审计处2023年工作计划.pdf

2023 年,审计处将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书 记关于审计工作的重要指示批示精神，拥护学校党委对内部审计 工作的领导，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体 检”，实现新时代审计工作高质量发展，更好发挥审计在学校监 督体系中的重要作用，将监督与服务紧密结合，全面履行内部审 计职能，助推学校高质量发展。 2023 年审计工作计划如下： 一、加大专项审计工作力度，推动各项部署贯彻落实 为实现采购业务审计监督的常态化、有效化，2023 年除继续 做好出具控制价、合同审核、结算审计、参与招投标文件审查等 日常审计工作外，根据教育厅、集团公司和学校的统一部署，结 合实际情况，突出在重点专项审计工作，坚持“依法审计、服务 大局、围绕中心、突出重点”的原则，拟开展学校采购工作、奖 助学金发放、审计整改督查回头看等专项审计工作，促进学校合 格评估指标完成。 二、开展财务收支审计，提升财务管理水平 目前，我校将财务收支审计列为年度内审的常规工作，对校 — 1 — 本级财务收支进行一年一审。以预算编制执行、资产管理、会计 核算、财务收支、决算为重点，监督财务收支的完整性、合法性 以及财务处理的规范性，以问题为导向，及时纠正改进，防范经 济风险。通过审计进一步加强财务管理工作，严格执行财务制度， 提高预算资金使用效益和效果，保障学校各项工作目标的实现。 三、开展经济责任审计，健全考核评价机制 2023 年将按照《教育部经济责任审计规定》和有关制度， 根据学校组织部具体安排，适时对领导干部开展经济责任审计， 逐步建立健全经济责任审计情况通报、整改落实、结果公告等制 度，强化经济责任审计结果运用。 四、规范制度建设，理顺工作流程 不断健全、完善有效的内部审计制度是审计工作得以顺利开 展的重要前提。2023 年将全面总结近年来内部审计工作经验， 及时对《茅台学院采购审计实施办法（试行）》等制度进行修订 和完善，不断规范审计工作程序。 五、做好审计整改，推动成果应用 继续做好教育厅、集团审计揭露问题专项整改工作，督促指 导未整改完成单位（事项）按照方案整改到位。加强审计报告的 整改监督，定期督促各单位及时反馈审计整改情况，确保审计整 改任务严格按照审计整改时间节点认真、全面落实。加强与学校 — 2 — 纪委、组织部、人事处、财务、督查等部门的协作配合，建立信 息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实 的工作机制。充分利用审计结果，实现“一审多果” “一果多用”， 提高审计结果运用的综合效能，提升审计结果的价值，确保审计 结果运用工作落到实处。 六、强化内审队伍建设，提升审计人员能力 为充分发挥内部审计的服务、监督职能，今年将继续加强对 内审人员的学习培训，努力打造一支业务精能力强的专业审计队 伍。并在全校积极营造正面的审计意识环境，确保各类审计工作 能够顺利高效全面地开展。 七、做好外审配合工作，落实上级交办任务 贯彻落实省教育厅、省国资委、集团公司以及学校的工作部署， 根据《省国资委关于认真执行内部审计统计调查制度的通知》的要 求，将学校内部审计体系建设情况（内部审计机构设置、人员配备、 制度建设、审计计划、发现问题等）按要求进行半年报、年报。同 时，将积极配合集团公司、教育厅等外部审计部门对我校开展的 各级各类审计工作，并配合做好审计发现问题的整改工作。 审计处 2023 年 2 月 17 日 — 3 — 附件 1 序号 审计项目名称 计划审计时间 一 专项审计 1 采购专项审计 5-7 月 2 奖助学金发放专项审计 8-10 月 3 2022 年审计整改督查回头看专项审计 11-12 月 二 经济责任审计 4 根据学校组织部决定开展相关工作 时间待定 三 财务收支审计 5 茅台学院财务收支审计 四 项目跟踪审计 茅台学院教学科研仪器设备及配套设施采购——实验室配套设施 6 采购（646 万） 7 茅台学院 A2 栋办公室改造工程（82.8 万） 8 风雨操场改建（190 万） — 4 — 2-4 月 2-4 月 2-4 月 时间待定 附件 2 序号 项目名称 预算金额（万 立项时间 元） 时间 实施部门 结算审核完成 时限 1 采购网络智能管理系统 29.51 2022 年 图信中心 5天 2 科研管理系统升级迭代项目 119.99 2022 年 图信中心 5天 3 茅台学院 A2 栋办公室改造工程 70.0537 2022 年 后勤管理处 60 天 4 贵州茅台学院 OA 系统采购项目 29.2392 2022 年 图信中心 5天 5 茅台学院酿酒工程自动化系自动化 专业实验室建设项目 596 2022 年 资产管理处 10 天 6 教学科研仪器设备及配套设施采购---大 气复合污染在线观测系统采购项目 395.96 2022 年 资产管理处 5天 7 教学科研仪器设备及配套设施采购---酒 糟综合利用研发平台采购项目 409.9845 2022 年 资产管理处 5天 8 教学科研仪器设备及配套设施采购---实 验室配套设施采购 646 2022 年 资产管理处 10 天 9 教学科研仪器设备及配套设施采购---酿 酒工程系实验室设备采购项目 212.5794 2022 年 资产管理处 10 天 10 教学科研仪器设备及配套设施采购---第 三期大型共享仪器设备 906.0722 2022 年 资产管理处 10 天 11 教学科研仪器设备及配套设施采购---资 源环境系教学科研仪器设备采购 783.1160 2022 年 资产管理处 10 天 12 教学科研仪器设备及配套设施采购---工 商管理系实验室采购项目 315.5820 2022 年 资产管理处 10 天 13 教学科研仪器设备及配套设施采购---冷 场发射扫描电子显微镜 400 2022 年 资产管理处 10 天 14 旅游管理实验室 210 2023 年 资产管理处 10 天 15 旅游管理智慧实验平台 389 2023 年 资产管理处 10 天 16 酿酒工程自动化系自动化专业实验室设 备采购 596.11 2023 年 资产管理处 10 天 17 酿酒工程自动化系包装工程专业实验室 设备采购 459.83 2023 年 资产管理处 10 天 — 5 — 预算金额（万 立项时间 元） 时间 实施部门 结算审核完成 时限 2023 年 资产管理处 10 天 301.00 2023 年 资产管理处 10 天 阅卷系统 30 2023 年 公共基础部 10 天 21 体质健康测试智能仪器 50 2023 年 公共基础部 10 天 22 室外显示大屏 150.00 2023 年 公共基础部 10 天 23 智慧美术教室 80.00 2023 年 公共基础部 10 天 24 智慧音乐教室 80.00 2023 年 公共基础部 10 天 25 食品工程系实验室装修 60 2023 年 食工系 10 天 26 电商网络直播间设备 91.00 2023 年 资产管理处 10 天 27 茅台学院 2020 年共享平台采购项目 1750 2023 年 资产管理处 10 天 28 茅台学院 2023 年办公设备采购项目 230 2023 年 后勤管理处 10 天 29 茅台学院 2023 年办公家具采购项目 50 2023 年 后勤管理处 10 天 30 茅台学院 2023 年空调采购项目 35 2023 年 后勤管理处 10 天 31 茅台学院 2023 年充电桩安装项目 30 2023 年 后勤管理处 10 天 32 教学数据多维检测平台 70 2023 年 质评中心 10 天 33 高浓度废水暂存间 42 2023 年 实训中心 10 天 34 2022 年度图书购置 400 2023 年 图信中心 10 天 序号 项目名称 18 酿酒工程自动化系自动化专业实验室设 备采购（二期） 286.00 19 酿酒工程自动化系包装工程专业实验室 设备采购（二期） 20 备注：1.项目 13-34 为资产管理处 2023 年新报送的预计结算审计项目。 2.以上项目由项目实施部门预审核完成后提供完整结算资料计算 审计开始时间。 — 6 —