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2021 年沅江市融媒体中心(沅江市广播电视 局)预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)的主要职责是： 1.全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委 市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、 政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅 江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引 导工作。 2.负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融 媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市 有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定； 组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和 发展。 3.负责沅江电视台、沅江人民广播电台等传统媒体和网站、 微信公众号、手机客户端、户外 LED 屏等公共视听载体的文字、 图片和视听节目的制作和播出。负责全市范围内中央、省、益 阳市、沅江市各级广播电视节目的有线、无线覆盖。 4.协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目 的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。 5.积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。 6.研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍 的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类 专业技术人才。 7.根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并 负责其保值增值。 8.为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更 好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。 9.完成市委市政府交办的其他任务。 （2）机构设置 根据编委核定，我单位共有 11 个正股级内设机构。分别为 办公室、政工人事股、计划财务股、安保事业股、总编室、编 辑制作部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射 传输部。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 我系统纳入部门预算编制 82 人。其中：实有在职人员 68 人，离退休人员 14 人。遗属 4 人。 二、部门预算单位构成 沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)部门只有本级，没 有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的 只有沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1144.24 万元，其中：一般公 共预算拨款 1144.24 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营 服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他 收入 0。2021 年收入预算较上年增加 43.93 万元，增加经费主 要为人员调标工资。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1144.24 万元，其中： 文化旅游体育与传媒支出 1098.23 万元，住房保障支出 46.00 万元。支出较上年预算增加 43.93 万元，其中：基本支出减少 104.78 万元，项目支出增加 148.70 万元，增减的主要原因是理 顺了人员经费渠道，对于单位 33 名无编人员经费从原来以基本 支出打包变更为以单位专项的形式给予保障，增加的 44 万元主 要为人员调标工资。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1144.24 万元（含上 级财政补助 0），其中：文化旅游体育与传媒支出 1098.23 万元， 占 95.98%；住房保障支出 46.00 万元，占 4.02%。具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 599.24 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 545.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：文化旅游体育与传媒支出 545.00 万元，1.基本支出主要 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费 2.项目支出一是“村村 响”应急广播维修经费 10 万元，主要用于全市村村响应急广播 的维修维护等方面；融媒体平台运营维护费 90 万元，主要用于 媒体融合运维等业务费；二是新闻优稿奖励支出 15 万元，主要 用于全媒体优稿奖励支出；三是“走进新农村”和“政法在线” 栏目支出 40 万元，主要用于专题栏目制作过程中采编播费用； 四是设备改造资金 60 万元，主要用于融媒体平台设备的更新改 造支出；五是弥补文化体制改革遗留人员经费 330 万元，主要 用于弥补历史遗留人员经费不足。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视 局)机关运行经费 68.00 万元，较上年预算减少 9.00 万元，下 降 11.69%，下降的主要原因是理顺人员经费渠道，减少了人员 公用经费。 （二）“三公”经费预算：沅江市融媒体中心(沅江市广播 电视局)“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0） ，因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年减少 0.50 万元，公务接待接少的原因是节 约开支，同时 2021 年事业单位公车改革减少了公务用车运行开 支。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元， 拟召开融媒体中心专业技术学习交流会、小型座谈会议，人数 20 人，主要针对业务线上职工，以学习交流的形式，提升单位专 业技术人员综合素质；培训费预算 2 万元，拟开展业务专题或 跟班培训，人数 50 人，聘请专业老师授课或者专业技术人员到 上级媒体跟班学习，以“走出去，请进来”的培训形式，提高 专业技术人员的专业素养；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活 动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 60 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 0；服 务类采购预算 20 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1144.24 万 元，其中，基本支出 599.24 万元，项目支出 545.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 1144.24 一、一般公共服务支出 一、基本支出 599.24 一、机关工资福利支出 经费拨款 1014.24 二、外交支出 工资福利支出 528.14 二、机关商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 130.00 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 1098.23 专项商品和服务支出 68.00 三、机关资本性支出（ 一） 3.10 四、机关资本性支出（ 二） 545.00 五、对事业单位经常性补 助 485.00 六、对事业单位资本性补 助 485.00 七、对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 60.00 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 60.00 330.00 751.14 60.00 3.10 部门收支总体情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1144.24 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 46.00 1144.24 本年支出合计 1144.24 本年支出合计 1144.24 部门收入总体情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 单位 总计 单位代码 002003001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 1144.24 1014.24 130.00 沅江市融媒体中心 1144.24 1014.24 130.00 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 01 08 02 01 02 02 1144.24 1014.24 130.00 文化旅游体育与传媒支出 1098.23 968.23 130.00 215.00 215.00 215.00 215.00 883.23 753.23 130.00 行政运行 883.23 753.23 130.00 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 一般行政管理事务（文 化） 广播电视 221 221 合计 文化和旅游 08 207 经费拨款 项 207 207 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 207 207 207 01 01 01 01 08 08 08 08 221 221 合计 项 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 1144.24 599.24 528.14 68.00 3.10 545.00 485.00 60.00 文化旅游体育与传媒 支出 1098.23 553.23 482.14 68.00 3.10 545.00 485.00 60.00 215.00 215.00 155.00 60.00 215.00 215.00 155.00 60.00 文化和旅游 一般行政管理事 务（文化） 广播电视 883.23 553.23 482.14 68.00 3.10 330.00 330.00 行政运行 883.23 553.23 482.14 68.00 3.10 330.00 330.00 住房保障支出 46.00 46.00 46.00 02 02 住房改革支出 46.00 46.00 46.00 02 02 住房公积金 46.00 46.00 46.00 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 207 01 08 02 01 02 02 1144.24 330.00 751.14 60.00 3.10 文化旅游体育与传媒支出 1098.23 330.00 705.14 60.00 3.10 215.00 155.00 60.00 215.00 155.00 60.00 一般行政管理事务（ 文化） 广播电视 221 221 合计 文化和旅游 08 207 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 883.23 330.00 550.14 3.10 行政运行 883.23 330.00 550.14 3.10 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 08 08 01 02 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 528.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 文化旅游体育与传媒 支出 482.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 482.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 行政运行 482.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 广播电视 221 221 合计 项 207 207 社会保障缴费 46.00 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 08 207 08 01 02 02 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 合计 528.14 528.14 文化旅游体育与传媒支出 482.14 482.14 482.14 482.14 行政运行 482.14 482.14 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 广播电视 221 221 合计 项 207 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 207 08 207 08 合计 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 文化旅游体育与传媒 支出 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 广播电视 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 08 207 08 合计 项 207 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 68.00 68.00 文化旅游体育与传媒支出 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 广播电视 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 08 08 退休费 项 207 207 离休费 合计 3.10 3.10 文化旅游体育与传媒支出 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 广播电视 01 行政运行 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 08 08 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 207 207 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 3.10 3.10 文化旅游体育与传媒支出 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 广播电视 01 行政运行 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1144.24 一、一般公共服务支出 1014.24 二、外交支出 130.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 1098.23 1098.23 46.00 46.00 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1144.24 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1144.24 1144.24 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 02 08 221 02 221 02 01 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 599.24 528.14 68.00 3.10 545.00 485.00 60.00 文化旅游体育与传媒支出 1098.23 553.23 482.14 68.00 3.10 545.00 485.00 60.00 215.00 215.00 155.00 60.00 215.00 215.00 155.00 60.00 一般行政管理事务（文化 ） 广播电视 01 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 1144.24 文化和旅游 08 207 合计 专项商 品和服 务支出 合计 01 01 对个人 和家庭 的补助 项 207 207 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 项目支出 883.23 553.23 482.14 68.00 3.10 330.00 330.00 行政运行 883.23 553.23 482.14 68.00 3.10 330.00 330.00 住房保障支出 46.00 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 46.00 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 599.24 528.14 68.00 3.10 文化旅游体育与传媒支出 553.23 482.14 68.00 3.10 553.23 482.14 68.00 3.10 行政运行 553.23 482.14 68.00 3.10 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 科目名称 类 款 项 207 08 207 08 广播电视 01 221 02 221 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 08 207 08 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 528.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 文化旅游体育与传媒支出 482.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 482.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 482.14 387.88 224.42 6.37 3.43 153.67 94.26 61.33 25.65 7.27 行政运行 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 广播电视 221 221 合计 社会保障缴费 46.00 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 207 08 207 08 01 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 528.14 528.14 文化旅游体育与传媒支出 482.14 482.14 482.14 482.14 行政运行 482.14 482.14 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 广播电视 221 221 合计 单位：万元 对事业单位经 常性补助 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 207 08 207 08 合计 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 文化旅游体育与传媒支 出 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 68.00 5.73 3.00 1.50 6.00 2.00 12.00 7.00 1.00 2.00 4.00 10.00 13.77 广播电视 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 08 207 08 合计 项 207 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 68.00 68.00 文化旅游体育与传媒支出 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 广播电视 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 08 08 退休费 项 207 207 离休费 合计 3.10 3.10 文化旅游体育与传媒支出 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 广播电视 01 行政运行 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 08 08 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 项 207 207 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 3.10 3.10 文化旅游体育与传媒支出 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 广播电视 01 行政运行 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 207 01 02 08 221 02 221 02 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 1014.24 599.24 528.14 68.00 3.10 415.00 355.00 60.00 文化旅游体育与传媒支出 968.23 553.23 482.14 68.00 3.10 415.00 355.00 60.00 215.00 215.00 155.00 60.00 215.00 215.00 155.00 60.00 一般行政管理事务（文化） 广播电视 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 文化和旅游 08 207 合计 项目支出 753.23 553.23 482.14 68.00 3.10 200.00 200.00 行政运行 753.23 553.23 482.14 68.00 3.10 200.00 200.00 住房保障支出 46.00 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 46.00 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 207 01 08 02 01 02 02 1014.24 200.00 751.14 60.00 3.10 文化旅游体育与传媒支出 968.23 200.00 705.14 60.00 3.10 215.00 155.00 60.00 215.00 155.00 60.00 一般行政管理事务（文化） 广播电视 221 221 合计 文化和旅游 08 207 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 753.23 200.00 550.14 3.10 行政运行 753.23 200.00 550.14 3.10 住房保障支出 46.00 46.00 住房改革支出 46.00 46.00 住房公积金 46.00 46.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 545.00 415.00 新闻优稿 2070102 一般行政管理事务（ 文化） 15.00 15.00 "村村响"应急广播维修经费 2070102 一般行政管理事务（ 文化） 10.00 10.00 融媒体平台运营维护费 2070102 一般行政管理事务（ 文化） 90.00 90.00 政法在线 2070102 一般行政管理事务（ 文化） 20.00 20.00 走进新农村 2070102 一般行政管理事务（ 文化） 20.00 20.00 设备改造资金 2070102 一般行政管理事务（ 文化） 60.00 60.00 弥补文化体制改革遗留人员 经费 2070801 行政运行 330.00 200.00 130.00 130.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 4.00 4.00 沅江市融媒体中心 4.00 4.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 项目名称 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 单位：万元 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局) 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标