乌海市海勃湾区图书馆2022年预算公开报告.pdf

乌海市海勃湾区图书馆 2022 年预算公开报告 2022 年 1 月 14 日 目 第一部分 录 乌海市海勃湾区图书馆概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、“政府采购计划”预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、单位组织征收收入计划 五、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年单位预算公开表 第一部分 乌海市海勃湾区图书馆概况 一、主要职能 （一）单位职能 乌海市海勃湾区图书馆是海勃湾区文化旅游体育局主 管下的负责传播先进的科学文化知识，提高各族群众的文化 素质，文献信息资源收集、整理、存储、加工、开发和服务 的二级单位。 （二）主要职责 承担对文献资源（包括地方文献资源）进行收集、整理、 存储、加工、开发和利用，承担对基层业务图书馆进行相关 知识的培训和教育，负责举办各类读书活动，提高群众素质。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）机构基本情况 乌海市海勃湾区图书馆是乌海市海勃湾区文化旅游体 育局下属二级单位，为公益一类事业单位，为正股级。纳入 2022 年度部门预算编制范围的独立核算单位 。 （二）人员基本情况 乌海市海勃湾区图书馆编制数为 12 人。其中行政编制 人数 0 人，事业编制 12 人。2022 年实有人数 14 人，比上 年减少 1 人，其中在职人员 11 人，比上年减少 1 人，其 原因是 2021 年退休 1 人；离休人员 0 人，比上年增加 0 人； 退休人员 3 人，比上年增加 1 人，其原因是 2021 年 2 月单 位退休 1 人。 第二部分 乌海市海勃湾区图书馆 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 2022 年预算总收入为 222.86 万元，其来源为一般公共 预算拨款。主要用于人员经费、运行经费及场馆维修等等。 比 2021 年预算 4.16 万元，增长 1.9%。 2022 年预算总支出为 222.86 万元，其来源为一般公共 预算拨款。主要用于人员经费、运行经费及场馆维修等等。 比 2021 年预算增加 4.16 万元，增长 1.9%。 净增加的主要原因：本年新增了图书馆免费开放补助资 金。 （一）2022 年单位预算收入情况说明 2022 年预算总收入 222.86 万元；其中：一般公共预算 拨款收入 222.86 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收 入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金 收入 0 万元，占比 0%。 （二）2022 年单位预算支出情况说明 2022 年单位预算总支出为 222.86 万元，其中基本支出 168.86 万 元 ， 占 比 75.77% ； 项 目 支 出 54 万 元 ， 占 比 24.23 %。 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 乌海市海勃湾区图书馆 2022 年财政拨款收支预算为 222.86 万元，其中：本年一般公共预算拨款 222.86 万元， 占比 100 %；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）财政拨款预算结构情况 2022 年单位预算中，财政拨款支出数为 222.86 万元， 用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 171.09 万元，占支出的 76.77 %；社会保障和就业支出（类）支出 22.48 万元，占支出的 10.09%；卫生健康支出（类）支出 17.39 万元，占支出的 7.80 %；住房保障支出（类）支出 11.90 万元，占支出的 5.34 %。 （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况 2022 年财政拨款预算数为 222.86 万元，比 2021 年财政 拨款预算数增加 4.16 万元，具体情况如下： 1、文化旅游体育与传媒（类）2022 年财政拨款预算数 为 171.09 万元，比上年增加 8.35 万元。其中： (1) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书 馆（项）： 2022 年财政拨款预算数为 171.09 万元。主要用 于在职人员工资、福利费、工会经费、公用经费、项目等支 出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 8.35 万元。增 加原因是水电固话等运行经费安排在年初预算。 2、社会保障和就业支出（类）2022 年财政拨款预算数 为 22.48 万元，比上年减少 1.72 万元。其中： (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年财政拨款预算数为 0.58 万元。主要用于退休人员工资。此项支出比 2021 年财 政拨款预算数增加 0.16 万元。增加原因是 2021 年 2 月单位 退休 1 人。 (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 财政拨款预算数为 14.60 万元。主要用于在职人员养老保险 缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 1.25 万 元。减少原因是 2021 年 2 月单位退休 1 人。 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2022 年财 政拨款预算数为 7.30 万元。主要用于在职人员职业年金缴 费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 0.63 万元。 减少原因是 2021 年 2 月单位退休 1 人。 3、卫生健康支出（类）2022 年财政拨款预算数为 17.39 万元，比上年减少 1.95 万元。其中： (1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗 （项）：2022 年财政拨款预算数为 7.47 万元。主 要用于在职人员医疗缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨 款预算数减少 11.87 万元。减少原因是上年医疗补助列入事 业单位医疗补助项目支出，今年列入公务员医疗补助项目支 出。 (2) 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公 务员医疗补助（项）： 2022 年财政拨款预算数为 9.92 万元。 主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 9.92 万元。增加原因上年医疗 补助列入事业单位医疗补助项目支出，今年列入公务员医疗 补助项目支出。 4、住房保障（类）2022 年财政拨款预算数为 11.9 万元， 比上年减少 0.51 万元。其中： (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年财政拨款预算数为 11.9 万元。主要用于 职工住房公积金缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨款预 算数减少 0.51 万元。 减少原因是 2021 年 2 月单位退休 1 人。 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元，比上 年预算减少 0.54 万元，减少 35.06%,占总支出的 0.45%；主 要原因是我单位严格执行中央八项规定，缩减经费，压缩公 务用车维护费用。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.08 万元， 下降 100%，减少主要是我单位一致严格压缩各种接待活动， 降低接待标准。 3、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年预算减 少 0.54 万元，下降 35.06%。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 100%，本年无增减变化，与上 年保持一致。公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 35.06%，减少主要是我单位严格压缩各种 公车运行维护费用。 按照海勃湾区公车改革的有关要求，2022 年海勃湾区图 书馆保留公务用车 1 辆（用途是流动图书站及草原书屋运送 书籍及开展各类活动）。其中：机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，乌海市海勃湾区图书馆机关运行经费财政拨款 预算 6.88 万元，比上年减少 9.53 万元，下降 58.07%。主要 原因是我单位取暖费 2021 年在本单位预算内列支，2022 年 取暖费由财政统一列支，不再从单位做预算，故导致本年机 关经费减少。 二、“政府采购计划”预算情况说明 2022 年共编制政府采购预算 40 万元。其中货物类政府 采购预算 0 万元；工程类政府采购预算为 0 万元；服务类政 府采购预算 40 万元。涵盖 2022 年图书馆物业费等采购大类， 编制政府采购预算明细 1 项，采购金额来源全部为本级财政 拨款。纳入政府购买服务项目 1 项，预算为 40 万元，服务 类型为无，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2021 年末，海勃湾区图书馆固定资产 443.84 万元， 无形资产 0 万元。其中：单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 办公用房 2956 平方米，业务用房 0 平方米，其他房屋 0 平 方米。 2022 年国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计 算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预 算 0 万元；计算机软件配置及升级计划 0 项，资金预算 0 万 元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元。车辆配置计划 0 台，资金预算 0 万元。其他固定资产配置计划 0 台，资金预 算 0 万元。 2022 年配置计划中单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 四、单位组织征收收入计划 我单位 2022 年无组织征收收入。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进 行设置。2022 年，对 4 个预算项目设置绩效目标，从预算执 行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设置绩效目标的预算项目 4 个，该项目为：图书馆 2022 年运行经费 5 万元、图书馆 2022 年书刊报刊订购经费 5 万 元、图书馆免费开放补助资金 4 万元、2022 年图书馆物业费 40 万元。公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 54 万元，占全部 项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指海勃湾区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）： 指乌海市海勃湾区图书馆用于在职人员工资、福利费、工会 经费、公用经费、项目等支出。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指乌海市海勃湾区图书馆用于退休人员工资、养 老保险、职业年金缴费等支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指乌海市海勃湾区图书馆用于在职人员医疗缴费支出。 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指乌 海市海勃湾区图书馆用于职工住房公积金缴费的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：包斯日古冷 联系电话：13848341898 第六部分 预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的 计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位， 因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。