2019年度广水市人大办公室部门整体支出绩效自评价表.pdf

附件 2：广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位：广水市人大办公室一级二级三级指指标指标标单位领导审签：分自评复核值分得分指标说明部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1 目标设定（ 2 绩效分指标）明确性投入 (5 分）在职人员控制率预算配置（ 3 分 “三）公经费” 变动率过程四级指标自评总分：94.2 预公用算经费执控制行率（ “三 9 公经分费” ）控制部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反 3 2.5 映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数 3 3 的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。一级二级三级指指标指标标率过程（2 5 分）分自评复核值分得分际控制程度。政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和 3 考核部门（单位）预算管理制 2.5 度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。资产管理 (7 分）指标说明部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 执行 2.5 （单位）政府采购预算执行情率况。管理制度健全性预算管理 (9 分）四级指标管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 3 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。一级二级三级指指标指标标分自评复核值分得分四级指标 3 0 合计 30 共性指标自评分：指标说明 27. 5 填报人：填报时间：广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议一级指标二级指标名称年初指年终完自评复核评价标准指标（三级指标）标值成值分分 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；人民代表大会 1次 1次 5 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定人大常委会会 6 次以 6 次以（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分 5 议人代会参会质量指标7分产出指标 30 分时效指标6分项目绩效 70 分率人大常委会会议参会率会议日期整数。上上 98﹪ 98﹪ 3 98﹪ 98﹪ 3 法律法律规定规定时间时间 6 内召内召开开 300 元 300 元成本指人代会会议标 /天/人标7分准批准 “ 一府两经济效监督“一府两院”下院”工作一年益8分度工作安排 /天/人 6 批准 “ 一府两院”下 7 一年度工作安排 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 7 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 6 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。生态效益8分会议影响力当年 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。效益社会效指标益 8 分 30 分可持续影响 6 分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。当年服务服务对满意象满意度 10 分度 10 分合计 70 70 人大代表满意 100﹪ 100﹪ 9 度 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 66 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 2：组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动一级指标二级指标名称年初指年终完自评复核评价标准指标（三级指标）标值成值分分代表活动数 ≥40 次≥40 次 10 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；量数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分整数。质量指产出标7分指标 30 分时效指标6分项目绩效 70 分代表参加率活动时间 98﹪ 98﹪ 6 按工按工作要作要点完点完成成 6 社会效效益益 8 分指标 30 分生态效益8分当年可持续人大活动影响影响 6 力分服务服务对调研检查对象 95﹪ 满意度满意象满意度度 10 分 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。成本指标7分取得经济效监督相关部门相关益 8 分依法履职尽责调研资料 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。取得相关 7 调研资料 7 当年 6 95﹪ 9 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 10 分合计 70 70 67 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 3：开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主体活动一级指标二级指标名称年初指年终完自评复核评价标准指标（三级指标）标值成值分分开展主体活 1 次 1次 10 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；动数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留标 10 分整数。产出质量指指标标 7 分 30 分代表参加率 98﹪ 98﹪ 6 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。时效指标6分项目绩效 70 分成本指标7分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。主体活动经费 3 万 3万 7 经济效益8分推动 “距离脱贫攻各项坚、人大代表扶贫社会效在行动” 政策效益益 8 分落实指标 30 分推动各项扶贫 7 政策落实生态效益8分可持续 “距离脱贫攻长期影响 6 坚、人大代表分在行动” 服务服务对代表满意度 98﹪ 长期 6 98﹪ 9 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料；合计满意象满意度度 10 分 10 分 70 70 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 67 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（66+67+67）÷3＝66.7 分，四舍五入计 63 分。