关于修订印发《茅台学院差旅费管理办法》的通知.pdf

茅院发〔2022〕105 号 各单位： 《茅台学院差旅费管理办法》经学校 2022 年 11 月 15 日第 三十四次校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。 茅台学院 2022 年 11 月 25 日 — 1 — 第一章 总则 第一条 为加强和规范学校差旅费管理，根据《党政机关厉 行节约反对浪费条例》 《贵州省省级党政机关差旅费管理办法》、 《中国贵州茅台酒厂（集团）有限公司差旅费管理办法》，结合 学校实际，按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则，特制定 本办法。 第二条 本办法适用于学校全体教职员工（含劳务派遣人员）。 第三条 差旅费包含国内差旅费和临时出国（境）差旅费。国 内差旅费是学校教职员工临时到常驻地以外地区公务出差所发 生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 临时出国（境）差旅费是指教职员工因公出国（境）所发生的国 际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用。 第二章 交通费 第四条 交通费是指教职员工因公到常驻地以外地区出差所 发生的城市间交通费用和市内交通费。 第五条 教职员工按规定乘坐交通工具，凭票报销城市间交 通费，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 — 2 — 表 1：交通工具标准 交通工具 级别 学校党委书记/校长 其他校领导/管理岗/ 专业技术岗 对标集团级别 飞机 火车 经济舱 火车软席（软座/软 卧）高铁/动车一等 座， 全列软席列车一等 软座 火车硬席（硬座/硬卧 ）高铁/动车二等 座，全列软席列车 二等软座 副总经理及以上 领导 总经理助理及副 总工程师、中级 管理人员、其他 人员 轮船 二等舱 三等舱 第六条 省内经常出差地交通费实行凭票限额报销，其他目 的地交通费按照相应交通工具等级标准或同类客车标准执行。 表 2：经常出差地交通费标准 单位：元/人/次 起止地点 标准 学校-茅台机场 50 学校-遵义 80 学校-贵阳 140 第七条 市内交通费是指教职员工出差期间发生的市内交通 费用。 第八条 市内交通费按出差自然日历天数计算，执行定额包 干制，或选择凭票据实报销，如选择凭票据实报销，不得再报包 — 3 — 干费用。 表 3：市内交通费标准 标准 地区 市内交通费 单位：元/人/天 仁怀市区（中枢/盐 津/苍龙/鲁班/坛厂 街道）及茅台镇 仁怀市 其他地区 国内其他地区 30 50 80 第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响 工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条 因发生城市间交通费用而产生的订票费、邮寄费、 退改签、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。 退改签费用须附分管校领导同意的书面说明。 第十一条 学校公派车辆路段，不报销城市间交通费和市内 交通费。 第十二条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以 购买交通意外保险一份，学校已经购买交通意外保险的，不得再 次购买，须再次购买的由个人承担。 第三章 住宿费 第十三条 住宿费是指教职员工因公出差期间入住宾馆、饭 店、招待所等发生的住宿费用。 第十四条 学校参照国家有关文件确定分级别、分地区的住 — 4 — 宿费限额标准，凭票据实报销，超出限额部分由个人承担。 表 4：住宿费标准 单位：元/天 对应人员 专业技术 人员 特殊地区 （北京/ 上海/ 对标集团级别 广州/ 深圳/ 三亚） 计划 单列市 （大连 /青岛/ 宁波/ 厦门） 省会 （自治 区/直 辖市） 所在地 学校党委 书记、校 长 二级以上 教授 副总经理及 以上领导 900 850 800 700 500 其他校领导 /中层干部 三四级教 授/副教授 中级管理人员 600 580 550 500 300 其他人员 讲师及以下 其他人员 600 550 500 400 200 国内其他 仁怀市 （不含 地区 市区） 第十五条 同时在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上任职 的人员，可以按照“就高”原则选择住宿标准。 第十六条 住宿费发票应注明住宿天数、人数、单价等基本 信息，以便判断住宿费是否符合标准。如因宾馆客观条件限制无 法在发票上体现以上信息的，出差人应实事求是在发票上予以注 明并签字确认。 第十七条 驾驶员出差的住宿费由驾驶员单独报销。 第四章 伙食补助费 第十八条 伙食补助费是指对教职员工在出差期间给予的伙 — 5 — 食补助费用。 第十九条 教职员工伙食补助费按出差自然日历天数包干发 放。 表 5：伙食补助标准 地区 标准 单位：元/人/天 仁怀市区（中枢/ 盐津/苍龙/鲁班/ 坛厂街道）及茅台 镇 仁怀市 其他地区 国内其他 地区 青海/西藏/ 新疆 20 50 100 120 伙食补助费 注：伙食补助费凭《茅台学院出差申请审批表》报销，不需票据。 第五章 培训期间差旅费 第二十条 培训分为短期培训和长期培训，短期培训是指培 训时长 3 个月及以内的培训项目，长期培训是指培训时长 3 个 月以上的培训项目。 第二十一条 培训期间统一安排住宿且费用自理的，凭会议 和培训通知等举办单位出具的有效证明据实报销住宿费。 第二十二条 未统一安排住宿的，短期培训按临时出差标准 报销住宿费；长期培训享有 3 个月的租房过渡期，过渡期间按临 时出差标准凭合法有效票据据实报销住宿费，到期或租房后不再 报销临时住宿费。长期培训租房时应与出租方签订租房协议，并 凭出租方提供的合法有效票据直接向出租方支付租金。 — 6 — 表 6：长期租房面积标准 单位：㎡/人/月 级别 面积上限 学校党委书记、校长 80 其他校领导、中层干部、高级专业技术人员 60 其他人员 40 第二十三条 培训期间统一安排就餐的，凭合法有效票据 据实报销，不发放伙食补助费。未统一安排就餐的，按临时出差 标准发放伙食补助费。 第二十四条 培训期间统一安排住宿的，不发放市内交通费。 未统一安排住宿的，短期培训按临时出差标准发放市内交通费； 长期培训，每人每天发放 20 元市内交通费。 第六章 临时出国差旅费 第二十五条 临时出国人员差旅费参照《贵州省因公临时出 国经费管理办法》（黔财行〔2014〕17 号）规定执行。如果相 关部门对上述报销标准进行了调整，按调整后的标准执行，学校 不另行规定标准。 第二十六条 出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不 得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。 第二十七条 出国（境）人员报销前，须按规定在出访回国 3 日内上交证件，由国际合作与对外交流处出具证明后方可开展经 — 7 — 费报销工作。 第七章 报销程序及要求 第二十八条 出差审批。普通教职员工出差由所在单位负责 人审批。单位负责人出差由分管校领导审批。校领导出差按照学 校外出报备制度执行。 第二十九条 出差借款。按照“前账不清、后账不借”的原 则，由教职员工填写《茅台学院出差审批表》并按照资金支付审 批流程办理。 第三十条 教职员工出差结束后，原则上应在 1 个月内办理 报销或冲账手续。差旅费报销时须提供《茅台学院出差审批表》， 并附上飞机票、车船票、住宿发票、市内交通票据等凭证（原件）。 第三十一条 到常驻地以外参加会议、培训的，凭会议、培训 通知，按照本办法规定报销往返会议、培训地点发生的城市间交 通费、伙食补助费和市内交通费，举办方承担伙食费用的，只发 放在途期间的伙食补助费。交纳的会务费、培训费须随差旅费同 时报销。 第三十二条 教职员工因公出差原则上选择公共交通出行， 因特殊原因，确实需要租车或自驾车前往的，需向车队核实无车 配送并在出差审批表里面注明，提供相关支撑材料，凭票据实报 — 8 — 销过路过桥费、租车费、汽油费，气油费按照 1 元/公里限额报 销，并发放伙食补助费。 第三十三条 教职员工在途期间，连续乘坐交通工具超过 12 小时的，每满 12 小时，可凭相关票据增加一天伙食补助费。 第三十四条 学生参与教学活动所发生的差旅费参照普通人 员标准的 50%报销，由单位负责人审批。 第三十五条 出差期间，教职员工由其他单位承担城市间交 通费、市内交通费用、伙食费用的，不得在学校重复申请报销相 关费用。 第三十六条 假期因公出差的，根据出差佐证材料据实报销 出发地至目的地费用。 第三十七条 因工作需要，随同校领导教职员工，经带队校 领导签审后可以按照同等级标准报销差旅费，但需要在《茅台学 院出差审批表》中注明。 第八章 监督问责 第三十八条 根据学校管理工作的要求和实际需要，按照“分 类管理，分级负责”的原则，各单位应当加强对出差报销的管理， 承担审批和监管责任，加强内部控制，保障资金使用安全、规范、 高效。教职员工是差旅费的直接责任人，须据实报销差旅费，对 — 9 — 差旅费使用的合规性、合理性和真实性承担直接责任。 第三十九条 学校纪检监察、审计、财务等对各单位差旅费 管理和使用情况进行监督检查。对发现问题的单位责令改正，追 回违规资金，并视情况给予相应处分。 第四十条 教职员工不得向承办方提出正常公务活动以外的 要求，不得在出差期间接受违反规定使用公款支付的宴请、游览 和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。 第四十一条 违反本办法规定，有下列情形的，依法依规追 究相关单位和人员的责任。 （一）虚报出差人数、天数等信息冒领差旅费的； （二）擅自扩大差旅费开支范围、提高开支标准的； （三）已全部或部分由外单位负担，重复报销差旅费的； （四）在差旅费中报销应由个人承担的费用的； （五）其他违反本办法行为的。如涉嫌违法的，移交司法机 关处理。 第九章 附则 第四十二条 本办法由计划财务处负责解释。 第四十三条 本办法自印发之日起施行，原《茅台学院差旅 费管理办法》（茅院发〔2020〕53 号）同时废止。 — 10 — 附件 申请日期： 年 月 日 出差事由 出差目的地 姓名 性别 职务或职称 工作部门 起止时间（天数） 到达城市 乘坐交通工具 出差行程计划 派车说明 车号： 间： ，驾驶员： 年 月 日至 年 ，车辆跟随出差时 月 日，共 天。 预计本次出差费用总金额： 是否申请借款：是 □ 经办人 否  （归口）部门负责人 借款金额： 分管校领导 校长 注：普通员工出差由单位负责人审批，单位负责人出差由分管校领导审批，校领导出差按照 学校外出报备制度执行。 — 11 — 茅台学院党政办公室 — 12 — 2022 年 11 月 25 日印发