中国共产党广水市委员会办公室2019年部门整体绩效评价表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表单位（公章）：市委办公室一级二级三级指指标指标标四级指标自评总分：92 分自评值分部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。目标设定（ 2 绩效分指标）明确性投入 (5 分）指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 1 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职 1 人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 2 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门（单位）本年度实际支出公用的公用经费总额与预算安排的经费公用经费总额的比率，用以反 3 控制映和考核部门（单位）对机构率运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费 3 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。在职人员控制率预算配置（ 3 分 “三）公经费” 变动率过程部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。单位领导审签：预算执行（ “三 9 公经分费” ）控制率部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。一级二级三级指指标指标标过程（2 5 分）预算管理 (9 分）资产管理 (7 分）合计 3 0 四级指标分自评值分指标说明部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 执行（单位）政府采购预算执行情率况。政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 3 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制制度度是否健全完整，用以反映和 3 健全考核部门（单位）预算管理制性度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制 3 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 4 和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； 2 ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。共性指标自评分：评价要点： ①是否有资产管理制度； 2 ②相关资产管理制度是否得到有效执行。评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 4 规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 30 填报人：填报时间：广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：党代会暨三级干部大会一级二级指标名称指标指标（三级指标）参会人数 1000 年终完成值 1000 自评分 10 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 10 分（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。参会率 98% 98% 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 7 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整分时效指标 6 数。会议日期 20190217 20190217 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 6 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整分成本指标 7 数。一类会议文件 300 元/人/天 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 300 元/人/天7 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整分数。项目 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 0 70 分经济效益 8 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定分（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整社会效益 8 数。布置全年工作明确工作任务明确工作任务 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 8 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整分数。效益指标 30 分生态效益 8 对生态环境影响 0 0 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 8 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整分数。按要求完成年度工作可持续影响任务完成年度工作任务完成年度工作 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 6 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整 6分服务满意度 10 分合计 70 评价标准分 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 30 分绩效复核数量指标质量指标 7 产出指标年初指标值参会人员对会议的满意度服务对象满数。 98% 98% 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 10 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整意度 10 分 70 数。 62 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；