息烽县委统战部2019年部门预算公开.pdf

息烽县委统战部 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县委统战部 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县委统战部 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县委统战部机关运行经费说明 （二）息烽县委统战部国有资产占有使用情况 （三）息烽县委统战部政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县委统战部项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县委统战部概况 （一）部门主要职责 （1） 负责 统 一战 线 的理 论 和方 针 、政 策 的 宣传 教 育工 作 ，组 织 统战 工 作的 调 查研 究 ， 贯彻执行中央，省、市、县委关于统一战线和对台工作的方针、政策；向县委、市委统战 部和市台办反映情况，提出我县开展统战工作和对台工作的意见和建议；检查了解全县统 战、对台政策和县委、县政府有关对台工作指示的执行情况，协调统一战线各方面的关 系 ，组 织、 管 理、 指 导、 协 调全 县 涉台 事 务工 作 。 （ 2）负 责联 系 我县 无 党派 代 表人 士 ，及 时通 报 情况 ，反 映他 们 的意 见 和建 议；贯 彻执 行党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央、省、市、县委关于发挥无 党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同各界人士进行政治协商做好组织 联 系工 作 ；受 县 委委 托 ，向 无 党派 人 士通 报 中央 、 省委 、 市委 和 县委 精 神 。 （ 3）负 责协 调 、检 查落 实 有关 民 族和 宗 教工 作 的重 大 方针 、政 策问 题。调 查了 解 台湾 形 势和 我 县开 展 对台 工 作情 况，向 县委 和 市的 有 关部 门 反映 情 况 ，并 就我 县 的统 战、对 台、 民族、宗教工作中的重要问题提出意见和建议；按照县委、县政府的指示和要求，部署全 县统 战 、 对 台 工 作 ； 协 调 、 指 导 民 族 宗 教 部 门 的 工 作 ； 联 系 少 数 民 族 和 宗 教 界 的 代 表 人 物 ； - 4 - 协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作；会同有关部门协调指导县直各 部门、乡（镇）和企事业单位妥善处理探亲、旅游、经贸、科技、文化、教育、体育、学 术 等方 面 的涉 台 事务 工 作。 （ 4）负 责开 展 我县 的 海外 统 战工 作 ；联 系香 港 、澳 门和 海 外有 关 社团 及 代表 人 士 ；做 好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作；组织指导全县对台宣传、涉台教育 工 作。 （ 5）负 责我 县 党外 人 士 的政 治 安排 ；会 同有 关 部门 做 好 培养 、考 察、选 拔 、推 荐党 外 人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工 作。 （ 6） 调查 研 究并 反 映我 县 非公 有 制经 济 代表 人 士的 情 况， 协 调关 系 ，提 出 政策 建 议； 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，会同有关部门做好非公有制经济人士的 思 想政 治 工作 。 （ 7）调 查了 解 并掌 握 我县 党 外知 识 分子 的 情况 ，反 映意 见 和建 议，协 调关 系，提 出政 策 性建 议 ；联 系 并培 养 党外 知 识分 子 的代 表 人物 。 - 5 - （ 8）协 助县 委 做好 民 族、宗 教 、工 商联 的 干部 管 理 工作 ；负 责开 展 统一 战 线 理论 、方 针 、政 策 的宣 传 教育 工 作。 （ 9）负 责指 导 乡（ 镇 ）及 县属 企 事业 单 位党 委 统战 工 作和 统 战干 事 的培 训 工作 ，协 调 县政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；联 系 、指 导 县民 族 宗教 事 务局 的 工作 。 （ 10） 完成 县 委和 贵 阳市 委 统战 部 交办 的 其他 任 务。 （二）部门预算单位构成 息 烽县 委统 战 部 为 独立 核 算单 位 ，没 有 下属 单 位。 内 设机 构 设置 ： 县委 统 战部 共 2 个 内设 科 室， 即 办 公室 和 综合 科 两 个职 能 科（ 室 ）。 （三）部门人员构成 息 烽 县 委 统 战 部 行 政 编 制 5 名 。 其 中 ： 部 长 1 名 ， 副 部 长 2（ 其 中 一 名 副 部 长 兼 县 工 商 联党 组 书记 ）；正 副科 长（主 任 ）2 名 ;主 任科 员 或副 主 任科 员 1 名 。机 关后 勤 服务 人 员 事 业编 制 1 名 ，由 财 政全 额 预算 管 理。 现有人员情况：部长 1 人(占职不占编)，副部长 2 人（其中 1 人兼任县工商联党组书记），主 任科员干部 1 人，办公室主任 1 人。机关后勤 1 人。退休干部 3 人。 - 6 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县委统战部 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 97.35 一、一般公共服务支出 97.35 二、公共安全支出 备注 预算数 75.17 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 12.17 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 3.23 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 - 7 - 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 6.78 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 97.35 本年收入合计 上年结转 97.35 本年支出合计 结转下年 收入总计 97.35 支出总计 97.35 （二）部门收入总表 息烽县委统战部 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 201 201 - 8 - 29 科目名称 上年结转 一般公共 政府性基 预算财政 金预算拨 拨款收入 款收入 项 一般公共服务支出 75.17 75.17 群团事务 0.55 0.55 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 201 29 201 34 201 34 01 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 行政运行（群团） 0.55 0.55 统战事务 74.62 74.62 行政运行 74.62 74.62 社会保障和就业支出 12.17 12.17 行政事业单位离退休 12.17 12.17 8.69 8.69 职业年金缴费 3.48 3.48 卫生健康支出 3.23 3.23 行政事业单位医疗 3.23 3.23 3.23 3.23 住房保障支出 6.78 6.78 住房改革支出 6.78 6.78 住房公积金 6.78 6.78 97.35 97.35 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 221 02 221 02 01 合计 - 9 - (三)部门支出总表 息烽县委统战部 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 合计 基本支出 一般公共服务支出 75.17 75.17 群团事务 0.55 0.55 行政运行（群团） 0.55 0.55 统战事务 74.62 74.62 行政运行 74.62 74.62 社会保障和就业支出 12.17 12.17 行政事业单位离退休 12.17 12.17 8.69 8.69 职业年金缴费 3.48 3.48 卫生健康支出 3.23 3.23 行政事业单位医疗 3.23 3.23 行政单位医疗 3.23 3.23 科目名称 类 款 项 201 201 29 201 29 201 34 201 34 01 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 - 10 - 01 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 住房保障支出 6.78 6.78 住房改革支出 6.78 6.78 住房公积金 6.78 6.78 97.35 97.35 合计 （四）财政拨款收支总表 息烽县委统战部 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 97.35 一、本年支出 97.35 97.35 （一）一般公共预算拨款 97.35 （一）一般公共服务支出 75.17 75.17 1.原一般公共预算拨款 97.35 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 0.00 财政专户管 理非税 备注 0.00 - 11 - （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 12.17 12.17 （七）医疗卫生支出 3.23 3.23 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 6.78 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 二、上年结转 收入总计 - 12 - 0.00 97.35 支出总计 97.35 6.78 97.35 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县委统战部 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 201 201 29 201 29 201 34 201 34 科目名称 合计 基本支出 一般公共服务支出 75.17 75.17 群团事务 0.55 0.55 行政运行（群团） 0.55 0.55 统战事务 74.62 74.62 行政运行 74.62 74.62 社会保障和就业支出 12.17 12.17 行政事业单位离退休 12.17 12.17 8.69 8.69 职业年金缴费 3.48 3.48 卫生健康支出 3.23 3.23 行政事业单位医疗 3.23 3.23 3.23 3.23 住房保障支出 6.78 6.78 住房改革支出 6.78 6.78 住房公积金 6.78 6.78 97.35 97.35 项 01 01 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 221 02 221 02 01 合计 项目支出 备注 - 13 - （六）一般公共预算基本支出表 息烽县委统战部 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 01 02 03 502 01 - 14 - 部门预算经济分类科目 科目名称 金额 合计 机关工资福利支出 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 科目名称 金额 合计 97.35 工资福利支出 83.50 01 基本工资 25.17 02 津贴补贴 34.05 03 奖金 2.10 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 09 职业年金缴费 3.48 10 职工基本医疗保险缴费 3.23 13 住房公积金 6.78 商品和服务支出 3.55 01 办公费 0.20 05 水费 0.10 06 电费 0.20 28 工会经费 0.55 类 款 97.35 ** ** 83.50 301 61.32 15.40 住房公积金 6.78 机关商品和服务支出 3.55 办公经费 科目编码 1.05 302 06 公务接待费 0.50 17 公务接待费 0.50 08 公务用车运行维护费 2.00 31 公务用车运行维护费 2.00 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 509 509 对个人和家庭的补助 10.30 303 离退休费 10.30 303 05 02 对个人和家庭的补助 10.30 退休费 10.30 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县委统战部 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 化比率（%） 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 备 注 比重（%） 一、 因公出国（境）费 按照中央八项规定要求，厉行节 二、公务接待费 0.77 0.50 -35.06 约，继续严格控制“三公”经费支 出，进一步压缩了公务接待费预算 三、公务用车购置及运行维护费 2.00 2.00 0 1、公务车运行维护费 2.00 2.00 0 2、公务车购置费 —— —— —— 合计 2.77 2.50 -9.75 —— —— 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 - 15 - 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县委统战部 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 - 16 - 项目支出 … … …… 0.00 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 计 三、息烽县委统战部 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 97.35 万元，支出预算总计 97.35 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 97.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.35 万元；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 97.35 万元，其中：一般公共服务支出 75.17 万元，医疗卫生支出 3.23 万元， 社会保障和就业支出 12.17 万元，住房保障支出 6.78 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 8.71 万元，主要原因是减少了项目经费。 （二）部门收入总体情况 - 17 - 2019 年收入预算总计 97.35 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公共服 务支出 75.17 万元，占 77.22%；医疗卫生支出 3.23 万元，占 3.32%；社会保障和就业支出 12.17 万元，占 12.5%；住房保障支出 6.78 万元，占 6.96%。比 2018 年收入预算总额减少了 8.71 万元， 减少了 8.22%，主要原因是减少了项目经费。 （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 97.35 万元，其中，基本支出 97.35 万元，占部门支出总额的 100%；项目 支出 0 万元。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 75.17 万元、社会保障和就业支出 12.17 万元、住房保障支出 6.78 万元、医疗卫生支出 3.23 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 97.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 97.35 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 75.17 万元、医疗卫生支 出 3.23 万元、住房保障支出 6.78 万元、社会保障和就业支出 12.17 万元。 2019 年收支总额 97.35 万元，比上年收支预算总额减少 8.71 万元，主要原因是减少了项目经 - 18 - 费。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 97.35 万元，其中：基本支出 97.35 万元，项目支出 0 万元，具 体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 75.17 万元，其中：基本支出 75.17 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 3.23 万元，其中：基本支出 3.23 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 6.78 万元，其中：基本支出 6.78 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 12.17 万元，其中：基本支出 12.17 万元，项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 97.35 万元，其中：人员经费 93.80 万元，公用经费 3.55 万元。 人员经费 93.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积 金等；公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运 行维护费等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 - 19 - 2019 年“三公”经费预算 2.50 万元，比 2018 年预算 2.77 万元下降 9.75%，其中：公务用车购 置及运行费 2019 年预算 2.00 万元，与 2018 年预算 2.00 万元相比持平，其中：公务车运行维护费 2019 年预算 2.00 万元，比 2018 年预算持平。公务接待费 2019 年预算 0.50 万元，比 2018 年预算 0.77 万元下降 35.06%，变化原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费 支出，进一步压缩了公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 县委统战部没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2019 年度预算公用经费 3.55 万元， 比 2018 年度预算 13.25 万元减少 9.70 万元，减少了 73.21%， 减少的主要原因是没有安排项目经费。 （二）国有资产占有使用情况 县委统战部总资产为 72.41 万元，其中：流动资产 51.53 万元，固定资产 20.88 万元。 （三）政府采购情况 - 20 - 本单位无政府采购。 （四）部门预算绩效说明 县委统战部 2019 年无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 县委统战部 2019 年无项目支出安排。 （六）国有资本经营预算情况 县委统战部无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 - 21 - 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员住 房公积金补贴。 - 22 - - 23 -