2021年惠州卫生职业技术学院部门决算.pdf

2021 年惠州卫生职业技术学院 部门决算 1 目 录 第一部分：惠州卫生职业技术学院 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：惠州卫生职业技术学院 概况 一、单位 主要职责 惠州卫生职业技术学院的主要职责是：学校承担全日制中、 高等职业技术教育；开展高等职业技术大专层次学历教育；承担 相关专业的职业技能培训和鉴定；承担相关专业的继续教育和培 训；承担农村劳动力转移就业、医药行业从业人员等相关技能培 训；开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。 二、单位 机构设置 学校内设党政管理机构 11 个、教学机构 6 个、教辅机构 4 个、 附属机构 1 个。其中党政管理机构包括:党委办公室、办公室、 人事处、教务处、学生工作处、科研处、成人教育处、计划财务 处、后勤与安全保卫处、纪检监察审计室、实习与就业指导处； 教学机构包括:护理系、药学系、医学技术系、思想政治理论教 学部、基础部、中职部等；教辅机构包括：图书馆、教育技术与 信息中心、心理健康教育中心、设备资产管理服务中心；附属机 构：惠州卫生职业技术学院附属医院。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠州卫生职业技术学 院）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括校本级和下 属 1 个预算单位，下属单位是：惠州卫生职业技术学院附属医院。 3 第二部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,548.31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2.51 20.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 19,078.00 五、教育支出 35 18,583.14 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 8.55 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 328.68 八、社会保障和就业支出 38 2,494.95 9 九、卫生健康支出 39 9,200.40 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 20.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 30,309.55 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 30,974.99 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,608.48 年末结转和结余 59 2,273.93 总计 30 32,583.48 总计 60 32,583.48 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,974.99 11,568.31 0.00 19,078.00 0.00 0.00 328.68 201 一般公共服务支出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 18,801.20 9,637.78 0.00 8,842.42 0.00 0.00 320.99 20503 职业教育 18,801.20 9,637.78 0.00 8,842.42 0.00 0.00 320.99 2050302 中等职业教育 1,511.15 1,511.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 17,290.04 8,126.63 0.00 8,842.42 0.00 0.00 320.99 206 科学技术支出 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,974.99 11,568.31 0.00 19,078.00 0.00 0.00 328.68 208 社会保障和就业支 出 2,495.69 1,446.71 0.00 1,048.99 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 2,476.68 1,427.70 0.00 1,048.99 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,253.62 1,253.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 815.36 116.05 0.00 699.30 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 407.71 58.03 0.00 349.68 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.81 14.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.81 14.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9,646.68 455.40 0.00 9,183.60 0.00 0.00 7.69 8 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,974.99 11,568.31 0.00 19,078.00 0.00 0.00 328.68 21002 公立医院 8,920.39 4.32 0.00 8,908.38 0.00 0.00 7.69 2100201 综合医院 8,920.39 4.32 0.00 8,908.38 0.00 0.00 7.69 21003 基层医疗卫生机构 270.06 270.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 270.06 270.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 108.50 108.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 107.49 107.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 322.73 47.51 0.00 275.22 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 322.73 47.51 0.00 275.22 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,974.99 11,568.31 0.00 19,078.00 0.00 0.00 328.68 2109999 其他卫生健康支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30,309.55 12,550.06 17,759.49 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 2.51 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 2.51 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 2.51 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 18,583.14 9,752.70 8,830.44 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 18,583.11 9,752.70 8,830.41 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 1,511.77 0.00 1,511.77 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 17,071.34 9,752.70 7,318.64 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 8.55 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30,309.55 12,550.06 17,759.49 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8.55 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 8.55 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,494.95 2,474.63 20.32 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 2,475.94 2,474.63 1.31 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,252.87 1,251.56 1.31 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 815.36 815.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 407.71 407.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.81 0.00 14.81 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.81 0.00 14.81 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 30,309.55 12,550.06 17,759.49 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080904 退役士兵管理教育 210 卫生健康支出 9,200.40 322.73 8,877.67 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 8,474.11 0.00 8,474.11 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 8,474.11 0.00 8,474.11 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 270.06 0.00 270.06 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 270.06 0.00 270.06 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 108.50 0.00 108.50 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 107.49 0.00 107.49 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 322.73 322.73 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 30,309.55 12,550.06 17,759.49 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 322.73 322.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 11,548.31 二、政府性基金预算财政拨 款 2 20.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 9,636.37 9,636.37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 8.55 8.55 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,445.96 1,445.96 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 455.40 455.40 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 20.00 0.00 20.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 11,566.28 11,546.28 20.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 15.52 15.52 0.00 0.00 11,581.80 11,561.80 20.00 0.00 27 11,568.31 年初财政拨款结转和结余 28 13.49 一般公共预算财政拨款 29 13.49 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 11,581.80 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,546.28 7,587.77 3,958.51 205 教育支出 9,636.37 6,114.62 3,521.76 20502 普通教育 0.03 0.00 0.03 2050205 高等教育 0.03 0.00 0.03 20503 职业教育 9,636.34 6,114.62 3,521.72 2050302 中等职业教育 1,511.77 0.00 1,511.77 2050305 高等职业教育 8,124.57 6,114.62 2,009.95 206 科学技术支出 8.55 0.00 8.55 20607 科学技术普及 8.55 0.00 8.55 2060703 青少年科技活动 8.55 0.00 8.55 208 社会保障和就业支出 1,445.96 1,425.64 20.32 20805 行政事业单位养老支出 1,426.95 1,425.64 1.31 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,546.28 7,587.77 3,958.51 1,252.87 1,251.56 1.31 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.05 116.05 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.03 58.03 0.00 20808 抚恤 14.81 0.00 14.81 2080801 死亡抚恤 14.81 0.00 14.81 20809 退役安置 4.20 0.00 4.20 2080904 退役士兵管理教育 4.20 0.00 4.20 210 卫生健康支出 455.40 47.51 407.88 21002 公立医院 4.32 0.00 4.32 2100201 综合医院 4.32 0.00 4.32 21003 基层医疗卫生机构 270.06 0.00 270.06 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 270.06 0.00 270.06 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,546.28 7,587.77 3,958.51 108.50 0.00 108.50 1.00 0.00 1.00 107.49 0.00 107.49 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 其他公共卫生支出 0.01 0.00 0.01 21011 行政事业单位医疗 47.51 47.51 0.00 2101102 事业单位医疗 47.51 47.51 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 2109999 其他卫生健康支出 25.00 0.00 25.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 6,290.37 302 商品和服务支出 0.00 30101 基本工资 1,828.81 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 1.36 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 29.50 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 3,412.05 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 116.05 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 58.03 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 47.51 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 388.34 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 408.72 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,297.40 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1,251.56 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 45.84 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 7,587.77 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 单位：万元 预算数 合计 1 0 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待 费 合计 6 7 0 0 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 27 第三部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 惠州卫生职业技术学院 2021 年度总收入 32,583.48 万元， 其中本年收入 30,974.99 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 11,548.31 万元，比上年决算 数增加 2,177.57 万元，增长 23.24%。主要变动情况：财政拨款 项目增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数 增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况： 一是 2021 年增加广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项 目(原广东省惠州卫生职业技术学院医护教育基地建设项目）10 万元，二是 2021 年增加惠州卫生职业技术学院附属医院创二甲 项目 10 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 19,078.00 万元，比上年决算数增加 5,432.9 万 元，增长 39.82%。主要变动情况：教育收费收入、附属医院收 入等增加。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 28 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 328.68 万元，比上年决算数减少 868.65 万元， 减少 72.55%。主要变动情况：2020 年附属医院向银行申请贷款， 2021 年未申请。 （二）年度支出总体情况 惠州卫生职业技术学院 2021 年度总支出 32,583.48 万元， 其中本年支出 30,309.55 万元。具体情况如下： 1.基本支出 12,550.06 万元，比上年决算数减少 7,476.49 万元，减少 37.33%。主要变动情况：惠州卫生职业技术学院附 属医院以前年度医院自有资金项目支出归入基本支出，2021 年 更正为项目支出。 2.项目支出 17,759.49 万元，比上年决算数增加 12,425.81 万元，增长 232.97%。主要变动情况：惠州卫生职业技术学院附 属医院以前年度医院自有资金项目支出归入基本支出，2021 年 更正为项目支出；财政项目拨款支出增加等。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 惠 州 卫 生 职 业 技 术 学 院 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 11,568.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,548.31 万 29 元，比上年决算数增加 2,177.57 万元，增长 23.24%；主要变动 情况：财政拨款项目增加。；政府性基金预算财政拨款收入 20 万 元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）； 主要变动情况：一是 2021 年增加广东省惠州卫生职业技术学院 新建学生宿舍项目(原广东省惠州卫生职业技术学院医护教育基 地建设项目）10 万元，二是 2021 年增加惠州卫生职业技术学院 附属医院创二甲项目 10 万元。 ；国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可 比）；主要变动情况：与年初预算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 惠 州 卫 生 职 业 技 术 学 院 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 11,568.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,548.31 万 元，比年初预算数增加 1,970.74 万元，增长 20.58%；主要变动 情况：财政项目拨款增加，相应一般公共预算拨款支出增加。 ； 政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万 元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是 2021 年增加广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目(原广东 省惠州卫生职业技术学院医护教育基地建设项目）10 万元，二 是 2021 年增加惠州卫生职业技术学院附属医院创二甲项目 10 万 元。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年 30 初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 惠州卫生职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比） 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比） （其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0， 不可比） ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的--（基数为 0，不可比） ）；公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比） 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 与年初预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 31 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行使用, 与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是：国有资产占有 情况中所含的机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业 技术用车 5 辆，共 7 辆车未列入公务用车管理范筹。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作等方 面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有使用财政拨款 安排公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 1,271.11 万元，其中：政 府采购货物支出 545.02 万元、政府采购工程支出 680.65 万元、 政府采购服务支出 45.44 万元。 授予中小企业合同金额 1,232.03 万元，占政府采购支出总额的 96.93%，其中：授予小微企业合 同金额 1,232.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中 32 小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 7 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.82%；我单 位 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资 金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 我单位 2021 年没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有委托第三 方机构开展绩效评价。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一 般公共预算支出 11,546.28 万元，政府性基金预算支出 20.00 万 元，其他资金 18,743.27 万元。单位整体支出绩效评价没有委托 第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目 标，单位整体支出绩效自评得分为 100 分。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教育发展 专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）项目绩效自评。 33 1、校本级情况 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,685.41 万元， 执行数 30,309.55 万元，完成预算的 109.48%。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情防 控筑牢“新屏障”，制定医学观察集中隔离点疫情防控工作方案， 有力保证防疫隔离工作的开展；二是专业建设开辟“新空间”， 创新性修订人才培养方案 19 个，牵头制订《广东省医学检验技 术中高职衔接教学标准》和《广东省药学专业建设标准和实训标 准》；三是三教改革成为“新引擎”，出台、修订在线课程、教 学资源建设、教材建设管理办法等制度，与行业企业共同开发在 线课程 200 余门，开发合页式和工作手册式等新形态教材近 10 部；四是合作办学构建“新格局”，坚持产教融合、校企合作， 深化 “双元制”的本土化实践，引领卫生职教改革；五是服务 能力提升“新层次”，连续 10 年服务惠州市中小学学生体检工 作，年均服务量达 30 余万人次；六是办学条件实现“新升级”， 打造校内创新创业中心，打造智能化教学实训场所，打造岭南特 色中医药校园。 发现的问题及原因主要是:需进一步规范内控管理，坚持采 管分离，完善监管和运行机制，强化内部流程控制。 下一步改进措施主要是：组织各业务部门人员加强业务学 习，强化内控管理各个环节的监管，完善合同管理，改进采购模 式，制订采购指引，完善采购流程，提升物资的利用率。 教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）项 34 目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元， 完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目较好解决基 础学院因专业发展和扩招带来的师资、场地突出矛盾，降低了实 验教学的危险性，节约了办学成本，提高了教学质量，极大的激 发了学生的学习积极性。项目的建成为学校成功申报广东省虚拟 仿真实训基地提供了有力支撑，与学校中长期发展目标和规划高 度契合。二是项目基地承担口腔医学专业核心课程教学，满足实 验实训教学的基本需要。校企联合建设教学基地，实训教学信息 化水平提升,实现沉浸式、体验式教学实践，提升专业人才培养 质量。 发现的问题及原因主要是：一是由于疫情影响，项目在建设 过程出现延期。根据惠州市和学校疫情防控的严格要求，我校加 强人员的管理，限制了外来人员进入校园，禁止有途径中高风险 地区的外来施工人员进入，使得施工时间不得不延长。二是项目 基地目前尚未开展对社会从业人员的培训，主要是疫情原因及目 前专业师资力量相对单薄。 下一步改进措施主要是：一是在制定需求计划和签订合同时 要立足实际，科学、细致综合考虑相关因素的影响，尽量避免项 目出现延期。用好用足云智慧基础医学实训室，在互联网+教育 的大背景下，进一步提高信息化教学水平，为提高人才培养质量 打下更加坚实基础。二是进一步加强师资队伍建设，优化课程体 系及培训思路，拓展培训基地的产教研功能。 2、下属单位情况 35 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主本年度完 成了为大众提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务的基本任 务及承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救 护任务，取得了良好的社会效益。 发现的问题及原因主要是:因医院发展需要及疫情影响，单 位自有资金支出增加，自有资金全年执行数高于预算数。 下一步改进措施主要是：医院将严格规范收支范围和收支标 准，合理使用预算资金，持续优化收支预算结构，全力保障重点 工作任务，提高预算的使用效率。 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。 36 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 37 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38