2021年度青岛市黄岛区林业科学研究所单位决算.pdf

2021 年度青岛市黄岛区林业科学研究所单位决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、单位职责区林业科学研究所为区自然资源局所属公益二类财政补贴事业单位，主要职责为研究林业科学技术、促进林业事业发展，树木良种引进、培育、推广。二、机构设置本单位为正科级事业单位，隶属区自然资源局。第二部分 2021 年度单位决算表收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 27 13.34 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 13.34 总计金额 2 一、一般公共服务支出本年收入合计 13.34 行次 60 13.34 13.34 13.34 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13.34 13.34 功能分类科目编码科目名称 213 农林水支出 13.34 13.34 21302 林业和草原 13.34 13.34 2130204 事业机构 13.34 13.34 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13.34 13.34 项目功能分类科目编码科目名称 213 农林水支出 13.34 13.34 21302 林业和草原 13.34 13.34 2130204 事业机构 13.34 13.34 注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所收入项目支出行次栏次金额项 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款 13.34 目行次栏次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 2 3 4 5 13.34 13.34 合计收入项目支出行次栏次本年收入合计年初财政拨款结转和结余金额 1 项目行次栏次 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 13.34 28 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 13.34 总计 64 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 2 3 4 5 13.34 13.34 13.34 13.34 合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 13.34 13.34 213 农林水支出 13.34 13.34 21302 林业和草原 13.34 13.34 2130204 事业机构 13.34 13.34 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称 301 工资福利支出 13.09 302 商品和服务支出 0.25 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 2.87 30201 办公费 0.20 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 5.16 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.06 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 1.01 0.01 金额人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编科目名称码金额科目编码科目名称 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 0.02 39908 39999 人员经费合计 13.09 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公用经费合计金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 0.25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计 1 因公出国（境）费 2 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 3 4 5 公务用车购置及运行维护费公务接待费 6 合计 7 因公出国（境）费 8 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：青岛市黄岛区林业科学研究所项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 13.34 万元，支出总计 13.34 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局；支出总计减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 13.34 万元，其中：财政拨款收入 13.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 13.34 万元。与 2020 年度相比，减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度一致。 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度一致。 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度一致。 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 13.34 万元，其中：基本支出 13.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 13.34 万元。与 2020 年度相比，减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。 2、项目支出 0 万元。与 2020 年度一致。 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度一致。 4、经营支出 0 万元。与 2020 年度一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 13.34 万元，财政拨款支出总计 13.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局；财政拨款支出总计减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.06 万元，下降 60.1%，主要是事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13.34 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 13.34 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29.2 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于年初预算数的主要原因事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。其中： 1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于年初预算数的主要原因事业单位机构改革，区林业科学研究所的预算调整至区自然资源局。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 13.09 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费 0.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、税金及附加费用。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明本单位未开展绩效自评工作，原因是本单位支出全部为基本支出，无项目支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映单位用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。