2020年清远市清新区太和镇人民政府部门决算.pdf

2020 年清远市清新区太和镇人民政府 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区太和镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区太和镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区太和镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和 国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展 规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。加强和完 善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进 新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。 按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经 济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资 源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作， 改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。负责本行政区 域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序， 保持社会和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合 法权益。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道 路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村 整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、 卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 负责本行政区域的 社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建 设。配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业 单位开展工作。承办上级党委、人民政府交办的其他事项。其中 下设：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监 察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、 农业农村办公室、经济发展办公室、生态环境保护办公室、社区 建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）十一大办 公室及武装部、财政所、团委办公室、妇联办公室、工会办公室、 水利所等。 （二） 部门决算单位构成 3 按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区太和镇人 民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括镇本级和 下属 2 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区太和镇人力 资源和社会保障服务所、清远市清新区太和镇农业综合服务中心， 以上两个下属单位为非独立核算单位，以上内设股室及直属机构 均纳入镇本级决算。 4 第二部分 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,573.40 一、一般公共服务支出 31 3,765.01 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5,421.89 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 3.11 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 286.88 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 85.03 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 883.92 八、其他收入 8 9,432.46 八、社会保障和就业支出 38 584.59 9 九、卫生健康支出 39 412.65 10 十、节能环保支出 40 106.20 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 10,705.06 12 十二、农林水支出 42 3,075.12 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 2.55 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 472.04 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 135.71 23 二十三、其他支出 53 18.63 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 20,536.5 本年收入合计 27 21,427.75 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 67.44 年末结转和结余 59 958.69 总计 30 21,495.19 总计 60 21,495.19 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 201 一般公共服务支出 3,756.81 3,449.99 0.00 0.00 0.00 0.00 306.82 20101 人大事务 64.94 42.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 2010101 行政运行 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 2010199 其他人大事务支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,717.31 2,591.03 0.00 0.00 0.00 0.00 126.28 2010301 行政运行 2,288.71 2,163.21 0.00 0.00 0.00 0.00 125.50 2010350 事业运行 137.56 137.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 291.04 290.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 20105 统计信息事务 389.81 300.66 0.00 0.00 0.00 0.00 89.15 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 2010507 专项普查活动 389.81 300.66 0.00 0.00 0.00 0.00 89.15 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 5.20 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 2013101 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 20132 组织事务 172.85 115.10 0.00 0.00 0.00 0.00 57.75 2013201 行政运行 5.64 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 167.21 109.46 0.00 0.00 0.00 0.00 57.75 20138 市场监督管理事务 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 391.58 383.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 391.58 383.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 2019999 其他一般公共服务 支出 203 国防支出 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 20306 国防动员 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 2030607 民兵 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 204 公共安全支出 286.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.88 20408 强制隔离戒毒 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.85 2040801 行政运行 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.85 20499 其他公共安全支出 263.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.03 2049901 其他公共安全支出 263.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.03 205 教育支出 85.03 32.92 0.00 0.00 0.00 0.00 52.11 20502 普通教育 77.03 29.92 0.00 0.00 0.00 0.00 47.11 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 2050299 其他普通教育支出 77.03 29.92 0.00 0.00 0.00 0.00 47.11 20508 进修及培训 8.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2050802 干部教育 8.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 883.91 239.99 0.00 0.00 0.00 0.00 643.92 20701 文化和旅游 26.61 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 2070109 群众文化 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 14.61 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 857.30 217.49 0.00 0.00 0.00 0.00 639.81 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 857.30 217.49 0.00 0.00 0.00 0.00 639.81 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 572.38 478.64 0.00 0.00 0.00 0.00 93.74 208 社会保障和就业支 出 20802 民政管理事务 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 419.24 415.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 2080501 行政单位离退休 105.16 105.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.09 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 201.30 201.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 100.69 100.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 24.46 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.46 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 17.05 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 2081005 社会福利事业单位 17.05 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 20811 残疾人事业 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 2081104 残疾人康复 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 20820 临时救助 26.56 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.56 2082001 临时救助支出 25.06 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 20821 特困人员救助供养 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.75 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 2082102 农村特困人员救助 供养支出 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.75 20828 退役军人管理事务 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.09 2082899 其他退役军人事务 管理支出 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.09 20899 其他社会保障和就 业支出 10.08 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 2089901 其他社会保障和就 业支出 10.08 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 210 卫生健康支出 412.65 227.36 0.00 0.00 0.00 0.00 185.29 21004 公共卫生 183.09 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.09 2100408 基本公共卫生服务 20.41 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 2100499 其他公共卫生支出 162.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.68 21007 计划生育事务 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 2100717 计划生育服务 12.38 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 88.66 72.58 0.00 0.00 0.00 0.00 16.08 2101101 行政单位医疗 81.14 65.06 0.00 0.00 0.00 0.00 16.08 2101102 事业单位医疗 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 128.52 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 2109901 其他卫生健康支出 128.52 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 211 节能环保支出 106.20 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 106.20 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 106.20 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 11,598.41 5,412.94 0.00 0.00 0.00 0.00 6,185.47 21205 城乡社区环境卫生 100.82 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 91.14 2120501 城乡社区环境卫生 100.82 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 91.14 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 5,090.94 5,090.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 5,003.67 5,003.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 67.27 67.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 312.32 312.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 312.32 312.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 6,094.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,094.33 2129901 其他城乡社区支出 6,094.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,094.33 213 农林水支出 3,093.44 1,628.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465.41 21301 农业农村 925.43 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 915.98 16 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 2130126 农村社会事业 4.57 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 915.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.97 2130199 其他农业农村支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 345.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.76 2130306 水利工程运行与维 护 345.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.76 21305 扶贫 169.19 157.09 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 2130599 其他扶贫支出 169.19 157.09 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 21307 农村综合改革 1,653.06 1,461.49 0.00 0.00 0.00 0.00 191.57 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 1,295.78 1,126.89 0.00 0.00 0.00 0.00 168.89 2130799 其他农村综合改革 支出 357.29 334.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22.69 17 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 217 金融支出 2.55 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 21799 其他金融支出 2.55 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 2179901 其他金融支出 2.55 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 221 住房保障支出 472.04 392.59 0.00 0.00 0.00 0.00 79.45 22102 住房改革支出 472.04 392.59 0.00 0.00 0.00 0.00 79.45 2210203 购房补贴 472.04 392.59 0.00 0.00 0.00 0.00 79.45 224 灾害防治及应急管 理支出 135.71 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.71 22402 消防事务 38.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.45 2240299 其他消防事务支出 38.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.45 22403 森林消防事务 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.26 2240399 其他森林消防事务 支出 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.26 18 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,427.75 11,995.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9,432.46 22407 自然灾害救灾及恢 复重建支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活 补助 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾 及恢复重建支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 18.63 18.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 18.63 18.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 18.63 18.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,765.02 2,032.86 1,732.16 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 64.94 22.74 42.20 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 9.20 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,706.14 1,828.17 877.97 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2,277.54 1,399.57 877.97 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 137.56 137.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 291.04 291.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 389.81 0.00 389.81 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 389.81 0.00 389.81 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 168.43 44.76 123.67 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 7.07 1.44 5.63 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 161.36 43.32 118.04 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 15.12 0.00 15.12 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 15.12 0.00 15.12 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 391.58 137.19 254.39 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 391.58 137.19 254.39 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 286.88 286.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 23.85 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2040801 行政运行 23.85 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 263.03 263.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 263.03 263.03 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 85.03 47.11 37.92 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 77.03 47.11 29.92 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050299 其他普通教育支出 77.03 47.11 29.92 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 883.91 12.11 871.80 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 26.61 12.11 14.50 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 14.61 12.11 2.50 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 857.30 0.00 857.30 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 857.30 0.00 857.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 584.59 446.32 138.27 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20801 人力资源和社会保障 管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2080103 机关服务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 4.65 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 4.65 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 419.24 367.09 52.15 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 105.17 54.82 50.35 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.09 10.29 1.80 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 201.30 201.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 100.68 100.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080799 其他就业补助支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 24.46 0.00 24.46 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 24.46 0.00 24.46 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 17.05 0.00 17.05 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 17.05 0.00 17.05 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 31.56 0.00 31.56 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 25.06 0.00 25.06 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支 出 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20821 特困人员救助供养 29.75 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 29.75 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 28.09 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管 理支出 28.09 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 412.65 101.03 311.62 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 183.09 0.00 183.09 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 20.41 0.00 20.41 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 162.68 0.00 162.68 0.00 0.00 0.00 26 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 12.37 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 88.66 88.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 81.14 81.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 128.53 0.00 128.53 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 128.53 0.00 128.53 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 106.20 0.00 106.20 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 106.20 0.00 106.20 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 106.20 0.00 106.20 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 10,705.06 149.56 10,555.50 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 100.81 91.13 9.68 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 27 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 100.81 91.13 9.68 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 4,197.59 0.00 4,197.59 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 4,080.32 0.00 4,080.32 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 97.27 0.00 97.27 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 312.32 0.00 312.32 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 312.32 0.00 312.32 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 6,094.34 58.43 6,035.91 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 6,094.34 58.43 6,035.91 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,075.12 1,307.87 1,767.25 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 28 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 925.43 0.00 925.43 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21301 农业农村 2130126 农村社会事业 4.57 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 915.98 0.00 915.98 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 4.88 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 21303 水利 345.76 0.00 345.76 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 345.76 0.00 345.76 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 150.88 12.10 138.78 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 150.88 12.10 138.78 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,653.05 1,295.77 357.28 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 1,295.77 1,295.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 357.28 0.00 357.28 0.00 0.00 0.00 29 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 217 金融支出 2.55 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 2.55 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 2179901 其他金融支出 2.55 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 472.04 472.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 472.04 472.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 472.04 472.04 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 135.71 129.71 6.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 38.45 38.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 38.45 38.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 91.26 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务支 出 91.26 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 30 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,536.5 4,988.60 15,547.90 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 22407 自然灾害救灾及恢复 重建支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补 助 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及 恢复重建支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 18.63 0.00 18.63 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 18.63 0.00 18.63 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 18.63 0.00 18.63 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 31 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,573.40 二、政府性基金预算财政拨 款 2 5,421.89 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 3,458.21 3,458.21 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 32.92 32.92 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 239.99 239.99 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 490.84 490.84 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 227.36 227.36 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 106.20 106.20 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 4,519.59 9.68 4,509.91 0.00 32 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 1,609.71 1,609.71 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 2.00 2.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 392.59 392.59 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 6.00 6.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 18.63 0.00 18.63 0.00 33 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 11,104.04 6,575.50 4,528.54 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 958.69 35.34 923.35 0.00 12,062.73 6,610.84 5,451.89 0.00 27 11,995.29 年初财政拨款结转和结余 28 67.44 一般公共预算财政拨款 29 37.44 60 30 30.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 12,062.73 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 3,458.21 1,901.75 1,556.46 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 42.20 0.00 42.20 2010101 行政运行 9.20 0.00 9.20 2010199 其他人大事务支出 33.00 0.00 33.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,579.87 1,727.50 852.37 2010301 行政运行 2,152.04 1,299.67 852.37 2010350 事业运行 137.55 137.55 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 290.28 290.28 0.00 20105 统计信息事务 300.66 0.00 300.66 2010507 专项普查活动 300.66 0.00 300.66 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 25.80 0.00 25.80 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 2013101 行政运行 2.00 0.00 2.00 2013105 专项业务 23.80 0.00 23.80 20132 组织事务 110.68 44.76 65.92 2013201 行政运行 7.07 1.44 5.63 2013299 其他组织事务支出 103.61 43.32 60.29 20138 市场监督管理事务 15.12 0.00 15.12 2013899 其他市场监督管理事务 15.12 0.00 15.12 20199 其他一般公共服务支出 383.88 129.49 254.39 2019999 其他一般公共服务支出 383.88 129.49 254.39 205 教育支出 32.92 0.00 32.92 20502 普通教育 29.92 0.00 29.92 2050299 其他普通教育支出 29.92 0.00 29.92 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 20508 进修及培训 3.00 0.00 3.00 2050802 干部教育 3.00 0.00 3.00 207 文化旅游体育与传媒支出 239.99 8.00 231.99 20701 文化和旅游 22.50 8.00 14.50 2070109 群众文化 12.00 0.00 12.00 2070199 其他文化和旅游支出 10.50 8.00 2.50 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 217.49 0.00 217.49 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 217.49 0.00 217.49 208 社会保障和就业支出 490.84 371.19 119.65 20801 人力资源和社会保障管理事务 6.00 0.00 6.00 2080103 机关服务 6.00 0.00 6.00 20802 民政管理事务 4.64 0.00 4.64 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 2080299 其他民政管理事务支出 4.64 0.00 4.64 20805 行政事业单位养老支出 415.57 363.42 52.15 2080501 行政单位离退休 105.17 54.82 50.35 2080502 事业单位离退休 8.42 6.62 1.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.30 201.30 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 100.68 100.68 0.00 20807 就业补助 2.40 0.00 2.40 2080799 其他就业补助支出 2.40 0.00 2.40 20808 抚恤 24.46 0.00 24.46 2080801 死亡抚恤 24.46 0.00 24.46 20810 社会福利 16.00 0.00 16.00 2081005 社会福利事业单位 16.00 0.00 16.00 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 20820 临时救助 14.00 0.00 14.00 2082001 临时救助支出 9.00 0.00 9.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 5.00 0.00 5.00 20899 其他社会保障和就业支出 7.77 7.77 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 7.77 7.77 0.00 210 卫生健康支出 227.36 84.96 142.40 21004 公共卫生 20.00 0.00 20.00 2100408 基本公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 21007 计划生育事务 12.38 12.38 0.00 2100717 计划生育服务 12.38 12.38 0.00 21011 行政事业单位医疗 72.58 72.58 0.00 2101101 行政单位医疗 65.06 65.06 0.00 39 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 7.52 7.52 0.00 2101102 事业单位医疗 21099 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 2109901 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 211 节能环保支出 106.20 0.00 106.20 21103 污染防治 106.20 0.00 106.20 2110399 其他污染防治支出 106.20 0.00 106.20 212 城乡社区支出 9.68 0.00 9.68 21205 城乡社区环境卫生 9.68 0.00 9.68 2120501 城乡社区环境卫生 9.68 0.00 9.68 213 农林水支出 1,609.71 1,126.87 482.84 21301 农业农村 9.45 0.00 9.45 2130126 农村社会事业 4.57 0.00 4.57 40 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 4.88 0.00 4.88 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 138.79 0.00 138.79 2130599 其他扶贫支出 138.79 0.00 138.79 21307 农村综合改革 1,461.47 1,126.87 334.60 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,126.87 1,126.87 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 334.60 0.00 334.60 217 金融支出 2.00 0.00 2.00 21799 其他金融支出 2.00 0.00 2.00 2179901 其他金融支出 2.00 0.00 2.00 221 住房保障支出 392.59 392.59 0.00 22102 住房改革支出 392.59 392.59 0.00 2210203 购房补贴 392.59 392.59 0.00 41 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,575.50 3,885.36 2,690.14 224 灾害防治及应急管理支出 6.00 0.00 6.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 6.00 0.00 6.00 2240701 中央自然灾害生活补助 4.00 0.00 4.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.00 0.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 42 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,087.87 302 商品和服务支出 823.21 30101 基本工资 1,255.99 30201 办公费 370.14 30102 津贴补贴 410.72 30202 印刷费 1.80 30103 奖金 2.85 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 25.33 30204 手续费 0.07 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.74 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 197.72 30206 电费 19.50 30109 职业年金缴费 98.86 30207 邮电费 14.69 30110 职工基本医疗保险缴费 72.58 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 11.45 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 23.82 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 16.44 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 16.46 43 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 971.96 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 2.62 30302 退休费 61.43 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 3.47 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 886.73 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 118.49 30307 医疗费补助 7.36 30227 委托业务费 101.50 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.59 30309 奖励金 12.97 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 45.46 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 42.17 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 22.69 30299 其他商品和服务支出 32.40 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 44 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 2.32 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 2.32 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 45 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,059.83 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 825.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 46 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 预算数 合计 1 50 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 48 0 48 公务接待 费 合计 6 7 2 45.46 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 45.46 0.00 45.46 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 47 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 30.00 5,421.89 4,528.54 0.00 4,528.54 923.35 212 城乡社区支出 30.00 5,403.26 4,509.91 0.00 4,509.91 923.35 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 30.00 5,090.94 4,197.59 0.00 4,197.59 923.35 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 5,003.67 4,080.32 0.00 4,080.32 923.35 2120803 城市建设支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 30.00 67.27 97.27 0.00 97.27 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 312.32 312.32 0.00 312.32 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 312.32 312.32 0.00 312.32 0.00 229 其他支出 0.00 18.63 18.63 0.00 18.63 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 18.63 18.63 0.00 18.63 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 18.63 18.63 0.00 18.63 0.00 48 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 49 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 50 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区太和镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本表本年度无发生额。 51 第三部分 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年度总收入 21,495.19 万元，其中本年收入 21,427.75 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,573.4 万元，比上年决算减 少 3,050.99 万元，下降 31.7%。主要变动情况：一是 2020 年将 税收分成和两违办经费作为暂收款，减少了行政运行经费收入 1,400 余万元，二是 2020 年非税收入比 2019 年减少 880 万元导 致行政运行经费收入减少，三是 2020 比 2019 年周田片区征地补 偿款收入减少 2,000 余万元导致征地和拆迁补偿项目收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 5,421.89 万元，比上年决 算减少 9,446.3 万元，下降 63.5%。主要变动情况：一是飞来湖 片区征地拆迁补偿款收入减少，二是周田片区征地拆迁补偿款收 入减少导致征地和拆迁补偿项目收入减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年持平。 5.事业收入 0 万元，与上年持平。 6.经营收入 0 万元，与上年持平。 52 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。 8．其他收入 9,432.45 万元，比上年决算增加 5,044.09 万 元，增长 114.9%。主要变动情况：一是区土储中心划拨周田中 以科技小镇土地收储资金 5,149 万元，二是古龙峡道路扩建资金 收入 250 万元，三是人居环境二期经费收入 802 万元。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年度总支出 21,495.19 万元，其中本年支出 20,536.49 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4,988.6 万元，比上年决算增加 326.09 万元， 增长 7%，主要变动情况：疫情防控等工作任务加重，公共卫生 支出增加。 2.项目支出 15,547.9 万元，比上年决算减少 9,578.96 万元， 下降 38.1%，主要变动情况：周田片区及飞来湖片区征地拆迁项 目支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年持平。 4.经营支出 0 万元，与上年持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合 计 11,995.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,573.4 万 元，比上年决算数减少 3,050.99 万元，下降 31.7%，主要变动 53 情况：一是 2020 年将税收分成和两违办经费作为暂收款，减少 了行政运行经费收入 1,400 余万元， 二是 2020 年非税收入比 2019 年减少 880 万元导致行政运行经费收入减少，三是 2020 比 2019 年周田片区征地补偿款收入减少 2,000 余万元导致征地和拆迁 补偿项目收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 5,421.89 万 元，比上年决算数减少 9,446.3 万元，下降 63.5%，主要变动情 况：一是飞来湖片区征地拆迁补偿款收入减少，二是周田片区征 地拆迁补偿款收入减少导致征地和拆迁补偿项目收入减少。 ； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万 元，基数为 0，不可比，与上年持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合 计 11,104.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,575.5 万元，比年初预算数增加 2,403.93 万元，增长 57.6%，主要变 动情况：省、市等专项资金没有纳入年初预算，导致支出数比年 初预算大 ；政府性基金预算财政拨款支出 4,528.54 万元，比年 初预算数增加 4,528.54 万元，增长--%（因预算数为 0，不可对 比），主要变动情况：增加了飞来湖片区和周田片区征地拆迁支 出 4528.54 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，基数为 0，不可比，与上年持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 54 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区太和镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 45.46 万元，完成预算 50 万元的 90.9% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 45.46 万元，完成预算 48 万 元的 94.7% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 45.46 万元，完成预算 48 万元的 94.7% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 45.46 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇 机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。 开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 45.46 万元，其中：公务 55 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 45.46 万元，2020 年镇机关及下属 2 个单位 公 务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通讯保障及应急保障。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本年本部门没有发生额 。 2020 年，镇机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年本部 门没有发生额。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 825.53 万元，比预算数增 加 609.71 万元，增长 282.5%。 主要增减变动情况是：我镇人员 和机构庞大，作为清新区中心镇，各项工作需要大量的人力物力， 年初预算的机关运行费只是按编制数量计划，大量的工作和大量 的政府购买、临聘人员需要大量的经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 723.82 万元，其中：政府 采购货物支出 79.75 万元、政府采购工程支出 37.28 万元、政府 采购服务支出 606.79 万元。授予中小企业合同金额 634.24 万元， 占政府采购支出总额的 87.6%，其中：授予小微企业合同金额 598.66 万元，占政府采购支出总额的 82.7%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗 56 位保障用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用 车是国土所专编车辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,690.14 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度中轴线 后续费用、周田苏围村屋租补偿款等 11 个政府性基金预算项目 开展绩效自评：共涉及资金 4,528.54 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分 别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评 价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般 公共预算支出 6,610.84 万元，政府性基金预算支出 5,451.89 万 元，非财政资金支出 8473.77 万元。从评价情况来看，本年部门 整体支出绩效自评为优，达到了绩效目标。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及创文社工 经费、两违办经费、飞来湖榨油芋头岗片区屋租生活费补偿款等 项目绩效自评。 57 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,427.75 万元， 执行数 20,536.5 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：绩效评价结果为优，完成本年整体 绩效目标，确保了我镇经济社会持续发展。发现的问题及原因主 要是评价目的不明确，有一些对绩效评价的目的认识不清；评价 周期不合理，有些评价周期过长，导致有些短期的绩效问题无法 被发现。下一步改进措施主要是 建立目标明确的绩效管理计划， 实行全方位绩效评价，对绩效考核实行过程控制，过程控制在于 沟通、监督和指导。 创文社工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 134.75 万 元，执行数为 134.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：太和镇创建全国文明城市购买专业社工服 务项目为提升社区服务打下基础。发现的问题及原因主要是社工 服务覆盖面还不够广。下一步改进措施主要是扩大社工服务的广 度和深度，为创建全国文明城市加分。 两违办项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数 为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益 主要是：为了清新城区重点项目的顺利建设,遏制抢建、抢种和 抢搭等问题。发现的问题及原因主要是经费不足确保两违办运作。 下一步改进措施主要是优化人员和支出，确保在有限的资金内运 作正常。 飞来湖榨油芋头岗片区屋租生活费补偿款项目绩效自评综 述： 全年预算数为 840 万元，执行数 840 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：按我镇与黄坑芋头岗、榨 58 油等 12 个村小组签定的征地协议书及补充协议书条款支付屋租 生活费补偿。发现的问题及原因主要是发放不够及时。下一步改 进措施主要是按时按量发放租屋生活费。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年无以省级 部门单位为主体开展的重点绩效评价工作。 59 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 60 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 61