120急救指挥中心2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳市 120 急救指挥中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市 120 急救指挥中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市 120 急救指挥中心概况 一、部门职责 （一）安阳市 120 急救指挥中心的职责是：在市卫健委 的领导下，按照统一指挥调度、划区就近出诊、尊重病人意 愿、合理分流转运、保证急救质量的原则，向市民提供“120” 急救电话服务，承担全市院前急救的呼叫受理及指挥调度任 务。在遇到重大突发事件时，其职能将转化为紧急救援指挥 中心，负责组织协调各类突发事件的紧急医疗救援，并承担 紧急医疗救援指挥任务。120 急救指挥中心以缩小急救辐射 半径、加快急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地 救治患者为目的，合理利用有限的卫生资源，更好地服务于 病人。。 二、机构设置 内设机构 0 个。 从决算单位构成看，安阳市 120 急救指挥中心决算包括： 本级决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 0 个。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 147.98 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 决算数 四、公共安全支出 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 七、文化旅游体育与传媒支出 18 八、其他收入 6 八、社会保障和就业支出 19 7 九、卫生健康支出 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 148.23 21 147.98 -6- 本年支出合计 22 结余分配 23 148.23 年初结转和结余 11 0.25 年末结转和结余 12 总计 24 25 13 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 栏次 合计 210 21001 卫生健康支出 卫生健康管理 事务 147.98 147.98 147.98 147.98 147.98 147.98 其他卫生健 2100199 康管理事务支 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 210 21001 卫生健康支出 卫生健康管理 事务 148.23 148.23 148.23 148.23 148.23 148.23 其他卫生健 2100199 康管理事务支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 1 项 栏 目 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 1 147.98 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 8 八、社会保障和就业支出 22 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 23 年初财政拨款结转和结余 10 0.25 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 - 10 - 合计 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 2 3 4 148.23 148.23 国有资本经 营预算财政 拨款 5 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 14 27 148.23 总计 28 148.23 148.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 210 卫生健康支出 148.23 148.23 21001 卫生健康管理事务 148.23 148.23 148.23 148.23 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 139.95 302 30101 基本工资 36.91 30201 办公费 30102 津贴补贴 1.35 30202 印刷费 30103 奖金 29.05 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 22.2 14.78 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 6.9 310 1.3 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 31006 大型修缮 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 0.36 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 5.73 0.1 29.83 3.84 资本性支出 0.46 30301 离休费 30216 培训费 0.21 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 0.03 31099 其他资本性支出 - 13 - 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.5 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 0.2 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 139.95 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 6.9 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 1.8 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 1.8 公务接待费 合计 6 0.2 7 0.53 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 0.5 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.5 公务接待费 12 0.03 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 6 - 17 - - 18 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 139.95 万元、148.23 万元。 与上年度相比，财政拨款收 133.34 万、支出 142.67 万元总 计各增加 6.61 万元和 5.56 万元，增长 4.7%和 3.8%。主要 原因是人员工资津贴费用的增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 139.95 万元，其中：财政拨款收入 139.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 148.23 万元，其中： 基本支出 148.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 139.95 万元、148.23 万元。与上年度相比，财政拨款收 133.34 万、支出 142.67 万元总计各增加 6.61 万元和 5.56 万元，增长 4.7%和 3.8%。 主要原因是人员工资津贴费用的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 20 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.23 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 5.56 万元，增长 3.8%。主要原因是是人员工资津贴 费用的增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 148.23 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.23 万元， 占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.8 万元，支出决算为 148.23 万元，完成年初预算的 104%。其 中： 1．2100199 人员经费年初预算为 130.3 万元，支出决算 为 139.94 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员工资津贴费用的增加。 2．2100199 公用经费年初预算为 12.6 万元，支出决算 为 11.4 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是有部分支出 1.2 万结转下年使用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.23 万元。 其中：人员经费 139.95 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 - 21 - 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出……；公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支 出决算为 0.53 万元，完成预算的 30%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支， 有部分支出延期付款。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 15%，占 0.02%。 具体情况如下： - 22 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开 支内容包括： 无。 2．公务用车购置及运行费初预算为 1.8 万元，支出决 算为 0.5 万元，完成年初预算的 28%。决算数与年初预算数 存在差异主要原因节约开支。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0.5 万元。主要用于单位业务基本运 行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。 3.公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03 万 元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是减少业务所致。其中： 外宾接待支出 0 万元。。2021 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员 主要包括：无。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 23 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 （没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机 关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支 出。） 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我中心（主要 围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、 - 24 - 结果运用过程中采取的措施和方法论述）。 （二）项目绩效自评结果。 我部门 2021 年度整体支出预算总额 142.8 万元，决算 总额 148.23 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度 主要任务及完成情况：100%；预算情况指标设定及完成情况： 100%；投入管理指标设定及完成情况：100%；发现的主要问 题、原因分析及改进措施：无。 （三）项目绩效自评结果 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金 共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%，分别是： 1.无 2.（同上）…… （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1. 无； 2.（同上）…… - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 27 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -