中国作家出版集团2021年决算.pdf

中国作家出版集团部门决算 （2021 年） 中国作家出版集团 2021 年决算 目 录 第一部分 中国作家出版集团概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -1- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府采购支出说明 九、固定资产占用情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中国作家出版集团概况 一、部门职责 中国作家出版集团成立于 2003 年 12 月,是一家由中国 作家协会领导、实行企业化管理的事业单位。集团所属报刊 社网包括《文艺报》社、《人民文学》杂志社、《诗刊》社、 《民族文学》杂志社、 《中国作家》杂志社、 《小说选刊》杂 志社、作家出版社有限公司、长篇小说选刊杂志社、《作家 文摘》报社、 《中国校园文学》杂志、 《中华辞赋》杂志、 《中 国当代文学研究》杂志及“中国作家网”、“中国诗歌网”， 共计“一社九刊两报两网”，是一家大型专业性文学出版集 团，是我党领导的重要文学阵地。 主要职责：在中国作协党组的授权下，集团履行对所属 报刊社网党的建设、政治和意识形态管理、干部人事管理等 职责，承担宣传贯彻党的文艺方针政策和党中央文化发展战 略部署，建设和巩固党的文学出版阵地，加强报刊、图书出 版和网站管理以及重大文学工程项目及文学活动的组织实 施等任务。 二、机构设置 中国作家出版集团所属独立核算事业单位共 6 家，分别 为中国作家出版集团本级、《文艺报》社、《诗刊》社、《人 -3- 民文学》杂志社、《民族文学》杂志社及《中国作家》杂志 社。 中国作家出版集团内设六个部门：综合办公室、纪委办 公室（监察处）、计划财务部、文学与出版管理部、中国作 家网、《中国当代文学研究》编辑部。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 部门：中国作家出版集团 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,089.35 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 7,540.14 八、其他收入 8 39 335.94 本年收入合计 3,979.04 五、教育支出 36 1,565.01 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 8,633.40 本年支出合计 426.38 58 8,302.47 使用非财政拨款结余 28 42.09 结余分配 59 238.68 年初结转和结余 29 556.87 年末结转和结余 60 691.20 30 总计 31 61 9,232.35 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 62 9,232.35 收入决算表 公开02表 部门：中国作家出版集团 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 207 20701 文化和旅游 金额单位：万元 本年收入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 4 5 6 其他收入 7 8,633.40 3,089.35 3,979.04 1,565.01 7,876.44 2,547.45 3,816.53 1,512.46 1,334.14 1,334.14 740.00 2070111 文化创作与保护 740.00 2070199 其他文化和旅游支出 594.14 594.14 20706 新闻出版电影 6,442.30 2,447.45 3,816.53 178.32 2070605 6,442.30 2,447.45 3,816.53 178.32 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 2079902 出版发行 100.00 100.00 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位养老支出 宣传文化发展专项支出 328.09 262.60 65.49 328.09 262.60 65.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.52 171.46 45.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.57 91.14 20.43 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 428.87 279.30 97.02 52.55 428.87 279.30 97.02 52.55 2210201 住房公积金 296.99 173.00 86.57 37.42 2210202 提租补贴 21.75 18.30 1.64 1.81 2210203 购房补贴 110.13 88.00 8.81 13.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开03表 部门：中国作家出版集团 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 1 基本支出 2 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 8,302.47 4,164.47 4,137.99 207 文化旅游体育与传媒支出 7,540.14 3,402.15 4,137.99 20701 文化和旅游 1,250.77 594.14 656.63 2070111 文化创作与保护 656.63 2070199 其他文化和旅游支出 594.14 594.14 656.63 20706 新闻出版电影 6,189.37 2,808.01 3,381.36 2070605 出版发行 6,189.37 2,808.01 3,381.36 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 2079902 宣传文化发展专项支出 100.00 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 335.94 335.94 20805 行政事业单位养老支出 335.94 335.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.37 224.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111.57 111.57 221 住房保障支出 426.38 426.38 22102 住房改革支出 426.38 426.38 2210201 住房公积金 286.08 286.08 2210202 提租补贴 24.39 24.39 2210203 购房补贴 115.91 115.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中国作家出版集团 收 金额单位：万元 入 出 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 3,089.35 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 2,520.76 2,520.76 8 八、社会保障和就业支出 40 270.46 270.46 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 276.81 276.81 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 项目 栏次 本年收入合计 27 3,089.35 行 次 支 行 次 政府性基金预 国有资本经营预 算财政拨款 算财政拨款 4 59 3,068.02 3,068.02 年初财政拨款结转和结余 28 174.52 年末财政拨款结转和结余 60 195.85 195.85 一般公共预算财政拨款 29 174.52 61 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 3,263.87 3,263.87 62 63 3,263.87 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -9- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：中国作家出版集团 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,068.02 1,259.51 1,808.52 207 文化旅游体育与传媒支出 2,520.76 712.24 1,808.52 20706 新闻出版电影 2,420.76 712.24 1,708.52 2070605 出版发行 2,420.76 712.24 1,708.52 20799 2079902 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 宣传文化发展专项支出 100.00 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 270.46 270.46 20805 行政事业单位养老支出 270.46 270.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.32 179.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91.14 91.14 221 住房保障支出 276.81 276.81 22102 住房改革支出 276.81 276.81 2210201 住房公积金 162.09 162.09 2210202 提租补贴 20.94 20.94 2210203 购房补贴 93.78 93.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：中国作家出版集团 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 决算数 1,067.99 302 科目名称 决算数 22.89 307 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 449.53 30201 办公费 30701 30102 津贴补贴 173.04 30202 印刷费 30702 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 187.47 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 95.87 30207 邮电费 3.44 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 3.55 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 9.20 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 168.62 30215 会议费 31012 拆迁补偿 162.09 30212 商品和服务支出 科目 编码 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 30301 离休费 116.62 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 41.63 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 10.24 30227 0.13 30240 30299 人员经费合计 0.70 399 6.00 39999 决算数 债务利息及费用支出 其他资本性支出 其他支出 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1,236.62 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 22.89 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：中国作家出版集团 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中国作家出版集团 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：中国作家出版集团本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：中国作家出版集团 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：中国作家出版集团本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 9232.35 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各减少 375.35 万元，同比降幅 3.91%。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 8633.4 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 3089.35 万元，占 35.78%；事业收入 3979.04 万元，占 46.09%；其他收入 1565.01 万元，占 18.13%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 8302.47 万元，其中：基本支出 4164.47 万元， 占 50.16%； 项目支出 4137.99 万元， 占 49.84%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支均为3263.87万元。与2020年 相比，财政拨款收、支总计各减少982.82万元，降幅23.14%， 主要是文化旅游体育与传媒支出中的部分项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3068.02 万元，占 本年支出合计的 36.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 1004.14 万元，降幅 24.66%，主要是一般公 - 15 - 用预算财政拨款的减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3068.02 万元， 主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2520.76 万元，占 82.16%；社会保障和就业（类）支出 270.46 万元， 占 8.82%；住房保障（类）支出 276.81 万元，占 9.02%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3089.35 万元，支出决算为 3068.02 万元，完成年初预算的 99.31%。其中： 1、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出 版发行（项）年初预算为 2614.38 万元，支出决算为 2420.76 万元，完成年初预算的 92.59%。 2、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传 媒（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 100 万元， 支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 171.46 万元，支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按 规定使用了以前年度结转资金。 4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） - 16 - 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 91.14 万 元，支出决算为 91.14 万元，完成年初预算的 100%。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 173 万元，支出决算为 162.09 万元， 完成年初预算的 93.69%。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）年初预算为 18.3 万元，支出决算为 20.94 万元，完 成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）年初预算为 88 万元，支出决算为 93.78 万元，完成 年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1259.51 万 元，其中： 人员经费支出 1236.62 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出等。 公用经费支出 22.89 万元，主要包括：邮电费、取暖费、 物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等。 - 17 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支 出决算 6 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 6 万元， 其中， 公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，占 100%。具体情况 如下： 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 75%。主要是受疫情影响，公务出 行减少。其中：公务用车运行维护费支出 6 万元，主要用于 按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。 八、政府采购支出说明 2021年中国作家出版集团政府采购实际支出738.87万 元，其中：货物采购154.66万元，工程采购0万元，服务采 购584.21万元。 九、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，中国作家出版集团共有车辆14 - 18 - 辆，其中，主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是所属单位用于 机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上 通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，中国 作家出版 集团组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中， 一级项目 2 个，涉及资金 1949.14 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 集团在 2021 年度中央部门决算中反映 “文学出版与传 播”、 “宣传文化发展专项资金”2 个一级项目绩效自评结果。 1.文学出版与传播项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标， 项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数 1849.14 万元，执行数为 1708.51 万元，完成预算的 92.4%。项目绩 效目标完成情况：发扬了社会主义文艺思想；巩固了主要文 学刊物的主导地位，着力提升了办刊质量；扩大了中国文学 的对外影响，为更多优秀的文学作品走出去打造平台；保证 了中国作家网正常运行。发现的问题及原因：受疫情影响， 部分绩效指标设置不合理，不利于绩效评价和实际工作的开 展，预算执行过程中年度指标值实际完成值较大。下一步改 - 19 - 进措施：增强对于绩效指标科学性的设置，根据项目目标要 求和实际工作开展情况，设置合理的绩效指标，着力提升文 学刊物的创新性。 2.宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：完成了 2021 年度 6 期《中国当代文学研究》 出版任务，2021 年度优秀论文奖的评奖工作；组织中国作家 出版集团全国报刊文学联盟编辑奖评选；加大了《中国当代 文学研究》宣传工作，提高了发行量和微信公众号订阅量， 增强了刊物文章的引用率和转载率。 - 20 - 项目支出绩效自评表 (2021年度) 项目名称 文学出版与传播 主管部门 中国作家协会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1849.14 1849.14 1708.51 10.0 92.4% 9.20 其中：财政拨款 1750.00 1750.00 1698.52 -- 97.1% -- 上年结转资金 99.14 99.14 9.99 -- 10.1% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额： 项目资金（万 元） 中国作家协会 实施单位 预期目标 实际完成情况 1、坚持社会主义文艺思想，巩固文学刊物地位； 2、着力提升办刊质量； 年度 3、扩大对外影响，向其他国家传播中国文学； 总体 4、保证中国作家网的正常运行。 目标 一级指标 二级指标 绩效 指标 1、坚持了社会主义文艺思想，巩固了文学刊物地 位； 2、着力提升了办刊质量； 3、扩大了对外影响，向其他国家传播了中国文学； 4、保证了中国作家网的正常运行。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 中国作家网日均发布信息 量 ≥300条 350条 10.0 10.0 数量指标 出版《人民文学》杂志外 文版 ＝7期 7期 10.0 10.0 推出提升国家形象、弘扬 民族精神、有社会影响力 产出指标 数量指标 、反应社会正能量的主旋 律作品 ≥7部 8部 10.0 10.0 数量指标 民族文学每期汉文及民族 ≥1.5万册 文字版本印刷量 2.6万册 10.0 10.0 质量指标 中国作家网日均页面访问 ≥70000次 量 80000次 10.0 10 强化文艺批评工作，凝聚 社会效益 文艺界、理论界与评论界 指标 的力量 效益指标 有所强化 有所强化 15.0 15.0 社会效益 讴歌新时代，传播新时代 指标 优秀诗歌影响力 有所提升 有所提升 15.0 15.0 ≥90% 93% 10.0 10.0 服务对象 满意度指 满意度指 读者满意度 标 标 总分 100.0 99.2 - 21 - 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 (2021年度) 项目名称 宣传文化发展专项资金 主管部门 中国作家协会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00 100.00 100.00 10.0 100.0% 10.00 其中：财政拨款 100.00 100.00 100.00 -- 100.0% -- 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额： 项目资金（万 元） 中国作家协会 实施单位 预期目标 实际完成情况 1.完成2021年度6期《中国当代文学研究》出版任务。 2.做好《中国当代文学研究》宣传工作，努力提高发行量和 微信公众号订阅量，增强引用率和转载率。做好2021年度优 年度 秀论文奖的评奖工作，充分发挥评奖的引导激励作用，推动 总体 当代文学研究发展。 目标 3.组织中国作家出版集团全国报刊文学联盟编辑奖评选。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 每年举办研讨会、座谈会 ＝1次 1次 25.0 25.0 每年扶持优秀论文获奖人 数 ≥6人 7人 25.0 25.0 每年评选中国作家出版集 社会效益 团全国报刊文学联盟编辑 指标 奖 ≥8个 15个 30.0 30.0 ≥90% 90% 10.0 10.0 数量指标 产出指标 绩效 指标 三级指标 1.完成了2021年度6期《中国当代文学研究》出版任 务。 2.做好了《中国当代文学研究》宣传工作，努力提高 了发行量和微信公众号订阅量，增强了引用率和转载 率。做好了2021年度优秀论文奖的评奖工作，充分 发挥了评奖的引导激励作用，推动了当代文学研究发 展。 3.组织了中国作家出版集团全国报刊文学联盟编辑奖 评选。 服务对象 满意度指 满意度指 参与编辑作家满意度 标 标 总分 分值 100 - 22 - 得分 100 偏差原因分析及 改进措施 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活 动所取得的收入，如中国作家出版集团所属事业单位报刊发 行收入、后勤服务收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、 事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 七、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出 版发行（项）：指中国作家出版集团所属报刊社网出版传播 的项目支出。 八文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒 （款）宣传文化发展专项支出（项）：主要指中国作家出版 集团扶持文学精品出版的项目支出。 九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） - 23 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，机关事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，机关事业单位向职 工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规 定用途继续使用的资金。 十五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 - 24 - 十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 - 25 -