2022年怀集县政府预算.pdf

2022 年怀集县 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 怀集县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算 草案的报告 —2022 年 1 月 23 日在怀集县第十七届人民代表大会第二次会议上 怀集县财政局局长 黄安权 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十七届人大二次会议审议。 一、2021 年财政工作 2021 年，面对百年变局和世纪疫情的影响，我县坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实 党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基 调，严格执行人大会议审查批准的财政预算，认真落实人大 决议和审查意见，统筹疫情防控和经济社会发展，全面执行 县委、县政府和上级财政决策部署，较好地完成了“六稳”“六 保”等工作任务，财政运行情况总体平稳。 （一）预算执行情况 1、一般公共预算执行情况 2021 年，全县一般公共预算收入合计 621,808.9 万元。 其中本级一般公共预算收入完成 72,617.6 万元，完成预算的 100.33%，同比增长 8.36%。其中：税收收入 41,786 万元， 同比增长 10.12%；非税收入 30,831.6 万元， 同比增长 6.07%。 非税占比 42.46%。上级补助收入 391,046.2 万元；批复决算 滚存结余 164.5 万元；调入资金 107,980.5 万元；动用预算稳 定调节基金 768.1 万元；债务转贷收入 49,232 万元（详见表 一《2021 年怀集县财政预算收支决算表》）。 全年一般公共预算支出合计 616,199.2 万元。其中一般 公共预算支出（含省市追加支出）540,372.5 万元，完成预算 的 104.68%，同比下降 0.07%。上解支出 26,310 万元；债务 还本支出 49,275.3 万元； 安排预算稳定调节基金 241.4 万元； 主要支出项目：（1）一般公共服务 50,413.3 万元，同比（下 同）增支 3,185 万元，增长 6.74%；（2）公共安全 19,508.6 万元，减支 708.8 万元，下降 3.51%；（3）教育 132,721.8 万元，增支 189.9 万元，增长 0.14%；（4）科学技术 3,980.8 万元，增支 13.7 万元，增长 0.35%；（5）文化旅游体育与 传媒 5,836.4 万元，增支 95.6 万元，增长 1.67%；（6）社会 保障和就业 98,053.5 万元，增支 6,200.6 万元，增长 6.75%； （7）卫生健康 95,643.4 万元，增支 291.3 万元，增长 0.31%； （8）节能环保 5,177.7 万元，减支 225.5 万元，下降 4.17%； （9）城乡社区 13,533.4 万元，增支 796.4 万元，增长 6.25%； （10）农林水 91,726.2 万元，增支 296.8 万元，增长 0.32%； （11）交通运输 7,149.1 万元， 减支 5,716.2 万元， 下降 44.43%； （12）自然资源海洋气象 3,241 万元，减支 1,367.9 万元，增 长 29.68%；（13）住房保障 528.9 万元，减支 975.7 万元， 下降 64.85%；（14）粮油物资储备 397.3 万元，减支 98.9 万元，下降 19.93%；（15）灾害防治及应急管理 4,177.5 万 元，减支 3,808.6 万元，下降 47.69%；（16）债务付息 5,029.1 万元，增支 137.4 万元，增长 2.81%（详见表二《2021 年怀 集县财政预算支出明细表》）。 收支相抵，预算结余 5,609.7 万元（均属专项结余）。 2、政府性基金预算执行情况 2021 年， 全县政府性基金预算收入合计 233,511.7 万元。 其中：政府性基金预算收入 96,253.2 万元，完成预算的 118.69%，同比增收 41,713.6 万元，增长 76.48%；上级补助 收入 1,408.6 万元；债务转贷收入 135,817 万元；基金预算结 余 32.9 万元；（详见表一《2021 年怀集县财政预算收支决 算表》）。 全年政府性基金预算支出合计 232,696.8 万元。其中： 政府性基金预算支出 168,539.2 万元，完成预算的 227.31%， 同比下降 1.61%；调出资金 43,840 万元；债务还本 20,317.6 万元；主要支出科目：（1）社会保障和就业 833.1 万元，减 支 98.9 万元，下降 10.61%；（2）城乡社区 42,425.2 万元， 增支 2,994.4 万元，增长 7.59%；（3）其他支出 115,796.6 万元，增支 9,317 万元，增长 8.75%；（4）债务付息 9,371.2 万元，增支 2,936 万元，增长 45.62%（详见表二《2021 年怀 集县财政预算支出明细表》）。 收支相抵，预算结余 814.9 万元（均属专项结余）。 3、国有资本经营预算执行情况 2021 年， 全县国有资本经营预算收入合计 2,139.8 万元。 其中：国有资本经营预算收入 2,133 万元，完成预算的 157.07%，同比增收 843 万元，增长 65.35%；上级补助收入 6.8 万元。 全年国有资本经营预算支出合计 2,133 万元。其中：国 有资本经营预算支出 558.9 万元，完成预算的 126.16%，同 比增支 399.9 万元，增长 251.51%；调出资金 1,574.1 万元。 收支相抵，预算结余 6.8 万元（详见表一《2021 年怀集 县财政预算收支决算表》）。 4、社会保险基金预算执行情况 2021 年，全县社会保险基金预算收入合计 100,094.6 万 元。其中：社会保险基金预算收入 64,555.3 万元，完成预算 的 96.59%，同比增收 7,467.2 万元，增长 11.57%；上年结余 35,539.3 万元；主要收入科目：机关事业单位基本养老保险 基金收入 34,034.7 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 30,520.6 万元。主要原因是机关事业单位和城乡居民缴费人 数较去年增加以及城乡居民基础养老金标准提高而增加。 全年县社会保险基金预算支出 58,404 万元，完成预算的 97.21%，同比增支 3,422.2 万元，增长 5.86%。主要支出科目： 机关事业单位基本养老保险基金支出 32,449.9 万元，城乡居 民基本养老保险基金支出 25,954.1 万元。主要原因是机关事 业单位退休人员退休费待遇支出逐年提高和城乡居民基础 养老金待遇发放标准提高而增加。 收支相抵，结余 41,690.6 万元（详见表八《2021 年怀集 县社会保险基金收支决算表》）。 5、政府性债务情况 （1）债务限额。省财政厅核定我县 2020 年末地方政府 债务限额 428,435 万元（一般债务 166,524 万元、专项债务 261,911 万元），加上 2021 年新增债券资金 115,500 万元（全 部为专项债券），加上 2021 年限额空间统筹调剂限额 9,053 万元（一般债务 9,409 万元，专项债务-356 万元），2021 年 我县地方政府性债务限额 552,988 万元（一般债务 175,933 万元、专项债务 377,055 万元）。按照省财政厅《地方政府 法定债务风险评估和预警办法》和《地方政府可偿债财力指 标测算说明》的测算，2021 年我县综合债务率为 92.14%， 债务率低于警戒线。 （2）债券使用情况。2021 年省下达我县地方政府债券 资金 185,049 万元（其中一般债券 49,232 万元<再融资债券 49,232 万元>、专项债券 135,817 万元<再融资债券 20,317 万 元>）， 再融资一般债券中 19,632 万元主要用于偿还 2014 年、 2016 年、2018 年到期地方政府债券转贷本金，29,600 万元 用于置换部分存量债务；再融资专项债券中 15,617 万元用于 偿还 2016 年到期地方政府债券转贷本金，4,700 万元用于置 换部分存量债务；新增专项债券 115,500 万元用于广佛肇（怀 集）经济合作区基础设施配套建设项目、粤港澳大湾区肇庆 （怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目、 怀集县人民医院新院建设项目、怀集县第三人民医院医养结 合建设项目、怀集县农村人居生活环境综合整治项目、怀集 县饮用水工程项目、粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品 集散基地散开发及配套基础设施项目、怀集县妇幼保健院异 地搬迁新院建设项目等重大公益性项目。 （3）债务余额。2021 年地方政府性债务余额 553,983 万元。其中：政府负有偿还责任债务（一类）552,944 万元 （债券类 552,906 万元、非债券类 38 万元），政府负有担保 责任债务（二类）1,039 万元。政府负有偿还责任的债务中， 债券类政府债务 552,906 万元（置换债券 71,387 万元、新增 债券 388,799 万元、再融资债券 92,720 万元），非债券类政 府债务 38 万元。 （4）还本付息。2021 年债务还本付息支出 83,993.2 万 元，其中一般公共预算还本付息 54,304.4 万元（还本 49,275.3 万元、付息 5,029.1 万元），政府性基金预算还本付息 29,688.8 万元（还本 20,317.6 万元、付息 9,371.2 万元）。 （二）2021 年落实人大决议及主要工作开展情况 1、抢抓机遇、开源增收，完成财政收入。面对挑战与 压力叠加的复杂形势，充分发挥牵头部门职责，积极协同税 务、资源等部门，狠抓收入组织工作，切实加强增值税、企 业所得税、涉房涉地税收等重点税源的征收管理，2021 年实 现了一般公共预算收入 7.26 亿元，同比增长 8.36%，其中税 收收入 4.18 亿元，同比增长 10.12%，为落实县委、县政府 各项部署提供坚实财力保障。 2、加强组织协调，继续落实国家减税降费政策。2021 年我县继续落实国家出台的各项减税降费政策，确保“该免 的免到位、该减的减到位、该降的降到位、该缓的缓到位、 该退的退到位”，切实把税收优惠政策及时落实到纳税人， 积极释放政策红利为纳税人减负。全年新增减税降费 0.82 亿 元，其中第四季度对我县制造业中小微企业延缓税费达 0.1 亿元。 3、精准施策，全面支持企业发展和重要平台建设。牢 牢抓住产业招商落地中心工作和关键要素，实施有力的财政 支持政策和措施。一是安排扶持企业发展资金 879 万元。二 是发挥好债券资金对产业园区建设的撬动作用。按照“急需、 成熟、统筹、集中”和对具有“造血”功能项目优先的原则，做 实债券项目库建设，向上争取新增专项债券安排用于产业园 区、重点产业项目周边配套设施领域债券资金 6.2 亿元，占 全年债券总额的 53.68%。 4、聚焦重点，切实把保障和改善民生放在优先位置。 一是落实政府过“紧日子”保民生，大力压减非急需、非刚性 一般性支出和公用经费，从严从紧核定“三公”经费预算，严 控办公用房维修改造、公务用车购置、新增资产配置等开支， 为民生重点需求腾挪财力空间。二是科学合理调度库款保民 生，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，2021 年全县民生 类支出 45.93 亿元，占一般公共预算支出的 85%；全县“三保” 支出 38.16 亿元；统筹安排疫情防控资金 0.2 亿元，其中上 解新冠病毒疫苗及接种预算专项资金 0.02 亿元；省、市十件 民生实事分别投入 3.18 亿元和 6.45 亿元。 5、坚持底线思维，全力防范化解重大风险。一是防范 化解债务风险。今年以来，我县多措并举，通过减少后续提 款、安排财政资金偿还、核减核销债务和发行再融资债券置 换等方式积极推进债务化解工作，全年化解隐性债务 7.62 亿 元，完成隐性债务“清零”目标，政府债务风险攻坚战取得明 显成效。当前，我县地方政府性债务余额 55.4 亿元，为绿色 等级，风险可控。二是防范化解金融风险。认真做好金融领 域风险整治和防范非法集资工作，通过对辖内 P2P 网络借贷 行业进行专项排查、开展防范非法集资宣传月活动、开展涉 非涉稳风险专项排查整治、开展第三方财富管理公司清理规 范等措施，积极创建平安金融，维护我县正常的经济金融秩 序，促进社会和谐稳定。 6、深化财政改革，引领财政事业发展。一是推动“数字 财政”建设。“数字财政”平台已按省、市要求于 2021 年 4 月 1 日正式上线，实现全县 83 个预算单位、519 个平台用户在 “同一标准、同一平台、同一系统”下开展预算业务，为促进 预算编制的科学精准、预算执行的规范高效、预算监督的精 准到位提供了坚实保障。二是积极推进绩效改革。牢固树立 “花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，推进我县“大刀 队”工作纵深发展，不断夯实业务基础。2021 年，共对 54 个 项目实施事前绩效评估，申报金额 16.51 亿元，第三方评价 机构和财政复核后为 14.33 亿元，核减 2.18 亿元，核减率 13.2%，在提高财政资金绩效方面取得了良好的成效。三是 推进国资改革。深化怀集县威州建设投资集团有限公司体制 机制改革，以行政事业单位闲置资产为突破口，在开展县级 行政事业单位资产清查摸底及清产核资的基础上，推动党政 机关和企事业单位经营性资产集中统一监管新模式，采取产 权调拨、委托运营等方式盘活利用，将资产注入威州集团公 司或其下属公司，壮大国有企业资产实力，促进国有资产保 值增值。2021 年，国资监管资产约 66 亿元，其中企业资产 26.31 亿元，行政事业单位固定资产 39.69 亿元。 7、抓好财政日常管理，保障资金使用效益。一是抓好 直达资金管理。加大直达资金监管力度，联合审计、人民银 行等部门加强协作，形成监管合力，确保“一杆子插到底”， 直接惠企利民。2021 年，我县共收到直达资金 15.12 亿元， 累计支出挂接 14.48 亿元，支出进度为 95.77%。二是依法理 财。加强预算管理、国库库款、“收支两条线”、财政投资评 审、政府采购、绩效管理等日常工作，依法依规依程序执行。 2021 年，审核财政性资金投资项目 1,025 个，审核金额 53.12 亿元，核减资金 2.37 亿元，核减率 4.46%；执行各类政府采 购 2,274 宗，采购预算金额 3.23 亿元，实际采购金额 3.19 亿 元，节约资金 0.04 亿元，节约率 1.24%。三是厉行节约，压 缩“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，2021 年全县 会议费及“三公”经费 0.52 亿元，同比下降 8.3%。 各位代表，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，财 税工作形势严峻，财政支出负荷不断加大，全县上下齐心协 力、攻坚克难，实现了稳中有进。但是，财政运行中存在的 问题和困难，亟待破解。一是财政收入总量小，重点税源培 植工作任重道远；二是新增财力有限，刚性支出不断加大， 财政收支矛盾日益突出；三是部分专项资金使用效率不高， 预算绩效管理有待进一步加强；四是政府性债务规模大，还 本付息压力大；五是暂付款项存量消化难度大。对此，我们 将高度重视，采取切实措施加以解决。 二、2022 年财政预算（草案） （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议 精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指 示批示精神，紧紧围绕总书记赋予广东在全面建设社会主义 现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的使命任 务，全面落实中央和省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作 总基调，强化实干担当精神，落实积极的财政政策，聚焦强优 势补短板，做到“六增六补”，全力服务全县经济社会发展大 局。兜牢基层“三保”底线，深化预算管理制度改革，加强财 政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对国家、省、 市及县的重大任务财力保障。全面落实政府过“紧日子”要求， 强化预算约束和绩效管理，防范化解地方政府债务风险，坚 决遏制新增地方政府隐性债务，保持财政预算平稳健康运行， 为推动怀集高质量发展作出应有的贡献。 （二）收支预算 1、一般公共预算。 2022 年，全县一般公共预算收入计划安排 565,506.6 万 元。其中：本级一般公共预算收入安排 78,427 万元，比上 年决算数增加 5,809.4 万元，增长 8%；其中：税收收入 45,487.7 万元，增收 3,701.7 万元，增长 8.86%；非税收入 32,939.3 万元，增收 2,107.7 万元，增长 6.84%，非税占比 42%；补助收入 403,985.5 万元。其中：返还性补助收入 13,373 万元，一般性转移支付收入 167,128 万元，一次性补 助收入 223,484.5 万元；预算结余 5,609.7 万元；调入资金 58,000 万元；动用预算稳定调节基金 241.4 万元；债务转贷 收入 19,243 万元。 全县一般公共预算支出计划安排 565,500.6 万元。 其中： 一般公共预算支出安排 534,034.9 万元（“三保”支出 378,142 万元，其中保基本民生 226,861 万元、保工资 145,260 万元、 保运转 6,021 万元），比上年预算数增加 17,838.8 万元，增 长 3.46%；上解支出 7,411.7 万元；债务还本支出 24,054 万 元。收支相抵后，预算结余 6 万元。主要支出科目安排如下： ——一般公共服务 113,234.8 万元。主要用于人员经费、 部门运转、农村基层组织经费保障等支出。 ——公共安全 19,766.2 万元。主要用于公安、司法部门 运作、建设和购置装备等支出。 ——教育 132,260.4 万元。 主要用于城乡免费义务教育、 中职学校免学费、义务教育阶段残疾学生公用经费、农村中 小学校舍维修改造长效机制、教育现代化专项、边远山区教 师岗位津贴经费等支出。 ——科学技术 2,347.5 万元。主要用于创新驱动发展引 导资金等支出。 ——文化旅游体育与传媒 4,758.9 万元。主要用于图书 馆文化馆（站）免费、文化产业发展、文物保护、群众文化 活动、旅游产业发展等支出。 ——社会保障和就业 93,864 万元。主要用于城乡居民社 会养老保险、困难群众基本生活、优抚对象等人员抚恤和生 活、孤儿基本生活保障等支出。 ——卫生健康 52,248.6 万元。主要用于基本公共卫生服 务、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险基金、行政事业 单位医疗、农村接生员和赤脚医生生活困难补助等支出。 ——城乡社区 14,050.7 万元。主要用于环卫保洁、路灯 维护、农村生活垃圾无害化处理费用和人居环境等支出。 ——农林水 74,066.1 万元。主要用于省级涉农专项转移 支付、驻镇帮镇扶村、农业生产发展、农田建设、中小河治 理、生态公益森林补偿、农业保险保险费补贴等支出。 ——交通运输 4,253.3 万元。主要用于省道公路、县乡 公路日常养护维修等支出。 ——自然资源海洋气象 2,319.9 万元。主要用于地质矿 产勘查及整治、高标准农田建设、土地矿产资源保护等支出。 ——粮油物资储备 699.6 万元。主要用于县级地方储备 粮利息、粮食轮换价差补贴、粮食储备费等支出。 ——灾害防治及应急管理 2,711.5 万元。主要用于应急、 消防、灾害等支出。 ——债务付息 5,932.5 万元。主要用于债券转贷资金付 息支出。 2、政府性基金预算。 根据财政部《2022 年政府收支分类科目》规定，我县 2022 年纳入政府性基金预算项目共 5 项，包括（农业土地开 发资金、国有土地使用权出让、彩票公益金、城市基础设施 配套费和污水处理费）。按上述范围，2022 年政府性基金预 算收入合计 160,378.9 万元。其中：政府性基金预算收入计 划安排 97,903 万元（其中：农业土地开发资金收入 220 万元、 国有土地使用权出让收入 76,464 万元、彩票公益金收入 350 万元、城市基础设施配套费收入 19,569 万元、污水处理费收 入 1,300 万元）；补助收入 624 万元；债务转贷收入 61,037 万元；上年结余 814.9 万元（均属专项结余）。 相应安排政府性基金预算支出合计 160,359.2 万元。其 中：政府性基金预算支出计划安排 152,979.2 万元（其中： 社会保障和就业支出 763.9 万元、城乡社区支出 78,576.8 万 元、其他支出 60,838.5 万元、债务付息支出 12,672 万元）； 调出资金 6,160 万元；债务还本支出 1,220 万元。 收支相抵后，预算结余 19.7 万元。 3、国有资本经营预算。 2022 年，全县国有资本经营预算收入计划安排 1,890 万 元，比上年决算减收 243 万元，下降 11.39%。相应安排 2022 年国有资本经营预算支出计划 449.8 万元；调出资金 1,447 万元。 4、社会保险基金预算。 2022 年，全县社会保险基金预算收入 110,844.1 万元。 其中：社会保险基金预算收入计划安排 69,153.5 万元，比上 年决算增收 4,598.2 万元，增长 7.12%；上年结转 41,690.6 万元。主要收入项目：机关事业单位基本养老保险基金收入 35,436.6 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 33,716.9 万 元。主要原因是机关事业单位、城乡居民人数增加和城乡居 民缴费标准提标而增收。 全年社会保险基金预算支出计划安排 61,685.7 万元，比 上年决算增支 3,281.7 万元，增长 5.62%。其中：机关事业单 位基本养老保险基金支出 35,436.6 万元，城乡居民基本养老 保险基金支出 26,249.1 万元。主要原因是机关事业单位退休 人员、城乡居民领取待遇人数增加和城乡居民养老金待遇标 准提高而增支。收支相抵，结余 49,158.4 万元。 5、2022 年政府性债务。 2022 年，全县政府性债务还本付息支出 43,878.5 万元。 其中：一般公共预算还本付息 29,986.5 万元（还本 24,054 万 元、付息 5,932.5 万元），政府性基金预算还本付息 13,892 万元（还本 1,220 万元、付息 12,672 万元）。 6、县级部门预算。 2022 年，县级部门预算由 81 个单位组成。部门预算总 支出安排 523,200.3 万元（其中：一般公共预算支出 429,137.8 万元、政府性基金预算支出 94,062.5 万元）。 （三）完成 2022 年财政预算目标任务的主要措施 1、积极筹措资金，加强财源建设。支持全县重大平台、 重大项目和产业强县建设，加快建设粤港澳大湾区绿色农副 产品集散基地等，紧盯项目库建设，培植税源。 2、统筹“减”“收”关系，组织好财政收入。一是认 真落实国家出台的各项减税降费政策。该减的减到位、该免 的免到位、该收的收到位，扎实做好收入组织工作。二是做 好土地出让文章。协调自然资源局等部门，加大全县已批存 量建设用地供应力度，加快完善全县批而未供土地的土地征 收手续及平整工作，争取土地出让按年度计划正常及时实施。 三是整合盘活国有资源。抓好矿山、河沙等出让和经营收益， 大力推进拆旧复垦和垦造水田工作，挖掘非税收入潜力。 3、完善资金管理，促进提质增效。 树立“集中财力办 大事”意识，建立大事要事保障机制，自觉把财政资源的统筹 和分配、财政资金的投向和效益、财政政策的制定和落实放 在服务全县经济社会高质量发展中考量谋划。建立健全财政 资金对账制度，不断提高财政资金的使用效益，确保财政资 金安全运行。 4、积极推进改革，强化绩效管理。推动树立“先谋事， 再排钱”理念。督促预算单位进一步做好做实项目储备、完善 绩效目标设置，加强绩效目标审核。建成全面实施预算绩效 管理体系，细化预算绩效目标和绩效评价指标，推动“大刀队” 工作模式向纵深发展。 5、严格直达监管，加快资金支出。积极推进财政直达 资金管理工作，认真贯彻落实上级财政部门的决策部署，严 格财政直达资金监管，明确职责分工，责任细化落实到人， 督促项目单位加快支出进度，做好指标对接及录入监控系统 工作，推动资金管理到位、监控到位、保障到位，确保资金 直达惠企利民。 6、加强资源统筹，强化支出保障。一是盘活各类存量 资源。盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制；加 强行政事业性国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按 规定上缴国库。二是优化财政支出结构。突出重点，坚持“三 保”支出在财政支出中的优先顺序，按需安排办公经费，坚 决贯彻落实中央八项规定，不折不扣落实党政机关过紧日子 要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精 打细算，严控一般性支出。三是加强预算执行分析，建立健 全支出进度通报机制。依托数字财政系统，加强监控预算单 位资金使用情况力度，强化与预算单位的沟通衔接，充分研 判解决影响支出进度的实际问题。建立按月通报支出进度机 制，加快资金支出。 各位代表，2022 年是实施“十四五”规划承上启下的重要 之年。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中 央周围，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督下， 全面贯彻落实县第十四次党代会精神以及省、市、县工作部 署，统一思想，统一认识，奋力开创怀集高质量发展新格局 新气象，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 第二部分 预算草案报表 一、一般公共预算 1.2022 年怀集县级 一般公共预算收入表 2.2022 年怀集县级 一般公共预算支出表 3.2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目） 关于 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出的说明 4.2022 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分 类款级科目） 5.2022 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 关于 2022 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况 说明 6.2022 年怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分 地区列示） 二、政府性基金预算 7.2022 年怀集县级 政府性基金预算收入表 8.2022 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） 9.2022 年怀集县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） 10.2022 年怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） 三、国有资本经营预算 11.2022 年怀集县级 国有资本经营预算收入总表 12.2022 年怀集县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科 目） 13.2022 年怀集县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级 科目） 14.2022 年怀集县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地 区） 四、社会保险基金预算 15.2022 年怀集县本级 社会保险基金收入预算表 16.2022 年怀集县本级 社会保险基金支出预算表 17.2022 年怀集县本级 社会保险基金结余预算表 五、地方政府债务情况表 18.2021 年怀集县 地方政府一般债务余额情况表 19.2021 年怀集县 地方政府专项债务余额情况表 20.怀集县 地方政府债券发行及还本付息情况表 21.怀集县 地方政府债券分年度偿还计划情况表 22.2021 年怀集县 地方政府债务限额及余额情况表 23.2021 年怀集县 新增债务限额安排情况表 24.2021 年怀集县 新增债券和政府外贷项目用途情况表 25.2021 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 26.2022 年怀集县 地方政府债务限额提前下达情况表 27.2022 年怀集县 提前下达新增债券额度分配情况表 表1 2022 年怀集县级 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 收入总计 预算数 565,506.60 一、本级一般公共预算收入 78,427.00 （一）税收收入 45,487.70 增值税 11,168.50 企业所得税 5,212.20 个人所得税 1,285.00 资源税 657.10 城市维护建设税 2,729.40 房产税 2,214.90 印花税 873.20 城镇土地使用税 1,200.00 土地增值税 7,461.90 车船税 1,153.60 耕地占用税 2,482.40 契税 8,967.40 环境保护税 81.20 其他税收收入 0.90 （二）非税收入 32,939.30 专项收入 2,598.50 其中：教育费附加收入 1,494.30 地方教育附加收入 636.10 残疾人就业保障金收入 468.10 行政事业性收费收入 6,000.00 罚没收入 2,945.50 国有资源（资产）有偿使用收入 20,067.30 表1 2022 年怀集县级 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 捐赠收入 609.00 政府性住房基金收入 699.00 其他收入 20.00 二、转移性收入 487,079.60 （一）上级补助收入 403,985.5 返还性收入 13,373.00 一般性转移支付收入 167,128.00 专项转移支付收入 223,484.50 （二）下级上解收入 （三）调入资金 从政府性基金预算调入一般公共 预算 从国有资本经营预算调入一般公 共预算 从其他资金调入一般公共预算 （四）动用预算稳定调节基金 0.00 58,000.00 6,160.00 1,447.00 50,393.00 241.40 （五）预算结余 5,609.70 （六）债务收入 19,243.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表2 2022 年怀集县级 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 预算数 113,234.80 二、外交支出 0.00 三、国防支出 337.90 四、公共安全支出 19,766.20 五、教育支出 132,260.40 六、科学技术支出 2,347.50 七、文化旅游体育与传媒支出 4,758.90 八、社会保障和就业支出 93,864.00 九、卫生健康支出 52,248.60 十、节能环保支出 2,329.60 十一、城乡社区支出 14,050.70 十二、农林水支出 74,066.10 十三、交通运输支出 4,253.30 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 0.00 119.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 2,319.90 十九、住房保障支出 111.50 二十、粮油物资储备支出 699.60 二十一、灾害防治及应急管理支出 2,711.50 二十二、预备费 5,300.00 二十三、其他支出 3,272.90 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 0.00 24,054.00 表2 2022 年怀集县级 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、上解支出 支出总计 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 预算数 5,932.50 50.00 7,411.70 565,500.60 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 预算数 怀集县本级一般公共预算支出 534,034.90 一般公共服务支出 人大事务 113,234.80 1,150.20 2010101 行政运行 455.20 2010102 一般行政管理事务 70.00 2010104 人大会议 95.00 2010150 事业运行 20.00 2010199 其他人大事务支出 510.00 20102 政协事务 498.70 2010201 行政运行 359.40 2010202 一般行政管理事务 69.00 2010204 政协会议 61.10 2010250 事业运行 9.20 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25,703.20 2010301 行政运行 12,241.10 2010302 一般行政管理事务 6,438.50 2010303 机关服务 1,326.00 2010350 事业运行 5,697.60 20104 发展与改革事务 563.80 2010401 行政运行 298.00 2010402 一般行政管理事务 59.00 2010450 事业运行 206.80 20105 统计信息事务 1,119.80 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2010501 行政运行 222.90 2010502 一般行政管理事务 368.90 2010504 信息事务 73.00 2010550 事业运行 455.00 20106 财政事务 1,931.50 2010601 行政运行 539.60 2010602 一般行政管理事务 196.90 2010604 预算改革业务 10.00 2010605 财政国库业务 20.00 2010650 事业运行 995.00 2010699 其他财政事务支出 170.00 20107 2010799 20108 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 5,230.00 5,230.00 410.70 2010801 行政运行 177.30 2010804 审计业务 172.20 2010850 事业运行 61.20 20111 纪检监察事务 1,537.40 2011101 行政运行 1,033.90 2011102 一般行政管理事务 230.00 2011150 事业运行 15.90 2011199 其他纪检监察事务支出 257.60 20113 商贸事务 374.10 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2011350 事业运行 162.40 2011399 其他商贸事务支出 211.70 20123 2012399 民族事务 其他民族事务支出 548.00 548.00 20126 档案事务 136.00 2012604 档案馆 20.60 2012699 其他档案事务支出 115.40 20128 民主党派及工商联事务 76.30 2012801 行政运行 76.30 20129 群众团体事务 553.80 2012901 行政运行 285.80 2012902 一般行政管理事务 266.50 2012999 其他群众团体事务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.50 910.00 2013101 行政运行 423.00 2013102 一般行政管理事务 459.00 2013150 事业运行 28.00 20132 组织事务 2,870.10 2013201 行政运行 407.50 2013202 一般行政管理事务 100.60 2013250 事业运行 83.50 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 2,278.50 372.00 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2013301 行政运行 250.30 2013302 一般行政管理事务 113.00 2013350 事业运行 20134 统战事务 8.70 146.20 2013401 行政运行 142.20 2013402 一般行政管理事务 4.00 20136 其他共产党事务支出 944.00 2013601 行政运行 491.90 2013602 一般行政管理事务 433.80 2013650 事业运行 18.30 20138 市场监督管理事务 2,657.20 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 2013805 市场秩序执法 8.00 2013816 食品安全监督 537.40 2013850 事业运行 50.10 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 203 国防支出 204 公共安全支出 1,871.90 189.80 65,501.80 65,501.80 337.90 19,766.20 20401 武装警察部队 90.10 20402 公安 16,888.90 20404 检察 339.80 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 20405 法院 468.00 20406 司法 1,823.40 20408 强制隔离戒毒 13.00 20499 其他公共安全支出 143.00 205 教育支出 132,260.40 20501 教育管理事务 386.00 2050101 行政运行 233.10 2050199 其他教育管理事务支出 152.90 20502 普通教育 126,698.80 2050201 学前教育 1,907.00 2050204 高中教育 2,099.20 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 122,692.60 2,999.90 2050302 中等职业教育 1,175.50 2050399 其他职业教育支出 1,824.40 20505 2050599 20507 2050701 广播电视教育 其他广播电视教育支出 特殊教育 特殊学校教育 600.20 600.20 791.30 791.30 20508 进修及培训 256.90 2050802 干部教育 256.90 20509 2050999 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 527.30 527.30 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 206 20601 功能分类 科学技术支出 科学技术管理事务 预算数 2,347.50 386.70 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 8.30 2060199 其他科学技术管理事务支出 28.10 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 350.30 1,838.00 1,838.00 20607 科学技术普及 122.80 2060701 机构运行 80.50 2060702 科普活动 42.30 207 文化旅游体育与传媒支出 4,758.90 20701 文化和旅游 2,694.50 2070101 行政运行 356.40 2070102 一般行政管理事务 32.00 2070104 图书馆 138.80 2070105 文化展示及纪念机构 157.00 2070106 艺术表演场团 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2.90 2,007.40 92.70 2070204 文物保护 3.80 2070205 博物馆 88.90 20703 2070307 体育 体育场馆 261.30 16.40 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2070308 群众体育 141.60 2070399 其他体育支出 103.30 20708 2070899 20799 2079999 208 20801 广播电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 1,536.40 1,536.40 174.00 174.00 93,864.00 1,188.60 2080101 行政运行 867.50 2080102 一般行政管理事务 70.00 2080105 劳动保障监察 5.00 2080110 劳动关系和维权 100.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.00 141.10 20802 民政管理事务 1,438.80 2080201 行政运行 132.10 2080202 一般行政管理事务 128.40 2080206 社会组织管理 1.50 2080207 行政区划和地名管理 8.00 2080299 其他民政管理事务支出 1,168.80 20805 行政事业单位离退休 46,021.20 2080501 行政单位离退休 1,639.10 2080502 事业单位离退休 4,599.70 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18,248.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15,274.20 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4,000.00 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 2,236.10 20807 就业补助 23.80 138.00 2080701 就业创业服务补贴 3.00 2080702 职业培训补贴 76.00 2080704 社会保险补贴 35.00 2080705 公益性岗位补贴 1.00 2080799 其他就业补助支出 23.00 20808 抚恤 7,826.50 2080801 死亡抚恤 2,113.30 2080802 伤残抚恤 245.50 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 819.60 2080805 义务兵优待 655.30 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 219.90 2080808 烈士纪念设施管理维护 27.20 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 3,745.70 1,019.10 2080901 退役士兵安置 994.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 11.30 2080905 退役士兵管理教育 3.00 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2080905 20810 功能分类 军队转业干部安置 社会福利 预算数 10.80 3,406.30 2081001 儿童福利 1,303.20 2081002 老年福利 864.00 2081004 殡葬 759.00 2081005 社会福利事业单位 468.60 2081006 养老服务 5.00 2081099 其他社会福利支出 6.50 20811 残疾人事业 6,281.00 2081104 残疾人康复 91.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 5,624.30 2081199 其他残疾人事业支出 565.70 20816 红十字事业 52.70 2081699 行政运行 52.70 20819 最低生活保障 14,707.00 2081901 城市最低生活保障金支出 400.00 2081902 农村最低生活保障金支出 14,307.00 20820 临时救助 151.10 2082001 临时救助支出 100.50 2082002 流浪乞讨人员救助支出 50.60 20821 特困人员救助供养 6,933.50 2082101 城市特困人员救助供养支出 74.90 2082102 农村特困人员救助供养支出 6,858.60 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20825 功能分类 其他生活救助 预算数 35.10 2082501 其他城市生活救助 10.00 2082502 其他农村生活救助 25.10 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 20828 退役军人管理事务 2,704.60 2,554.60 150.00 1,404.90 2082801 行政运行 115.30 2082802 一般行政管理事务 481.00 2082804 拥军优属 366.90 2082850 事业运行 231.80 2082899 其他退役军人事务管理支出 209.90 20830 财政代缴社会保险费支出 300.00 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险支出 300.00 20899 2089901 210 21001 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 255.60 255.60 52,248.60 878.10 2100101 行政运行 720.80 2100102 一般行政管理事务 20.80 2100199 其他卫生健康管理事务支出 136.50 21002 2100201 公立医院 综合医院 1,752.10 221.80 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2100202 中医(民族)医院 4.00 2100203 传柒病医院 671.00 2100205 精神病医院 3.00 2100206 妇幼保健院 6.00 2100299 其他公立医院支出 846.30 21003 基层医疗卫生机构 13,017.50 2100302 乡镇卫生院 10,172.20 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2,845.30 21004 公共卫生 9,146.10 2100401 疾病预防控制机构 1404.70 2100402 卫生监督机构 241.00 2100403 妇幼保健机构 151.00 2100405 应急救治机构 42.70 2100408 基本公共卫生服务 5,759.40 2100409 重大公共卫生专项 542.90 2100410 突发公共卫生事件应急处理 957.00 2100499 其他公共卫生支出 47.40 21006 2100601 21007 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 200.00 200.00 990.40 2100716 计划生育机构 448.20 2100717 计划生育服务 542.20 21011 行政事业单位医疗 14,882.80 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2101101 行政单位医疗 1,929.00 2101102 事业单位医疗 5,408.30 2101103 公务员医疗补助 7,543.10 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101202 21013 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 2.40 5,155.70 5,155.70 5,502.10 2101301 城乡医疗救助 5,486.00 2101302 疾病应急救助 16.10 21014 2101401 21015 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 272.40 272.40 253.90 2101501 行政运行 122.60 2101502 一般行政管理事务 17.30 2101504 信息化建设 6.60 2101505 医务保障政策管理 15.00 2101550 事业运行 92.40 21016 2101601 21099 2109901 211 21101 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 1.50 1.50 196.00 196.00 2,329.60 1.30 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2110101 功能分类 行政运行 预算数 1.30 21103 污染防治 2,286.10 2110302 水体 2,286.10 21105 天然林保护 34.20 2110507 停伐补助 34.20 21110 能源节约利用 8.00 2111001 212 21201 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 8.00 14,050.70 1,542.60 2120101 行政运行 889.80 2120102 一般行政管理事务 29.30 2120104 城管执法 131.30 2120199 其他城乡社区管理事务支出 492.20 21203 2120399 21205 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 2,501.00 2,501.00 9,736.20 2120501 城乡社区环境卫生 9,736.20 21206 建设市场管理与监督 270.90 2120601 建设市场管理与监督 270.90 213 农林水支出 74,066.10 21301 农业 8,718.50 2130101 行政运行 598.90 2130102 一般行政管理事务 215.60 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130104 事业运行 899.70 2130106 科技转化与推广服务 301.00 2130108 病虫害控制 366.00 2130109 农产品质量安全 38.00 2130122 农业生产发展 3,203.00 2130124 农村合作发展 200.00 2130153 农田建设 1,233.00 2130199 其他农业农村支出 1,663.30 21302 林业和草原 7,334.20 2130201 行政运行 264.00 2130202 一般行政管理事务 125.00 2130204 事业机构 2130205 森林资源培育 67.30 2130207 森林资源管理 62.00 2130209 森林生态效益补偿 2130212 湿地保护 244.90 2130234 林业草原防灾减灾 246.10 2130299 其他林业和草原支出 485.30 21303 水利 1,179.10 4,660.50 3,227.40 2130301 行政运行 360.40 2130305 水利工程建设 1,205.50 2130306 水利工程运行与维护 1,115.50 2130314 防汛 58.00 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 397.00 2130334 水利建设征地及移民支出 90.00 2130399 其他水利支出 1.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2130502 一般行政管理事务 66.80 2130504 农村基础设施建设 389.40 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 21308 2130803 21399 2139999 214 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 23,298.50 22,842.30 11,236.70 115.10 11,001.10 120.50 3,008.00 3,008.00 17,242.80 17,242.80 4,253.30 21401 公路水路运输 4,253.30 2140101 行政运行 1,924.70 2140104 公路建设 234.00 2140106 公路养护 856.70 2140199 其他公路水路运输支出 1,237.90 216 商业服务业等支出 119.00 21602 商业流通事务 119.00 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2160250 220 功能分类 事业运行 自然资源海洋气象等支出 预算数 119.00 2,319.90 22001 自然资源事务 2,127.30 2200101 行政运行 1,285.00 2200106 自然资源利用与保护 236.50 2200150 事业运行 605.80 22005 2200504 221 气象事务 气象事业机构 住房保障支出 192.60 192.60 111.50 22101 保障性安居工程支出 111.50 2210108 老旧小区改造 111.50 粮油物资储备支出 699.60 222 22201 粮油事务 161.50 2220101 行政运行 144.50 2220199 其他粮油事务支出 17.00 22204 粮油储备 506.90 2220401 储备粮油补贴 286.90 2220402 储备粮油差价补贴 220.00 22205 重要商品储备 31.20 2220509 食盐储备 31.20 224 灾害防治及应急管理支出 2,711.50 22401 应急管理事务 654.40 2240101 行政运行 544.70 表3 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2240102 一般行政管理事务 14.20 2240150 事业运行 95.50 22402 消防事务 1,951.20 2240201 行政运行 2240202 一般行政管理事务 200.00 2240204 消防应急救援 227.30 2240299 其他消防事务支出 22405 2240502 22406 2240699 地震事务 一般行政管理事务 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 8.80 1,515.10 2.70 2.70 103.20 103.20 227 预备费 5,300.00 229 其他支出(类) 3,272.90 22999 2299901 232 23203 2320301 233 23303 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 3,272.90 3,272.90 5,932.50 5,932.50 5,932.50 50.00 50.00 关于 2022 年怀集县本级 一般公共预算支出的说明 1.2022 年一般公共服务 支出预算 11.32 亿元，比上年 增加 6.46 亿元，增长 132.92 %。主要原因：安排公务员公积 金从 5%提高到 12%和基础绩效奖以及年度考核奖而增支。 其中： （1）人大事务支出预算增加 0.01 亿元，主要是公务员 公积金从 5%提高到 12%。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.4 亿元，主要是住房改革补贴从 9%提高到 15%而增加。 （3）统计信息事务支出预算增加 0.02 亿元，主要是住 房改革补贴从 9%提高到 15%而增加。 （4）财政事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是住房改 革补贴从 9%提高到 15%而增加。 （5）税收事务支出预算增加 0.05 亿元，主要是税收征 收经费安排比上年增加。 （6）纪检监察事务支出预算增加 0.03 亿元，主要是红 色文化廉政教育基地项目建设增加。 （7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.04 亿元，主要是安排安可替工程资金增加。 （8）其他一般公共服务支出预算增加 5.74 亿元，主要 是安排基础绩效奖以及年度考核奖增加。 2.2022 年公共安全 支出预算 1.98 亿元，比上年增加 0.33 亿元，增长 20.00 %。主要原因：省提前下达 2022 年超 容羁押看守所建设补助资金增加 3.2022 年教育支出预算 13.23 亿元，比上年增加 0.47 亿元，增长 3.68%。主要原因：省提前下达资金比上年增加。 （1）普通教育支出预算增加 0.48 亿元，主要是省提前 下达资金比上年增加。 （2）特殊教育支出增加 0.05 亿元，主要是省提前下达 资金比上年增加。 4.2022 年科学技术支出预算 0.24 亿元，比上年减少 0.05 亿元，下降 17.24%。主要原因：科技创新资金安排比 上年减少。 （1）技术研究与开发支出减少 0.05 亿元，主要是科技 创新资金安排比上年减少。 5.2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.48 亿元，比 上年增加 0.05 亿元，增长 11.63%。主要原因：安排旅游产 业发展资金。 （1）文化和旅游支出预算增加 0.03 亿元，主要是安排 旅游产业发展基金。 （2）广播电视支出预算增加 0.02 亿元，主要是安排融 媒体中心软硬件设施配套建设经费。 6.2022 年社会保障和就业支出预算 9.39 亿元，比上年 减少 2.03 亿元，下降 17.78%。主要原因：安排补缴职业年 金比上年减少。 （1）行政事业单位养老支出预算减少 0.9 亿元，主要 是安排补缴职业年金比上年减少。 （2）抚恤支出预算减少 0.21 亿元，主要是省提前下达 资金比上年减少。 （3）社会福利支出预算减少 0.01 亿元，主要是省提前 下达资金比上年减少。 （4）残疾人事业支出预算增加 0.01 亿元，主要是安排 残疾人两项补贴经费。 （5）特困人员救助供养支出预算减少 0.34 亿元，主要 是省提前下达资金比上年减少。 （6）财政对基本养老保险基金的补助支出预算减少 0.6 亿元。主要是省提前下达资金减少而减支。 7.2022 年卫生健康支出预算 5.22 亿元，比上年减少 0.4 亿元，下降 7.12%。主要原因：安排基层医疗卫生机构运转 经费减少。 （1）公立医院支出预算增加 0.04 亿元，主要是省提前 下达补助比上年增加。 （2）基层医疗卫生机构支出预算减少 0.48 亿元，主要 是安排基层医疗卫生机构运转经费减少。 （3）公共卫生支出预算减少 0.07 亿元，主要是安排疾 病预防控制中心运转经费减少。 （4）行政事业单位医疗支出预算增加 0.25 亿元，主要 是安排公务员医疗补助而增加。 8.2022 年节能环保支出预算 0.23 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 155.56%。主要原因：安排整县推进生活污 水处理设施建设 PPP 项目费用。 （1）污染防治支出预算增加 0.14 亿元，主要是安排整 县推进生活污水处理设施建设 PPP 项目费用。 9.2022 年城乡社区支出预算 1.41 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 11.02%。主要原因：省提前下达补助比上 年增加。 （1）城乡社区公共设施支出预算增加 0.2 亿元，主要 是省提前下达补助比上年增加。 （2）城乡社区环境卫生支出预算减少 0.1 亿元，主要 是安排县生活垃圾无害化处理费外运经费减少。 10.2022 年农林水支出预算 7.41 亿元，比上年增加 1.68 亿元，增长 29.32%。主要原因:省提前下达补助资金比上年 增加。 （1）农业支出预算增加 0.4 亿元，主要是省提前下达 补助资金比上年增加。 （2）林业和草原支出预算减少 0.06 亿元，主要是安排 重点区域桉树林退改补偿减少。 （3）水利支出预算减少 0.06 亿元，主要是省提前下达 补助资金比上年减少。 （4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加 2.12 亿元，主要 是省提前下达补助资金比上年增加。 （5）农村综合改革支出预算增加 0.7 亿元，主要是省 提前下达补助资金比上年增加。 （6）普惠金融发展支出预算增加 0.23 亿元，主要是省 提前下达补助资金比上年增加。 （7）其他农林水支出预算减少 1.65 亿元，主要是省提 前下达省级涉农专项转移支付比上年减少。 11.2022 年交通运输支出预算 0.43 亿元，比上年减少 0.15 亿元，下降 25.86%。主在原因：省提前下达补助资金 比上年减少。 （1）公路水路运输支出预算减少 0.15 亿元，主要是省 提前下达补助资金比上年减少。 12.2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.23 亿元，比 上年减少 0.07 亿元，下降 23.33%。主要原因：省提前下达 补助资金比上年减少。 （1）自然资源事务支出预算减少 0.07 亿元，主要是省 提前下达补助资金比上年减少。 13.2022 年住房保障支出预算 0.01 亿元，比上年减少 0.11 亿元，下降 91.67%。主要原因：上年安排公共租赁住 房资金，今年无此项资金安排而减少。 （1）公共租赁住房支出预算减少 0.12 亿元，主要是安排 公共租赁住房资金减少。 14.2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.27 亿元，比 上年减少 0.08 亿元，下降 22.86%。主要原因：上年安排购 置消防车和消防训练基地及一级普通消防站建设，今年无此 项资金安排而减少。 （1）消防事务支出预算增减少 0.05 亿元，主要是上年 安排购置消防车和消防训练基地及一级普通消防站建设，今 年无此项资金安排而减少。 15.2022 年其他支出预算 0.33 亿元,比上年减少 4.32 亿 元,下降 92.90%。主要是上年安排拆旧复垦资金和项目前期 费用，今年无此项资金安排而减少。 16.2022 年债务付息支出预算 0.59 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 20.41%。主要是安排 2015 年-2021 年地方政 府债券转贷资金利息而增加。 表4 2022 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 501 机关工资福利支出 预算数 250,827.3 86,674.20 50101 工资奖金津补贴 33,287.90 50102 社会保障缴费 36,795.30 50103 住房公积金 7,859.10 50199 其他工资福利支出 8,731.90 502 机关商品和服务支出 9,097.50 50201 办公经费 4,426.80 50202 会议费 8.20 50203 培训费 38.50 50204 专用材料购置费 11.80 50205 委托业务费 280.10 50206 公务接待费 281.70 50207 因公出国（境）费用 0.00 50208 公务用车运行维护费 557.70 50209 维修（护）费 33.20 50299 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 3,459.50 28.00 50306 设备购置 21.00 50399 其他资本性支出 7.00 504 机关资本性支出（二） 0.00 50401 房屋建筑物购建 0.00 505 对事业单位经常性补助 109,333.20 表4 2022 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 50501 工资福利支出 107,106.20 50502 商品和服务支出 1,140.50 50599 其他对事业单位补助 1,086.50 506 50601 507 对事业单位资本性补助 0.00 资本性支出（一） 0.00 对企业补助 0.00 50701 费用补贴 0.00 508 对企业资本性支出 0.00 50801 509 对企业资本性支出（一） 0.00 对个人和家庭的补助 10,339.90 50901 社会福利和救助 2,720.70 50902 助学金 50905 离退休费 6,280.50 50999 其他对事业单位补助 1,331.20 510 51002 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 7.50 0.00 0.00 511 债务利息及费用支出 5,982.50 51101 国内债务付息 5,932.50 51103 国内债务发行费用 512 51201 513 51301 债务还本支出 国内债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 50.00 24,054.00 24,054.00 0.00 0.00 表4 2022 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 514 预备费及预留 5,300.00 51401 预备费 5,300.00 599 59999 其他支出 其他支出 备注: 本表根据本级预算编制情况编列。 18.00 18.00 表5 2022 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 单位：万元 项目 “三公”经费 预算数 842.40 其中：（一）因公出国（境）费用 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费 3.00 557.70 0.00 557.70 281.70 备注:县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因 公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 关于 2022 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明 2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 842.4 万元，比 上年减少 21.4 万元，原因是落实中央八项规定和厉行节约的 有关要求，公务用车运行维护和公务接待费减少。 其中：因 公出国（境）支出 3 万元，比上年增加 0.8 万元，原因是办 理港澳通行证 ；公务用车购置及运行维护支出 557.7 万元 （公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运 行维护费 557.7 万元，比上年减少 17 万元。）比上年减少 17 万元，原因是落实中央八项规定和厉行节约的有关要求， 公务用车运行维护减少 ；公务接待费支出 281.7 万元，比上 年减少 5.2 万元，原因是落实中央八项规定和厉行节约的有 关要求，公务接待费减少。 表6 2022 年怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 一、返还性支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结算补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支 出 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 备注:本表本年无发生额。 表7 2022 年怀集县级 政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 收入总计 一、怀集县本级收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让金收入 彩票公益金收入 预算数 160,378.90 97,903.00 220.00 76,464.00 350.00 城市基础设施配套费收入 19,569.00 污水处理费收入 1,300.00 二、转移性收入 上级补助收入 三、调入资金 四、债务（转贷）收入 五、上年结转收入 备注:本表根据本级预算编制情况编列。 624.00 624.00 0.00 61,037.00 814.90 表8 2022 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目） 单位：万元 项 目 预算数 一、怀集县政府性基金支出 140,187.20 （一）社会保障和就业支出 763.90 大中型水库移民后期扶持基金支出 714.30 移民补助 568.60 基础设施建设和经济发展 145.70 小型水库移民扶助基金支出 基础设施建设和经济发展 49.60 49.60 （二）城乡社区支出 78,576.80 国有土地使用权出让收入安排的支 出 63,578.10 征地和拆迁补偿支出 16,708.10 土地开发支出 32,252.50 城市建设支出 3,000.00 农村基础设施建设支出 2,537.50 补助被征地农民支出 2,000.00 土地出让业务支出 7,080.00 城市基础设施配套费安排的支出 13,683.80 城市公共设施 13,050.80 城市环境卫生 133.00 其他城市基础设施配套费安排 的支出 污水处理费收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 500.00 1,314.90 1,207.80 代征手续费 107.10 （三）农林水支出 8.00 表8 2022 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目） 单位：万元 项 目 大中型水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 （四）其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 用于体育事业的彩票公益金支 出 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出 预算数 8.00 8.00 60,838.50 60,000.00 838.50 377.90 230.00 150.60 80.00 二、转移性支出 6,160.00 调出资金 6,160.00 三、债务还本支出 1,220.00 四、债务付息支出 12,672.00 五、债务发行费用支出 120.00 总支出 160,359.20 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表9 2022 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 怀集县本级政府性基金支出合计 预算数 152,979.20 208 （一）社会保障和就业支出 763.90 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 714.30 2082201 移民补助 568.60 2082202 基础设施建设和经济发展 145.70 20823 2082302 小型水库移民扶助基金支出 基础设施建设和经济发展 49.60 49.60 212 （二）城乡社区支出 78,576.80 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 63,578.10 2120801 征地和拆迁补偿支出 16,708.10 2120802 土地开发支出 32,252.50 2120803 城市建设支出 3,000.00 2120804 农村基础设施建设支出 2,537.50 2120805 补助被征地农民支出 2,000.00 2120806 土地出让业务支出 7,080.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 13,683.80 2121301 城市公共设施 13,050.80 2121302 城市环境卫生 133.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 21214 污水处理费收入安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 2121402 代征手续费 1,314.90 1,207.80 107.10 表9 2022 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 213 （三）农林水支出 8.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 8.00 2136601 基础设施建设和经济发展 8.00 229 （四）其他支出 60,838.50 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 60,000.00 22908 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 838.50 2290802 用于社会福利的彩票公益金支出 377.90 2290803 用于体育事业的彩票公益金支出 230.00 2290806 用于残疾人事业的彩票公益金支出 150.60 2290813 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 80.00 232 四、债务付息支出 12,672.00 23204 地方政府专项债务付息支出 12,672.00 2320411 国有土地使用权出让债务付息支出 941.20 2320431 土地储备专项债券付息支出 2,590.40 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 185.50 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 8,954.90 233 五、债务发行费用支出 120.00 23304 地方政府专项债务发行费用支出 120.00 2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 备注:本表根据本级预算编制情况编列。 120.00 表 10 2022 年怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示） 单位：万元 项目 科学技术支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 三峡水库库区基金支出 表 10 2022 年怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 港口建设费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农网还贷资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金财务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 金融支出 金融调控支出 备注：本表本年无发生额。 表 11 2022 年怀集县级 国有资本经营预算收入总表 单位：万元 预算科目 科目编码 预算数 10306 一、国有资本经营收入合计 1030601 （一）利润收入 0.00 1030602 （二）股利、股息收入 0.00 1030603 （三）产权转让收入 0.00 1030604 （四）清算收入 0.00 1030698 （五)其他国有资本经营收入 11005 二、国有资本经营预算转移性收入 0.00 1100501 （一）国有资本经营预算转移支付收入 0.00 本年收入合计 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 1,890.00 1,890.00 1,890.00 上年结转 0.00 收入总计 1,890.00 表 12 2022 年怀集县级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 一、本年支出合计 223 22301 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本 支出 预算数 1896.80 449.80 449.80 114.40 2230199 其他解决历史遗留问题及改革 成本支出 114.40 22399 其他国有资本经营预算支出 335.40 2239999 其他国有资本经营预算支出 335.40 二、转移性支出 1,447.00 调出资金 1,447.00 转移支付支出 三、结转下年 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 0.00 0.00 表 13 2022 年怀集县本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 一、本年支出合计 223 国有资本经营预算支出 预算数 449.80 449.80 449.80 22301 解决历史遗留问题及改革成 本支出 114.40 2230199 其他解决历史遗留问题及改 革成本支出 114.40 22399 其他国有资本经营预算支出 335.40 2239901 其他国有资本经营预算支出 335.40 备注: 本表根据本级预算编制情况编列。 表 14 2022 年怀集县级 国有资本经营预算转移支付支出表 （按项目分地区） 单位：万元 项目 转移支付合计 备注：本表本年无发生额。 预算数 0.00 表 15 2022 年怀集县本级 社会保险基金收入预算表 单位：亿元 项 目 怀集县本级社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 预算数 6.91 3.66 财政补贴收入 2.99 利息收入 0.05 上级补助收入 0.01 转移收入 0.20 一、失业保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 二、城镇职工基本医疗保险（生育保险） 基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 3.37 0.70 财政补贴收入 2.62 利息收入 0.05 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 3.54 表 15 2022 年怀集县本级 社会保险基金收入预算表 单位：亿元 项 目 其中：保险费收入 预算数 2.96 财政补贴收入 0.37 利息收入 0.00 上级补助收入 0.01 转移收入 0.20 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 16 2022 年怀集县本级 社会保险基金支出预算表 单位：亿元 项 目 预算数 怀集县本级社会保险基金支出合计 6.16 其中：社会保险待遇支出 6.16 一、失业保险基金支出 其中:失业保险待遇支出 0.00 0.00 二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出 0.00 其中：基本医疗保险（含生育保险） 待遇支出 0.00 三、城乡居民基本养老保险基金支出 2.62 其中：养老保险待遇支出 2.62 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 其中：基本医疗保险待遇支出 0.00 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 3.54 其中：养老保险待遇支出 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 3.54 表 17 2022 年怀集县本级 社会保险基金结余预算表 单位：亿元 项 目 2022 年预算数 本年结余 0.75 累计结余 4.76 一、失业保险基金本年收支结余 0.00 失业保险基金年末累计结余 0.00 二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金本年收支结余 0.00 城镇职工基本医疗保险（含生育保 险）基金年末累计结余 0.00 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余 0.75 城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余 4.63 0.00 城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余 0.00 五、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余 0.00 机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余 0.13 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 18 2021 年怀集县 地方政府一般债务余额情况表 单位：亿元 项 目 一、2020 年末地方政府一般债务余额实 际数 二、2021 年末地方政府一般债务余额限 额 金 额 14.63 17.59 三、2021 年地方政府一般债务发行额 4.92 中央转贷地方的国际金融组织和 外国政府贷款 0.00 2021 年地方政府一般债券发行额 4.92 四、2021 年地方政府一般债务还本额 4.93 五、2021 年末地方政府一般债务余额执 行数 17.59 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 19 2021 年怀集县 地方政府专项债务余额情况表 单位：亿元 项 目 金 额 一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数 25.69 二、2021 年末地方政府专项债务余额限额 37.71 三、2021 年地方政府专项债务发行额 13.58 四、2021 年地方政府专项债务还本额 2.03 五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数 37.70 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 20 怀集县 地方政府债券发行及还本付息情况表 项 目 一、2021 年发行执行数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 其中：再融资债券 二、2021 年还本执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 三、2021 年付息执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 四、2022 年还本预算数 （一）一般债券 其中：再融资 财政预算安排 （二）专项债券 其中：再融资 财政预算安排 五、2022 年付息预算数 （一）一般债券 （二）专项债券 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 公式 A=B+D B C D E F=G+H G H I=J+K J K L=M+O M N O P Q=R+S R S 本地区 18.50 4.92 4.92 13.58 2.03 3.53 1.97 1.56 1.44 0.50 0.94 2.53 2.41 2.41 0.00 0.12 0.12 0.00 1.86 0.59 1.27 单位：亿元 本级 18.50 4.92 4.92 13.58 2.03 3.53 1.97 1.56 1.44 0.50 0.94 2.53 2.41 2.41 0.00 0.12 0.12 0.00 1.86 0.59 1.27 表 21 怀集县 地方政府债券分年度偿还计划情况表 单位：亿元 债券类型 地区 合计 新增债 券 一般债券 置换债 2021 年底 余额 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 及以后 年度 17.59 2.40 2.01 1.31 1.24 10.63 5.49 1.26 0.49 1.30 0.09 2.35 4.86 1.14 1.32 0.00 1.15 1.25 再融资 债券 7.24 0.00 0.20 0.01 0.00 7.03 合计 37.70 0.12 6.28 2.51 0.05 28.74 33.39 0.09 5.40 2.51 0.00 25.39 券 新增债 券 专项债券 置换债 券 再融资 债券 2.28 0.03 0.88 0.00 0.05 1.32 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 偿还资金来 源 一般公共预 算 政府性基金 预算 表 22 2021 年怀集县 地方政府债务限额及余额情况表 地区 公式 怀集县 2021 年债务限额 一般债 专项债 小计 务 务 A=B+C B C 55.30 17.59 37.71 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 单位：亿元 2021 年末债务余额执行数 小计 D=E+F 55.29 一般债务 专项债务 E 17.59 F 37.70 表 23 2021 年怀集县 新增债务限额安排情况表 单位：亿元 地 区 怀集县 广佛肇（怀集） 经济合作区基 础设施配套建 设项目 粤港澳大湾区 肇庆（怀集） 绿色农副产品 集散基地建设 及基础设施配 套项目 怀集县人民医 院新院建设项 目 怀集县第三人 民医院医养结 合建设项目 怀集县农村人 居生活环境综 合整治项目 肇庆市怀集县 饮用水工程 粤港澳大湾区 肇庆(怀集)绿 色农副产品集 散基地散开发 及配套基础设 施项目 怀集县妇幼保 健院异地搬迁 新院建设项目 新增一般债务 限额 合计 其中：外债转 贷额度 新增专项债券 11.55 0.00 0.00 11.55 1.00 0.00 0.00 1.00 5.20 0.00 0.00 5.20 2.00 0.00 0.00 2.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.30 0.00 0.00 1.30 0.80 0.00 0.00 0.80 0.25 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 24 2021 年怀集县 新增债券和政府外贷项目用途情况表 单位：亿元 项 目 合计 金额 占比 11.55 100% 一、基础设施建设 0.00 0.00 （一）铁路 0.00 0.00 （二）公路 0.00 0.00 （三）机场 0.00 0.00 （四）水运 0.00 0.00 （五）城市轨道交通 0.00 0.00 （六）城市停车场 0.00 0.00 二、能源 0.00 0.00 三、农林水利 0.80 6.93% 四、生态环保 1.30 11.26% 五、社会事业 3.00 25.97% （一）卫生健康 3.00 25.97% （二）教育 0.00 0.00 （三）养老 0.00 0.00 （四）文化旅游 0.00 0.00 （五）其他社会事业 0.00 0.00 六、城乡冷链等物流基础设施 0.00 0.00 七、市政和产业园区基础设施 6.45 55.84% 八、保障性安居工程 0.00 0.00 （一）城镇老旧小区改造 0.00 0.00 （二）保障性租赁住房 0.00 0.00 （三）棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 九、其他 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 25 2021 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 年度政 4月 6月 8月 10 月 11 月 府性基 年度还 项目名 项目领 专项债 支出合 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 金或专 本付息 称 域 券合计 计 期限（年） 期限（年） 期限（年） 期限（年） 期限（年） 项收入 金额 额 率 额 率 额 率 额 率 额 率 金额 广佛肇（怀 集）经济合 市政和产业园 作区基础设 10,000.00 10,000.00 2,300.00 10 3.41% 3,900.00 10 3.32% 3,800.00 10 3.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.96 52,000.00 52,000.00 6,000.00 30 3.92% 6,000.00 30 3.78% 22,000.00 30 3.58% 18,000.00 30 3.69% 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 20,000.00 20,000.00 3,000.00 10 3.41% 7,000.00 10 3.32% 6,000.00 10 3.13% 4,000.00 10 3.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 167.35 区基础设施 施配套建设 项目 粤港澳大湾区肇庆 （怀集）绿色农副 市政和产业园区基础 产品集散基地建设 设施 及基础设施配套项 目 怀集县人民 医院新院建 设项目 社会事业 表 25 2021 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 年度政 4月 6月 8月 10 月 11 月 府性基 年度还 项目名 项目领 专项债 支出合 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 金或专 本付息 称 域 券合计 计 期限（年） 期限（年） 期限（年） 期限（年） 期限（年） 项收入 金额 额 率 额 率 额 率 额 率 额 率 金额 怀集县第三 人民医院医 社会事业 5,000.00 5,000.00 1,300.00 10 3.41% 1,700.00 10 3.32% 2,000.00 10 3.13% 0.00 0.00 0.00 生态环保 13,000.00 13,000.00 8,000.00 10 3.41% 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10 3.13% 0.00 0.00 农林水利 8,000.000 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 15 3.41% 4,500.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.4 3.61% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 养结合建设 项目 怀集县农村 人居生活环 境综合整治 项目 肇庆市怀集 县饮用水工 程 表 25 2021 年怀集县 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 年度政 4月 6月 8月 10 月 11 月 府性基 年度还 项目名 项目领 专项债 支出合 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 发行金 发行利 金或专 本付息 称 域 券合计 计 期限（年） 期限（年） 期限（年） 期限（年） 期限（年） 项收入 金额 额 率 额 率 额 率 额 率 额 率 金额 粤港澳大湾 区肇庆(怀 集)绿色农 市政和产业园 副产品集散 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 15 3.41% 1,250.00 15 3.61% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00 15 3.41% 2,050.00 15 3.61% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区基础设施 基地散开发 及配套基础 设施项目 怀集县妇幼 保健院异地 社会事业 搬迁新院建 设项目 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 26 2022 年怀集县 地方政府债务限额提前下达情况表 单位：亿元 项 目 公 式 怀集县 本级 下级 一、2021 年地方政府债 务限额 A=B+C 55.30 55.30 0.00 其中： 一般债务限额 B 17.59 17.59 0.00 专项债务限额 C 37.71 37.71 0.00 二、提前下达的 2022 年 地方政府债务新增限额 D=E+F 6.00 6.00 0.00 其中： 一般债务限额 E 0.00 0.00 0.00 专项债务限额 F 6.00 6.00 0.00 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 表 27 2022 年怀集县 提前下达新增债券额度分配情况表 单位：亿元 地 区 合计 新增一般债券 新增专项债券 怀集县合计 6.00 0.00 6.00 粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿 色农副产品集散基地建设及基 础设施配套项目 3.00 0.00 3.00 0.50 0.00 0.50 0.70 0.00 0.70 0.20 0.00 0.20 0.40 0.00 0.40 0.60 0.00 0.60 0.40 0.00 0.40 0.20 0.00 0.20 怀集县城乡老旧小区改造 工程项目 怀集县农村人居生活环境 综合整治项目 怀集县饮用水工程 怀集县第三人民医院医养 结合建设项目 怀集县人民医院新院建设 项目 肇庆市怀集县中医院（异 地搬迁新建）项目 怀集县妇幼保健院异地搬 迁新院建设项目 备注：本表根据本级预算编制情况编列。 关于 2022 年怀集县 提前下达新增债券额度 分配情况说明 一、提前下达情况及相关要求 2022 年省提前下达新增专项债券资金 60,000 万元，按照省 财政厅文件相关要求，将 2022 年提前新增债券资金分配到项目单位。 二、分配方案 根据文件要求，我县 2022 年新增债专项券资金 60,000 万元 主要用于粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基 础设施配套项目 30,000 万元，怀集县城乡老旧小区改造工程项目 5,000 万元，怀集县农村人居生活环境综合整治项目 7,000 万元，怀 集县饮用水工程 2,000 万元，怀集县第三人民医院医养结合建设项目 4,000 万元，怀集县人民医院新院建设项目 6,000 万元，肇庆市怀集 县中医院（异地搬迁新建）项目 4,000 万元，怀集县妇幼保健院异地 搬迁新院建设项目 2,000 万元等公益性项目。 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况 2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0% 。其中： 1.税收返还 2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中： （1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%， 与上年持平。 （2）所得税基数返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与 上年持平。 2.一般性转移支付 2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元， 比上年增加 0 亿元， 增长 0%。其中： （1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%， 与上年持平。 （2）县级基本财力保障机制奖补资金预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。 3.专项转移支付 2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元， 增长 0%。其中： （1）教育补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上 年持平。 （二）举借债务情况 1.地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 55.30 亿元， 其中：一般债务限额 17.59 亿元，专项债务限额 37.71 亿元。2021 年政府债务余额执行数 55.29 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.59 亿元，专项债务 37.70 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级 统一核定后另行向本级人大常委会报告】。 2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府 债券 18.50 亿元。其中：一般债券 4.92 亿元，专项债券 13.58 亿元； 新增债券 11.55 亿元，再融资债券 6.95 亿元。 3.地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还 本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 3.53 亿元，其中：一般债券还本 1.97 亿元，专项债券还本 1.56 亿 元；支付地方政府债券利息 1.44 亿元，其中：一般债券利息 0.50 亿 元，专项债券利息 0.94 亿元。 4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿 还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财 政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借 债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风 险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及 财政中长期可持续性等情况。 （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。 详见预算报表 5 说明。 （四）重大政策和重点项目等绩效目标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 中山大涌（怀集）工业园污水处理厂污水处理费 肇庆高新区怀集分园管理局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 686.2 万元 用途范围 中山大涌（怀集）工业园污水处理厂污水处理费 政策依据 根据 BOT 合同（合同编号：中山大涌污水处理合同 2012） 年度绩效目标 项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本 等，为保护环境，建设了针对产业转移工业园的污水 处理厂工程的建设作为怀集县综合治理环境污染的 重要基础设施，也就是怀集污染治理的重要工程。 实施周期绩效目标 项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本 等，为保护环境，建设了针对产业转移工业园的污水 处理厂工程的建设作为怀集县综合治理环境污染的 重要基础设施，也就是怀集县污染治理的重要工程。 总体绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 产 出 指 标 数量指标 污水处理量 时效指标 任务完成率（%） 80% 80% 成本指标 预算超支率（%） 0% 0% 社会效益 指标 生 活 污 水 得 生活污水得到收 改善工业园区生 到收集处理， 集处理，水质提 态环境（%） 水质提升 升 绩效指标 效 益 指 标 生态效益 指标 环境效益 服务对象 满意度指标 园区污水处理合 格率（%） 纳入补助范围的 设施出水水质达 标率（%） 服务企业满意度 年度目标值 实施周期目标值 636 吨 / 日 636 吨/日 100% 100% ≥90% ≥90% ≥85% ≥85% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2022 年农村生活垃圾收运处理工作经费 怀集县住房和城乡建设局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 1,200 万元 各乡镇（街道）生活垃圾收运处理工作经费 怀办函〔2021〕19 号文件 按照公平、公正、公开原则，通过考核各镇（乡） 域范围内包括墟镇以及辖下所有行政村的“五 边”（路边、村边、山边、水边、田边）生活 垃圾治理情况、生活垃圾收运处理体系建设与 年度绩效目标 运行情况、长效管理机制建立情况、工作台账 建立情况等内容，提升其农村生活垃圾治理工 作水平。每季度及时划拨工作经费，支持 19 个镇（乡）开展农村环境卫生整治和生活垃圾 收运处理工作。 按照公平、公正、公开原则，通过考核各镇（乡） 域范围内包括墟镇以及辖下所有行政村的“五 边”（路边、村边、山边、水边、田边）生活 垃圾治理情况、生活垃圾收运处理体系建设与 实施周期绩效目标 运行情况、长效管理机制建立情况、工作台账 建立情况等内容，提升其农村生活垃圾治理工 作水平。每季度及时划拨工作经费，支持 19 个镇（乡）开展农村环境卫生整治和生活垃圾 收运处理工作。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 农村生活垃圾 400 万元/季 收运处理工作 400 万元/季度 度 数量指标 经费 19 个镇 （乡、19 个镇（乡、 下拨经费单位 产 街道） 街道） 出 垃圾无害化 指 处理覆盖率 100% 100% 标 （%） 质量指标 垃圾处理设施 工程质量达标 100% 100% 率（%） 年生活垃圾定 点存放清运率 （%） 垃圾压缩转运 完成率（%） 生态效益 指标 农村生活垃 圾有效处理率 （%） 服务对象 受惠群众满意 满意度指标 度 100% 100% 100% 100% 100% 100% ≥98% ≥98% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 农村生活垃圾无害化处理场垃圾处理费用 怀集县住房和城乡建设局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 674.32 万元 各乡镇（街道）生活垃圾无害化处理场垃圾处理费用 怀府办函〔2015〕57 号文件 减量化、资源化、无害化的原则，加强对垃圾 年度绩效目标 产生的全过程管理，从源头减少垃圾的产生， 禁止垃圾随意倾倒。 减量化、资源化、无害化的原则，加强对垃圾 实施周期绩效目标 产生的全过程管理，从源头减少垃圾的产生， 禁止垃圾随意倾倒。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 农村生活垃圾 300 吨/日 300 吨/日 日处理量 数量指标 农村生活垃圾 122.86 元/ 122.86 元/吨 产 无害化处理费 吨 出 年生活垃圾无 指 害化处理率 100% 100% 标 质量指标 （%） 年处理垃圾能 300 吨/天 300 吨/天 力 效 益 指 标 生态效益 指标 垃圾无害化处 100% 理覆盖率（%） 填埋垃圾渗滹 液处理完成率 100% （%） 农村生活垃圾 有效处理率 100% （%） 服务对象 受惠群众满意 满意度指标 度 100% 100% 100% ≥98% ≥98% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 农村生活垃圾转运服务项目资金 怀集县城市管理和综合执法局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 622 万元 支付农村生活垃圾转运服务项目资金 怀集县乡镇农村生活垃圾转运服务工作实施方案（集德） 确保我县农村生活垃圾得到及时收运，防止农村生活垃圾出 年度绩效目标 现垃圾围城现象，收运的农村生活垃圾无害化处理率达 100%。 总体绩效目标 实施周期绩效目标 一级指标 绩效指标 产 出 指 标 确保我县农村生活垃圾得到及时收运，防止农村生活垃圾出 现垃圾围城现象，收运的农村生活垃圾无害化处理率达 100%。 二级指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标 值 数量指标 年度到位支 出率（%） 100% 100% 年清运率（%） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 质量指标 时效指标 压缩转运完成 率（%） 转运农村生活 垃圾无害化处 理率（%） 项目完成及 时率（%） 环境效益 指标 效 益 指 标 垃圾转运设施 100% 100% 覆盖率（%） 建立完善生 建 立完善 生活 生活垃圾转 活垃圾转运 垃 圾转运 处理 可持续影响 运设施运营管 处理设施运 设 施运营 管理 指标 理机制可持续 营 管 理 机 机 制，不 断提 性 制，不断提 高转运能力 高转运能力 服务对象 市民对项目 ≥98% ≥98% 满意度指标 的满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 2022 年县城城区生活垃圾无害化处理费 怀集县城市管理和综合执法局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 937.55 万元 支付 2022 年县城城区生活垃圾无害化处理费 怀府办函[2019]32 号关于调整县生活垃圾无害化处理场垃圾处理费单价的复函 确保县生活无害化处理场正常运营，使县生活垃圾吴华华处 年度绩效目标 理场入场垃圾的无害化处理率达 100%，防治出现垃圾围城， 垃圾乱倒。 总体绩效目标 确保县生活无害化处理场正常运营，使县生活垃圾吴华华处 实施周期绩效目标 理场入场垃圾的无害化处理率达 100%，防治出现垃圾围城， 垃圾乱倒。 一级指标 绩效指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标 值 数量指标 确保垃圾场地下 垃圾监测率（%） ≥90% ≥90% 确保垃圾场年处 理能力（%） 100% 100% 100% 100% 质量指标 确保垃圾无害 化处理覆盖率 （%） 效 益 指 标 环境效益 指标 全县垃圾无 害化处理设施 覆盖率（%） 100% 100% 社会效益 指标 垃圾场安全事故 发生率（%） 0% 0% 群众对项目的 服务对象 ≥98% 满意度指标 综合满意度 ≥98% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 县污水处理厂污水处理费 怀集县城市管理和综合执法局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 905.2 万元 支付县污水处理厂污水处理费 怀府办函[2019]136 号关于县污水处理厂污水处理结算价格调整的复 函 通过安排资金支持县区生活污水处理设施运 行维护，提升设施运行效能，降低生活污水对 年度绩效目标 环境的污染，改善人居生态环境。污水经处理 后排放达标率 100% 通过安排资金支持县区生活污水处理设施运 行维护，提升设施运行效能，降低生活污水对 实施周期绩效目标 环境的污染，改善人居生态环境。污水经处理 后排放达标率 100% 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 产 出 指 标 质量指标 环境效益 指标 效 益 指 标 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% ≥98% ≥98% （%） 时效指标 绩效指标 确保城市污 水集中处理率 社会效益 指标 确保污水厂 技术设备应用 率（%） 项目及时完成 率（%） 城市生活污 水收集率（%） 确保污水处理 厂设施功能运 转无故障率（%） 确保县城污水 处理率（%） 生态效益 指标 服务对象 群众对污水厂的 满意度指标 满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 机关事业单位基本养老保险基金收支缺口兜底 怀集县社会保险基金管理局 其他事业发展性支出项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 4,000 万元 对社会保险基金补助 《关于印发怀集县机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办 法的通知》怀府函{2017}4 号 1.机关事业单位基本养老保险退休人员养老 金待遇得到及时保障，使退休人员生活水平得 到稳步提升；2.进一步完善我县社会保障体 年度绩效目标 系，促进机关事业单位养老保险和谐发展，保 障退休职工的基本生活，实现老有所养的社会 目标； 1.机关事业单位基本养老保险退休人员养老 金待遇得到及时保障，使退休人员生活水平得 到稳步提升；2.进一步完善我县社会保障体 实施周期绩效目标 系，促进机关事业单位养老保险和谐发展，保 障退休职工的基本生活，实现老有所养的社会 目标； 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 机关事业单位 5 千人及以 基本养老保险 5 千人及以上 上 待遇领取人数 补助资金发放 96%及以上 96%及以上 准确率 绩效指标 产 出 指 标 质量指标 补助资金发放 98%及以上 98%及以上 到位率 下拨补助经费 100%符合规 符合相关政策 100%符合规定 定 规定比率 时效指标 补助资金发放 98%及以上 98%及以上 及时率 符合待遇领 100%终身保 取人员终身保 100%终身保障 障 障率 效 益 指 标 可持续影响 指标 机关事业养老 满 意 度 指 标 服务对象 服务对象满 达 90%及以 达 90%及以上 满意度指标 意度 上 发放体系建设 日渐完善 情况 日渐完善 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 机关事业单位职业年金缴费支出 怀集县社会保险基金管理局 其他事业发展性支出项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 5,000 万元 职业年金缴费 《怀集县人民政府办公室关于印发怀集县推进职业年金实账积累工 作方案的通知》怀府办函[2019]87 号 完成 2022 年度的职业年金实账积累补缴任务 年度绩效目标 工作，促进职业年金可持续性发展； 职业年金是在现有机关事业养老保险的基础 上，建立补充养老保险制度，完成补缴职业年 实施周期绩效目标 金实账积累工作可保证职业年金得到可持续 发展，有利于建立多层次养老保险体系，提高 机关事业单位退休人员的生活水平。 实施周期目 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 标值 产 出 指 标 数量指标 职业年金征收 达到 1 亿元以 达到 1 亿元以 额 上 上 质量指标 社会保险补贴 96%及以上 发放准确率 96%及以上 下拨补助经费 100% 符 合 规 100% 符 合 规 符合相关政策 定 定 规定比率 资金发放及时 98%及以上 率 98%及以上 可持续影响 职业年金体 日渐完善 指标 系建设情况 日渐完善 时效指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 服务对象 服务对象满 达 90%及以上 达 90%及以上 满意度指标 意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 机关事业单位职业年金的补助 怀集县社会保险基金管理局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 2,236.12 万元 对机关事业单位职业年金的补助 《转发人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动 投资运营前个人账户记账利率和投资收益有关事项的通知》粤人社函 [2019]1705 号 《关于我省职业年金基金投资运营前的个人账户记 账利率和投资收益率有关事项的通知》粤人社函[2021]98 号 年度绩效目标 总体绩效目标 绩效指标 尽量完成 2022 年度分年度补缴职业年金贴息 任务工作，有利于职业年金长效发展。 职业年金是在现有机关事业养老保险的基础 上，建立补充养老保险制度，完成补缴职业年 实施周期绩效目标 金贴息工作可保证职业年金得到可持续发展， 有利于建立多层次养老保险体系，提高机关事 业单位退休人员的生活水平。 实施周期目 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 标值 产 出 指 数量指标 职业年金征收 达到 1 亿元以 达到 1 亿元以 额 上 上 标 补助资金发放 98%及以上 到位率 98%及以上 补助资金发放 98%及以上 准确率 98%及以上 下拨补助经费 100%符合规 符合相关政策 定 规定比率 100%符合规 定 补助资金发放 98%及以上 及时率 98%及以上 可持续影响 职业年金体 日渐完善 指标 系建设情况 日渐完善 质量指标 时效指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 服务对象 服务对象满 达 90%及以上 达 90%及以上 满意度指标 意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 怀集县人力资源和社会保障局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-12 月 2022 年金额 2,097.76 万元 用途范围 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 政策依据 按政策标准计发基础养老金补贴及缴费补贴项 目，确保管理制度健全，系统完善，补贴到位。 通过开展基础养老金补贴及缴费补贴项目，加 强城乡居民对养老保险的认识度和参与度，提 实施周期绩效目标 高社会保障工作水平，使老百姓能老有所养， 提高人民幸福感和参与感。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 年度绩效目标 总体绩效目标 绩效指标 产 出 数量指标 指标 1：城乡 居民社保卡持 ≥90% ≥90% 指 标 卡人口覆盖率 （%） 指标 2：城乡 居民基本养老 ≥98% ≥98% 保险参保率（%） 指标 3：城乡 成本指标 居民基础养老 180 元 180 元 金标准 指标 4：城乡 居民基本养老 社会效益 保险基础养老 效益显著 效益显著 指标 金和缴费补贴 发放及待遇调 整情况 指标 5：城乡 可持续影响 居民基本养老 政策可持续 政策可持续 指标 保险制度可持 续发展 服务对象 指标 6：受益 ≥95% ≥95% 满意度指标 群众满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 怀集县农业农村局 其他事业发展性支出 2022 年 2022 年金额 2,720 万元 怀乡振局请{2021}10 号，关于防返贫监测对象帮扶和衔接乡村振兴 等项目，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，进一 步巩固拓展全县脱贫攻坚成果 怀乡振局请{2021}10 号，关于防返贫监测对象帮扶和衔接乡村振兴 等项目，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，进一 步巩固拓展全县脱贫攻坚成果 用于防返贫监测对象帮扶和衔接乡村振兴等项 年度绩效目标 目，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振 兴为目标，进一步巩固拓展全县脱贫攻坚成果。 用于防返贫监测对象帮扶和衔接乡村振兴等项 实施周期绩效目标 目，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振 兴为目标，进一步巩固拓展全县脱贫攻坚成果。 一级指标 绩效指标 产 出 指 标 效 益 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 指标 三级指标 培训班次（人 次） 全面推进乡村 振兴覆盖率（%） 项目按期完成 率（%） 年度目标值 巩固拓展脱贫 攻坚成果（%） 服务对象 帮扶县镇群众 满意度指标 满意度（%） 实施周期目 标值 100 100 100 100 ≥90% ≥90% 100% 100% 100% 100% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 中小河流治理项目原县级配套资金 怀集县水利局 其他事业发展性支出 2022 年 2022 年金额 1,000 万元 中小河流治理项目原县级配套资金（政策性），用于中小河流治理项 目原县级配套资金支出。 《广东省中小河流治理（二期）实施方案》 中小河流治理项目原县级配套资金，完成中小 河流治理长度 49 公里，通过中小河流治理工 年度绩效目标 程建设，保证堤防防洪安全，改善河流生态环 境及水环境治理，使人民生命财产和经济社会 发展得到基本保障。 中小河流治理项目原县级配套资金，完成中小 河流治理长度 49 公里，通过中小河流治理工 实施周期绩效目标 程建设，保证堤防防洪安全，改善河流生态环 境及水环境治理，使人民生命财产和经济社会 发展得到基本保障。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 产 出 指 标 数量指标 质量指标 综合治理河长 49 公里 49 公里 受益人口 9 万人 9 万人 工程验收合格 率（%） 100% 100% 效 益 指 标 年度县级水利 时效指标 投资计划完成 ≥80% 100% 率（%）） 投资是否控制 成本指标 是 是 在批复概算内 人口密集或重 点村镇等河段 5-20 年一遇 5-20 年一遇 社会效益 防洪标准 指标 确保安全度 安全度汛情况 确保安全度汛 汛 生态效益 改善当地居住 有改善 有改善 指标 环境 群众对项目的 服务对象 综合满意度 ≥95% ≥95% 满意度指标 （%） 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 聘请第三方评审费用 怀集县财政局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月至 2022 年 12 月 2022 年金额 1,000 万元 由于国家取消造价员职业资格许可和认定，致使目前评审中心人员无 法开展正常评审业务工作。2017 年 6 月县财政局已通过公开招标方 式，选取 6 家第三方评审机构为投资评审中心工程造价咨询定点服务 供应商，到期后于 2020 年 9 月通过公开招标方式，选取 10 家第三方 评审机构为投资评审中心工程造价咨询定点服务供应商。 怀集县人民政府办公室呈批件办理表（编号：R2017-677) 通过委托 10 家服务机构协助开展工程概、预、 结算审核及结算复核工作，及时纠正工程造价 年度绩效目标 所存在的错误和问题，加强基本建设投资管 理，合理确定财政投资项目工程造价，提高财 政投资资金的使用效率。 通过委托 10 家服务机构协助开展工程概、预、 结算审核及结算复核工作，及时纠正工程造价 实施周期绩效目标 所存在的错误和问题，加强基本建设投资管 理，合理确定财政投资项目工程造价，提高财 政投资资金的使用效率。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 效 益 指 标 经济效益 指标 概算审核项目 数量 预算审核项目 数量 结算审核项目 数量 备案审核项目 数量 评审审减率 评审项目时间 50 宗 50 宗 300 宗 300 宗 250 宗 250 宗 300 宗 300 宗 约 3% 约 3% 1年 1年 概算审核节约 10000 万元 财政投资金额 预算审核节约 5000 万元 财政投资金额 结算审核节约 2500 万元 财政投资金额 备案审核节约 500 万元 财政投资金额 服务对象 项目使用单位 满意度指标 满意度 ≥85% 10000 万元 5000 万元 2500 万元 500 万元 ≥85% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 村（社区）“两委”干部补贴 中共怀集县委组织部 其他事业发展性支出 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 2022 年金额 1,102.88 万元 发放村“两委”干部 《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》粤财行 〔2021〕9 号 通过对村“两委”干部发放补贴，标准为人均 年度绩效目标 3300 元/月，提高村“两委”干部的干事热情。 通过对村“两委”干部发放补贴，标准为人均 实施周期绩效目标 3300 元/月，提高村“两委”干部的干事热情。 一级指标 绩效指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标 值 村（社区） “两 委”干部补贴 数量指标 对村（社区） 278 278 “两委”干部 的保障数量 村（社区）“两 3300 元/人/ 质量指标 委”干部补贴 3300 元/人/月 月 经费的标准 经费下达及 时效指标 100% 100% 时率 村（社区） “两 社会效益 委”干部履职 正常履职 正常履职 指标 情况 村（社区） “两 服务对象 委”干部对补 85% 85% 满意度指标 贴经费的满意 度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2022 年旅游产业发展资金 怀集县文化广电旅游体育局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-2022 年 12 月 2022 年金额 1,000 万元 对旅游资源开发、旅游项目建设的投入，完善景区内基础设施，宣传 怀集县旅游，提升怀集县旅游品牌 《肇庆市全域旅游发展总体规划（2019-2025）》 打造旅游示范区，实现旅游接待人次和营业收 入增长，提升怀集县旅游信息服务水平，方便 年度绩效目标 游客更好了解怀集旅游，吸引更多的游客来怀 旅游。 打造旅游示范区，实现旅游接待人次和营业收 入增长，提升怀集县旅游信息服务水平，方便 实施周期绩效目标 游客更好了解怀集旅游，吸引更多的游客来怀 旅游。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 创建全域旅游 示范区 1个 1个 质量指标 旅游工作项目 完成及时率 100% 100% 时效指标 资金实际支出 率 100% 100% 经济效益 指标 旅游总收入 增长 增长 社会效益 指标 旅游产业服务 水平 提升 提升 服务对象 满意度指标 游客满意度 ≥90% ≥90% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 县融媒体中心软硬件设施配套建设经费 怀集县融媒体中心 其他事业发展性支出 2021 年 01 月-2021 年 12 月 2022 年金额 855.87 万元 建设融媒体省级统一技术平台（系统），购置融媒体中心超高清 4K 拍摄设备，融媒体中心高清播控系统，融媒体中心高清非线性编 辑系统与媒资管理系统，融媒广播及高清摄录一体机及配套设备，融 媒体高清数字演播室摄像系统，融媒高清演播室导播录制系统，融媒 高清演播室灯光声学装修，融媒广播总控系统改造及直播间灯光声学 装修，融媒体系统相关配套材料及系统集成，融媒 UPS 电源系统、发 电机组产品及 UPS 电源系统及供电、网络、光纤等线路改造及布线， 融媒中心土建及室内外装修装饰工程，升级改造正在使用的电视标清 采编播系统（含配套设备）、搬移广播电台直播室并配备不间断电源 等。 完成 4K 超高清后期编辑制作网系统项目建设，实现视频等后期 4K 超 高清制作，不断提高新闻宣传水平；建成怀集新闻网（PC 端及手机 端），实现新闻宣传全网覆盖，更好地引导群众、服务群众。 年度绩效目标 完成 4K 超高清后期编辑制作网系统项目 建设，实现视频等后期 4K 超高清制作，不断 提高新闻宣传水平；建成怀集新闻网（PC 端 及手机端），实现新闻宣传全网覆盖，更好地 引导群众、服务群众。 完成 4K 超高清后期编辑制作网系统项目 建设，实现视频等后期 4K 超高清制作，不断 实施周期绩效目标 提高新闻宣传水平；建成怀集新闻网（PC 端 及手机端），实现新闻宣传全网覆盖，更好地 引导群众、服务群众。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 硬件采购（维 ≥4 个 ≥4 个 护）数量 数量指标 软件采购（维 ≥4 个 ≥4 个 护）数量 质量指标 产 出 指 标 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益 指标 效 益 指 标 系统开发数量 ≥1 个 ≥1 个 系统验收合 格率 100% 100% 系统故障率 ≥1% ≥1% 系统故障修复 ≤1 小时 ≤1 小时 处理时间 系统运行维 ≤1 分钟 ≤1 分钟 护响应时间 线路租用成 5.86635 万 5.86635 万元 本 元 数据采购成 855 万元 855 万元 本 年度维护成本 ≤5% ≤5% 增长率 主页点击量 ≥10 万人 ≥10 万人 系统正常使用 可持续影响 年限 指标 ≥10 年 ≥10 年 ≥98% ≥98% ≥97% ≥97% 使用人员满意 服务对象 度 满意度指标 受众群体满意 度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2022 年农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金县负担 怀集县教育局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-2022 年 12 月 2022 年金额 527.3 万元 农村中小学校舍维修改造 《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长 效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103 号）、《广东省农村中小 学校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法》（粤财教﹝2009﹞ 85 号） 通过对我县部分中小学校舍进行维修改造，改 年度绩效目标 善学校办学条件，优化育人环境，促进我县教 育健康发展。 通过对我县部分中小学校舍进行维修改造，改 实施周期绩效目标 善学校办学条件，优化育人环境，促进我县教 育健康发展。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 修缮改造项 ≥8 个 ≥8 个 目数量 数量指标 围墙、消防等 配套工程项目 ≥2 个 ≥2 个 产 数量 出 指 标 效 益 指 标 按期开工率 100% 100% 质量指标 工程验收合格 率 100% 100% 成本指标 单位造价指标 社会效益 指标 中小学校园校 进一步巩固 进一步巩固完 舍安全 完善 善 服务对象满意 受众群体满意 度指标 度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 2022 年学前教育生均拨款经费补助资金 怀集县教育局 符合投资控 符合投资控制 制要求 要求 ≥85% ≥85% 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-2022 年 12 月 2022 年金额 631.3 万元 学前教育阶段学校（幼儿园）公用经费 《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》（粤府办[2018]28 号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》《关 于深化教育体制机制改革的意见》《国务院办公厅关于印发对省级人 民政府履行教育职责的评价办法的通知》（国办发〔2017〕49 号） 及国务院教育督导委员会办公室关于印发《〈对省级人民政府履行教 育职责的评价办法〉实施细则》的通知（国教督办〔2018〕2 号）全 国已有 24 个省（直辖市、自治区）和计划单列市建立了学前教育生 均拨款制度或生均公用经费标准，我省推进此项工作进度落后于兄弟 省份，亟需加快工作进度。2018 年 7 月，广东省人民政府印发了《广 东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》（粤府办[2018]28 号）， 明确要求在 2019 年全面实施公办幼儿园生均拨款制度。2019 年起， 我省建立实施学期教育生均拨款制度。 通过发放学前教育生均经费 （省财政负担 50%， 本县财政负担 50%），保障幼儿园正常运转所 年度绩效目标 需的保育保教活动和其他日常工作支出，进一 步完善我县学前教育经费保障制度，提高学前 教育公共服务水平。 通过发放学前教育生均经费 （省财政负担 50%， 本县财政负担 50%），保障幼儿园正常运转所 实施周期绩效目标 需的保育保教活动和其他日常工作支出，进一 步完善我县学前教育经费保障制度，提高学前 教育公共服务水平。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 数量指标 绩效指标 产 出 指 标 质量指标 成本指标 效 益 指 社会效益 指标 补助人数 12626 12626 发放率 100% 100% 支出及时率 100% 100% 补助覆盖率 100% 100% 幼儿园每生补 助标准 500 元 500 元 补助达标率 100% 100% 支出不超预 支出不超预算 算金额 金额 通过补生均 通过补生均经 保障学前教育 经费助保障 费助保障幼儿 教学 幼儿园正常 园正常运转 预算控制 标 运转 服务对象满意 幼儿园满意度 度指标 90% 90% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2022 年公办普通高中生均公用经费补助资金 怀集县教育局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-2022 年 12 月 2022 年金额 657.5 万元 公办普通高中学校公用经费 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》《中共中 央办公厅、国务院办公厅印发＜关于深化教育体制机制改革的意见 ＞》《国务院办公厅关于印发对省级人民政府履行教育职责的评价办 法的通知》（国办发〔2017〕49 号）及国务院教育督导委员会办公 室关于印发《〈对省级人民政府履行教育职责的评价办法〉实施细则》 的通知（国教督办〔2018〕2 号）根据《国家中长期教育改革和发展 规划纲要（2010-2020 年）》关于“各地根据国家办学条件基本标准 和教育教学基本需要，制定并逐步提高区域内各级学校学生人均经费 基本标准和学生人均财政拨款基本标准”要求，截至 2017 年，我省 已逐步建立起涵盖义务教育、中等职业教育、高等职业教育、高等教 育等教育阶段的生均财政拨款基本标准，但尚未建立覆盖全省普通高 中和学前教育的生均财政拨款基本标准。2019 年起我省建立公办普 通高中生均拨款制度或生均公用经费标准，建立健全公办普通高中经 费保障机制。 确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建 立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断 年度绩效目标 提高高中办学经费水平（2022 年公办普通高 中公用经费拨款标准为每生每年 1000 元）。 确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建 立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断 实施周期绩效目标 提高高中办学经费水平（2022 年公办普通高 中公用经费拨款标准为每生每年 1000 元）。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 公办普通高中 产 13150 人 13150 人 出 数量指标 生均公用经费 补助人数 指 标 质量指标 公办普通高中 生均公用经费 补助学校 4所 4所 补助覆盖率 100% 100% 补助达标率 100% 100% 公办普通高中 500 元/生（县 500 元/生（县负 补助标准 负担） 担） 效 益 指 标 时效指标 财政补助资金 拨付到位率 成本指标 预算控制 社会效益 指标 100% 100% 支出不超预 支出不超预算金 算金额 额 通过补助教 通过补助教学业 学业务费、日 务费、日常维护 保障公办普通 常维护费等， 费等，维护学校 高中教学 维护学校正 正常运行与保障 常运行与保 教学质量 障教学质量 服务对象满意 学生满意度 度指标 96% 96% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 2022 年免费义务教育公用经费县负担补助资金 怀集县教育局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-2022 年 12 月 2022 年金额 2,981.15 万元 免费义务教育阶段学校公用经费 《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通 知》（粤府〔2016〕68 号）、粤府[2006]130 号、省委、省政府《广 东省农村免费义务教育实施办法》、《广东省财政厅 广东省教育厅 关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教 〔2018〕23 号）为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城 乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教 育均衡优质标准化发展。 根据国家和省的政策，进一步完善城乡义务教 育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给 年度绩效目标 予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务 教育均衡优质标准化发展。 实施周期绩效目标 根据国家和省的政策，进一步完善城乡义务教 一级指标 育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给 予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务 教育均衡优质标准化发展。 实施周期目标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 小学 1150 元/ 补助标准 数量指标 产 出 指 标 生/学年，初中 1950 元/生/学 年 城乡义务教育中 学年，初中 1950 元/生/学年 32 32 43 43 补助覆盖率 100% 100% 补助达标率 100% 100% 100% 100% 学补助学校数 城乡义务教育小 学补助学校数 质量指标 绩效指标 时效指标 成本指标 财政补助资金拨 付到位率 预算控制 支出不超预 支出不超预算金 算金额 额 通过补助教学 业务费、日常 效 益 指 标 小学 1150 元/生/ 社会效益 指标 城乡义务教育中 维护费等，维 小学教育教学 护学校正常运 行与保障教学 质量 被补助城乡义 服务对象满意 务教育学校满 度指标 意率 95% 通过补助教学业 务费、日常维护费 等，维护学校正常 运行与保障教学 质量 95% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 2021 年提高教师绩效标准 怀集县教育局 其他事业发展性支出 2022 年 1 月-2022 年 12 月 2022 年金额 1,385.4 万元 提高中小学教师绩效标准 根据有关落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工 资福利长效联动保障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入水平 不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学 总体绩效目标 教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水 平。 进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政 策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保 障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入 年度绩效目标 水平不低于或高于当地公务员平均工资收入 水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收 入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资 收入水平。 进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政 策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保 障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入 实施周期绩效目标 水平不低于或高于当地公务员平均工资收入 水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收 入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资 收入水平。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 农村教师平均工 资水平与城镇教 产 出 指 标 师平均工资水平 数量指标 100% 100% 100% 100% 100% 比率 教师平均工资水 平与公务员平均 工资水平比率 绩效指标 时效指标 教师工资及时发 放率 持续吸引提升中 效 益 指 标 100% 可持续影响 小学教师整体素 质 社会效益指标 服务对象满意 度指标 中小学生师比达 标率 教师满意度 得到进一步 得到进一步优 优化 化 ≥80% ≥80% ≥95% ≥95%