0.06%；节能环保 ⽀出 2572.71 万元，占 99.7%；住房改⾰⽀出 5.54 万元，占 0.21%。 3、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算具体情况 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度⼀般公共预算财政 拨款⽀出当年预算为 2580 万元，⽀出决算为 2,580 万元，完 成当年预算的 100%，决算数等于预算数。其中： （1）2089901 其他社会保障和就业⽀出科⽬。当年预算 为 0.3 万元，⽀出决算为 0.3 万元，完成当年预算的 100%。 8 （2）2101101 ⾏政单位医疗科⽬。当年预算为 0.64 万元， ⽀出决算为 0.64 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预 算数。 （3）2101102 事业单位医疗科⽬。当年预算为 1.1 万元， ⽀出决算为 1.1 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算 数。 （4）2110101 ⾏政运⾏（环境保护）科⽬。当年预算为 52.31 万元，⽀出决算为 52.31 万元，完成当年预算的 100%。 决算数等于预算数。 （5）2110199 其他环境保护管理事务⽀出科⽬。当年预算 为 20.4 万元，⽀出决算为 20.4 万元，完成当年预算的 100%。 （6）2110302 ⽔体科⽬。当年预算为 2500 万元，⽀出决 算为 2500万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。 （7）2210201 住房公积⾦科⽬。当年预算为 5.54 万元， ⽀出决算为 5.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预 算数。 （六）⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年度⼀般公共预算财政 拨款基本⽀出 59.6 万元，其中：⼈员经费 53.34 万元，主要包 括基本⼯资、津贴补贴、离退休费等；公⽤经费 6.26 万元， 主要包括办公费、⽔电费、差旅费等。 9 （七）⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款⽀出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款⽀出预算为 0万元，⽀出决 算为 0 万元，决算数等于预算数。 2．“三公”经费财政拨款⽀出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费⼀般公共预算财政拨款⽀出决算 0万 元，⽐上年减少 8.57 万元，下降 100%，减少原因是由于机构 改⾰，2020 年度本单位没有⼀般公共财政拨款安排“三公”经 费预算⽀出。其中，因公出国（境）费⽀出 0 万元，占 0%， ⽐上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是 2020 年未安排因公 出国计划；公务⽤⻋购置及运⾏维护费⽀出 0 万元，占 0%， ⽐上年减少 7.11 万元，下降 100%，减少原因是 2020 年度本单 位没有⼀般公共财政拨款安排公务⽤⻋购置及运⾏维护费⽀ 出；公务接待费⽀出 0 万元，占 0%，⽐上年减少 1.47 万元， 下降 100%，减少原因是 2020年本单位没有接待任务，未发⽣ 公务接待⽀出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费⽀出预算 0 万元，⽀出决算 0 万 元，全年使⽤⼀般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 ⼈次。 （2）公务⽤⻋购置及运⾏维护费预算为 0 万元，⽀出决 算为 0 万元。其中，公务⽤⻋购置 0 万元，购置公务⽤⻋ 0 10 辆；公务⽤⻋运⾏维护费 0 万元。2020 年，单位开⽀财政拨 款的公务⽤⻋保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算为 0 万元，⽀出决算为 0 万元。国 内公务接待⽀出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 ⼈ 次。 （⼋）政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算情况说明 贵阳市⽣态环境息烽分局 2020 年⽆政府性基⾦收⽀。 （九）国有资本经营预算财政拨款收⼊⽀出决算情况说明 贵阳市⽣态环境息烽分局 2020 年⽆国有资本经营预算财 政拨款收⽀。 （⼗）机关运⾏经费⽀出说明 2020年机关运⾏经费⽀出6.26万元，⽐2019年减少28.18 万元，下降81.82%，主要原因是由于机构改⾰相关⾏政运⾏ 经费⼤幅减少。 （⼗⼀）政府采购⽀出说明 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2020 年⽆政府采购⽀出。 （⼗⼆）国有资产占⽤情况说明 截⾄ 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇，共有⻋辆 3 辆，其中，执法⽤⻋ 1 辆、其他⽤⻋ 2 辆；⽆价值 50 万元以上通⽤设备和 100 万元 以上专⽤设备。 （⼗三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理⼯作开展情况 11 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨 款项⽬⽀出开展了绩效⾃评⼯作。共计 18 个项⽬进⾏了绩效 ⾃评，涉及资⾦ 169,135.93 万元，⾃评覆盖率达到 100%。 四、名词解释 （⼀）⼀般公共预算财政拨款收⼊：指同级财政当年拨 付的资⾦。 （⼆）事业收⼊：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动所取得的收⼊。 （三）经营收⼊：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展⾮独⽴核算经营活动取得的收⼊。 （四）其他收⼊：指除上述“财政拨款收⼊”、“事业收 ⼊”、“经营收⼊”、“附属单位缴款”等之外取得的收⼊。 （五）使⽤⾮财政拨款结余：指事业单位使⽤以前年度 积累的⾮财政拨款结余弥补当年收⽀差额的⾦额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定⽤途继续使⽤的资⾦，或项⽬已完成等产⽣的 结余资⾦。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以 后年度继续使⽤的资⾦，或项⽬已完成等产⽣的结余资⾦。 （⼋）基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯ 作任务⽽发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 12 （九）项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任 务和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 （⼗）经营⽀出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展⾮独⽴核算经营活动发⽣的⽀出。 （⼗⼀）“三公”经费：纳⼊同级财政预决算管理的“三公” 经费是指⽤⼀般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务⽤⻋购置及运⾏费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙⻝补助费、杂 费、培训费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费反映单位公务⽤⻋ 购置费及租⽤费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费⽤等⽀出；公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公 务接待（含外宾接待）⽀出。 （⼗⼆）机关运⾏经费：为保障⾏政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常 维修费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、办公 ⽤房取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护费以及 其他费⽤。 （⼗三）2110101 节能环保⽀出环境保护管理事务⾏政 运⾏科⽬：指贵阳市⽣态环境局息烽分局本级的基本⽀出。 （⼗四）2110302节能环保⽀出污染防治⽔体科⽬:指贵 13 阳市⽣态环境局息烽分局在排⽔、污⽔处理、⽔污染防治、湖 库⽣态环境保护、⽔源地保护、国⼟江河综合整治、河流治理 与保护、地下⽔修复与保护等⽅⾯的⽀出。 （⼗五）2210201 住房保障⽀出住房保障⽀出住房公积 ⾦⽀出科⽬：指按照《住房公积⾦管理条例》和其他相关规 定， 由单位及其在职职⼯以职⼯⼯资为缴存基数，分别按照⼀定⽐ 例缴存的⻓期住房储⾦。⾏政单位缴存基数包括国家统⼀规定 的公务员职务⼯资、级别⼯资、机关⼯⼈岗位⼯资和技术等级 （职务）⼯资、年终⼀次性奖⾦、特殊岗位津贴、规范后发放 的⼯作性津贴和⽣活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统 ⼀规定的岗位⼯资、薪级⼯资、绩效⼯资、特殊岗位津贴等。 单位和职⼯住房公积⾦缴存⽐例均不得低于5%，不得⾼于 12%。 贵阳市⽣态环境局息烽分局 2021 年 8 ⽉ 5 ⽇ 14