上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心2016年度部门决算.pdf

普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算 第一部分 普陀区桃浦镇社区卫生服务中心概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、 法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方 案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改 革；发挥社区卫生服务中心平台功能。 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体 系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。 3、负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫 生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管 理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、 服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工 无偿献血。 4、负责制定桃浦镇社区传染病和慢性非传染性疾病防治方 案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测 传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预 警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育 与健康促进工作。 5、负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展 中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医 药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机 构内部药事管理。 1 6、负责桃浦镇社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预 案，制定应急播施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估， 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地 区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。 7、负责桃浦镇社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和 干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治 理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评 估等体裁结合。依法规范计划生育药具管理工作。 8、负责桃浦镇社区流动人口计划生育工作；协调实施桃浦 镇社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进 流动人口计划生育基本公共服务均等化。 9、负责编辑本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行 计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心安全生产 工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫 生和计划生育邻域的交流与合作、对口支援工作。 11、负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务 评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理， 完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。 12、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区桃浦镇社区卫生服务中心设 6 个内设 机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、 财务科、总务科。 2 第二部分 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 2039.40 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 352.69 三、国防支出 三、事业收入 8531.61 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 162.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 17.29 11038.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 94.66 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 11085.70 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 11150.31 结余分配 年初结转和结余 -635.01 年末结转和结余 -699.62 总计 10450.69 总计 10450.69 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 合计 款 合计 11085.70 2039.40 社会保障和就业支出 17.29 5.00 12.29 行政事业单位离退休 17.29 5.00 12.29 事业单位离退休 17.29 5.00 12.29 10973.75 2034.40 医疗卫生与计划生育管理事务 44.97 44.97 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 44.97 44.97 基层医疗卫生机构 10435.99 类 项 208 208 05 208 05 02 210 医疗卫生与计划生育支出 财政拨款 收入 上级补助收 入 352.69 事业收入 8531.61 162.00 162.00 1640.09 352.69 8281.21 162.00 10424.99 1629.09 352.69 8281.21 162.00 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 11.00 11.00 210 04 公共卫生 349.34 349.34 210 04 08 基本公共卫生服务 339.34 339.34 210 04 09 重大公共卫生专项 10.00 10.00 210 05 医疗保障 143.45 143.45 210 05 事业单位医疗 143.45 143.45 住房保障支出 94.66 94.66 221 其他收入 8424.66 01 02 附属单位上 缴收入 352.69 210 99 经营收入 4 221 02 221 02 221 02 住房改革支出 94.66 94.66 01 住房公积金 94.62 94.62 02 提租补贴 0.04 0.04 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 款 合计 11150.31 10827.99 社会保障和就业支出 17.29 17.29 行政事业单位离退休 17.29 17.29 事业单位离退休 17.29 17.29 11038.36 10716.04 医疗卫生与计划生育管理事务 44.97 44.97 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 44.97 44.97 基层医疗卫生机构 10500.60 10188.28 312.32 10489.60 10177.28 312.32 类 项 208 208 05 208 05 02 210 医疗卫生与计划生育支出 基本支出 210 01 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 11.00 11.00 210 04 公共卫生 349.34 339.34 210 04 08 基本公共卫生服务 339.34 339.34 210 04 09 重大公共卫生专项 10.00 210 05 医疗保障 143.45 143.45 210 05 事业单位医疗 143.45 143.45 住房保障支出 94.66 94.66 221 99 02 项目支出 322.32 322.32 10.00 10.00 6 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 221 02 221 02 221 02 住房改革支出 94.66 94.66 01 住房公积金 94.62 94.62 02 提租补贴 0.04 0.04 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 2039.40 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 5.00 5.00 2034.40 2034.40 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2039.4 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 2039.40 2039.40 2039.40 2039.40 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2039.40 总计 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 05 208 05 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 一般公共预算财政拨款支出决算数 02 社会保障和就业支出 5.00 5.00 行政事业单位离退休 5.00 5.00 事业单位离退休 5.00 5.00 2034.40 1712.08 44.97 44.97 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 44.97 44.97 基层医疗卫生机构 1640.09 1327.77 312.32 312.32 医疗卫生与计划生育支 出 医疗卫生与计划生育管 理事务 210 210 01 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 1629.09 1316.77 210 03 99 其他基层医疗卫生机构 支出 11.00 11.00 210 04 公共卫生 349.34 339.34 210 04 08 基本公共卫生服务 339.34 339.34 210 04 09 重大公共卫生专项 10.00 99 合计 2039.40 10 322.32 10.00 10.00 1717.08 322.32 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 11 人员经费 1356.74 328.49 44.97 871.50 1356.74 328.49 44.97 871.50 111.78 111.78 公用经费 355.34 355.34 355.34 355.34 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 12 5.00 5.00 5.00 5.00 1717.08 1361.74 355.34 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：普陀区桃浦镇社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 13 0 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 14 第三部分桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度部门决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为 10450.69 万元、支出总计为 10450.69 万元。与 2015 年度相比，收入增 加了 640.36 万元，支出增加了 640.36 万元。主要原因：部分诊 疗收费项目调整，医疗收入增加。 二、关于 2016 年度收入决算情况说明 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度收入合计 11085.70 万 元，其中：财政拨款收入 2039.40 万元，占 18.40%；上级补助 收入 352.69 万元， 占 3.18%;事业收入 8531.61 万元， 占 76.96%； 其他收入 162.00 万元，占 1.46%。 三、关于 2016 年度支出决算情况说明 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度支出合计 11150.31 万 元，其中：基本支出 10827.99 万元，占 97.11%；项目支出 322.32 万元，占 2.89%。 四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算均 为 2039.40 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增 加 471.33 万元，增长 30.06%。主要原因：中心标准化建设（二 期） 、职业年金调整。 五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 2039.40 万元，占本年支出合计的 18.29%。与 2015 年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.33 万元，增长 15 30.06%。主要原因：中心标准化建设（二期） 、职业年金调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 2039.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 （类）5 万元，占 0.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）2034.40 万元，占 99.75%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 1488.24 万元，支出决算为 2039.40 万元，完 成年初预算的 100%。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）5 万元。主要用于：离休人员。年初预算 为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）44.97 万元。主要用于：医疗卫生管理事务其他方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 100%。主要 原因：预算项目主体调整。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）1629.09 万元。主要用于城市社区卫生 机构方面的支出。年初预算为 1483.24 万元， 支出决算为 1629.09 万元，完成预算的 109.83%。主要原因：预算项目主体调整。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）11 万元。主要用于基层医疗 卫生机构其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。主要原因：预算项目主体调整。 16 5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公 共卫生服务（项）339.34 万元。主要用于基本公共卫生服务的 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.34 万元，完成预算 的 100%。主要原因：预算项目主体调整。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公 共卫生专项（项）10 万元。主要用于重大疾病预防控制等重大 公共卫生服务项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。主要原因：预算项目主体调整。 六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 1717.08 万元，包括人员经费 1361.74 万元，公用经 费 355.34 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1356.74 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、职业年金缴费。 2、商品和服务支出 355.34 万元，主要用于：专用材料费。 3、对个人和家庭的补助 5 万元，主要用于离休费。 七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度“三公”经 费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持 平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 17 费支出决算 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。 八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度无政府性 基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度无国有资 本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度无机关运 行经费。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）443.25 万元，其中：货物采购金额 37.36 万元、工程采购金额 405.89 万元、服务采购金额 0 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 133.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80.01 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 133.35 万元；在其他政府采购项目 中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，桃浦镇社区卫生服务中心共有车 辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套） 。 18 （四）预算绩效管理情况。 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 2016 年度预算绩效 管理工作开展情况如下：制度建设情况开展良好；工作机制建设 情况开展良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价 项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。绩效评级为“优”的项目 0 个； 绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩 效评级为“不合格”的项目 0 个。 具体项目的绩效评价结果详见 《绩 效评价结果信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 第四部分 名词解释 无。 19