2021年清远市清新区农业农村局（本级）部门决算.pdf

2021 年清远市清新区农业农村局（本级）部门 决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区农业农村局（本级） 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区农业农村局（本级）2021 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区农业农村局（本级）2021 年 部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区农业农村局（本级） 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区农业农村局的主要职责是： 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、 重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，参与农业农村经 济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农 村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进 生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作 落实。 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度 的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农 村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指 导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经 济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 统筹全区扶贫开发、老区建设、下山移民工作。研究拟定全 区扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。 牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、 政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专 项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发 展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 3 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业 统计和农业农村信息化有关工作。组织协调和实施“菜篮子”工 程建设。 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监 督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、 生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监 测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与 制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农 业检验检测体系建设。 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生 物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永 久基本农田质量保护与整治工作。指导农产品产地环境管理和农 业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及 农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理 外来物种。 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业 生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督 实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽 屠宰行业管理。 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物 卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督 4 动植物防疫检疫工作，组织扑灭省、市、区发布的疫情。 负责农业投资与农业综合开发项目管理。提出农业投融资体 制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投 资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限 审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业 产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技 术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因 生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并 组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农 民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组 织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。 指导渔业产业结构调整、产品品质的改善、渔业产业化和渔 业可持续发展工作，组织实施休渔制度，指导渔港水产品市场的 规划和建设，承办建设项目的审核和论证，负责渔业、渔政监督 管理和江河增殖，以及水生野生动物保护工作，组织对鱼类病害 防治。 组织协调农田水利建设。 承担辖区内农业综合执法工作，受理农业违法行为的举报并 依法查处，开展农业法律宣传和教育工作，承担农业突发事件应 5 急管理。 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营 必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生 产监督管理工作。 完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。 职能转变: 1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提 升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、 农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2.统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体 制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化 和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障 政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短 板，统筹做好老区建设发展工作。 3.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、 最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民 群众吃得放心、安心。 4.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相 同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审 批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支 农政策效果和资金使用效益。 6 与区市场监管局有关职责分工: 1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批 发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产 品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督 管理。 2.区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜 乳收购环节质量安全的监督管理。 3.区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内 的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。 4.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制， 加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 二、部门 机构设置 清远市清新区农业农村局内设十五个股室，分别为办公室、 政策法规与行政审批股、发展规划与改革股、计划财务股、农村 社会事业促进股、农村合作经济指导股、帮扶工作指导与综合督 查股（老区建设股）、市场信息化与合作交流股（农产品质量安 全监管股）、种植业管理股、畜牧兽医与屠宰管理股、渔业管理 股、农业机械化与科技教育股、农田建设管理股、执法股、人事 股。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括区农业农村局本级和下 7 属 3 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区农业综合服务 中心、清远市清新区水果技术推广中心、清远市清新区农产品质 量安全监督检测中心。本部门为本级公开单位，下属 3 个单位为 独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公 开。 8 第二部分：清远市清新区农业农村局（本级）2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,880.27 一、一般公共服务支出 31 258.55 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 30,085.03 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 289.98 八、社会保障和就业支出 38 473.26 9 九、卫生健康支出 39 49.37 10 十、节能环保支出 40 0.00 9 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 85.03 12 十二、农林水支出 42 20,006.79 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 329.94 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 23,055.31 10 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 44,258.25 本年收入合计 27 51,255.27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 70.47 年末结转和结余 59 7,067.49 总计 30 51,325.74 总计 60 51,325.74 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 11 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 51,255.27 50,965.29 0.00 0.00 0.00 0.00 289.98 201 一般公共服务支出 300.13 243.34 0.00 0.00 0.00 0.00 56.79 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 299.11 242.32 0.00 0.00 0.00 0.00 56.79 2010301 行政运行 299.11 242.32 0.00 0.00 0.00 0.00 56.79 20132 组织事务 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 473.26 444.87 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 20805 行政事业单位养老 支出 382.38 376.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 2080501 行政单位离退休 213.98 207.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 112.24 112.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 51,255.27 50,965.29 0.00 0.00 0.00 0.00 289.98 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 56.16 56.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 90.88 68.69 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19 2080801 死亡抚恤 90.88 68.69 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19 210 卫生健康支出 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 85.03 85.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 48.12 48.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 51,255.27 50,965.29 0.00 0.00 0.00 0.00 289.98 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 46.48 46.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 36.91 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121304 城市防洪 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 20,017.54 19,812.74 0.00 0.00 0.00 0.00 204.80 21301 农业农村 14,629.99 14,465.66 0.00 0.00 0.00 0.00 164.32 2130101 行政运行 1,062.06 952.84 0.00 0.00 0.00 0.00 109.21 2130104 事业运行 114.19 114.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 149.22 119.22 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2130109 农产品质量安全 42.87 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 51,255.27 50,965.29 0.00 0.00 0.00 0.00 289.98 2130110 执法监管 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2130148 成品油价格改革对 渔业的补贴 42.64 42.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 2,396.03 2,396.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 10,740.71 10,730.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10.11 21303 水利 143.94 143.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 143.94 143.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 51,255.27 50,965.29 0.00 0.00 0.00 0.00 289.98 21305 扶贫 109.18 68.70 0.00 0.00 0.00 0.00 40.48 2130504 农村基础设施建设 23.70 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130507 扶贫贷款奖补和贴 息 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 2130599 其他扶贫支出 85.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 21307 农村综合改革 3,067.12 3,067.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级公益事业建 设的补助 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 3,053.12 3,053.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 1,279.86 1,279.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 1,279.86 1,279.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 787.46 787.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 51,255.27 50,965.29 0.00 0.00 0.00 0.00 289.98 2139999 其他农林水支出 787.46 787.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 329.94 329.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 329.94 329.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 124.80 124.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 205.14 205.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映，2130101 行政运行，用于区农业农村局日常运作开支，金额 107.74 万元； 17 2130104 事业运行，用于下属事业单位的除人员经费外的日常运作开支，金额 114.19 万元；2130108 病虫害控制，用于口蹄疫防控经费、禽流感防控经 费、红火蚁防控经费、养殖环节病死猪无害化处理补助区级配套经费、清财农【2020】2 号 2020 年中央财政动物防疫等补助经费预算资金、清财农【2020】 28 号养殖环节无害化处理市级财政配套补助资金、清财农【2020】117 号 2021 年中央财政动物防疫等补助经费、养殖环节病死猪无害化处理项目（2019 年）、清财农【2021】24 号 2020 年养殖环节无害化处理及强制扑杀市级财政配套补助资金、清财农［2021］47 号 2021 年中央财政动物防疫等补助经费 预算（第二批） 、2019 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控缺口经费，金额 149.22 万元；2130109 农产品质量安全，用于农产品质量安全农产品质量抽检、 农产品质量安全监测、清财农【2021】3 号省级乡村振兴战略专项资金，金额 42.87 万元；2130110 执法监管，用于农业综合执法经费，金额 10 万元； 2130112 行业业务管理，用于农机购置补贴管理组织经费，金额 2 万元；2130122 农业生产发展，用于农机购置补贴资金，金额 5.27 万元；2130124 农村 合作经济，扶持壮大村级集体经济发展项目，金额 20 万元；2130125 农产品加工与促销，用于清财农【2021】1 号 2020 年中央财政农业生产发展资金， 金额 30 万元；2130142 农村道路建设，用于革命老区建设，金额 15 万元；2130148 成品油价格改革对渔业的补贴，用于清财工【2019】57 号中央财政 2019 年渔业成品油价格补助资金、清财农【2019】110 号 2019 年中央渔业成品油价格改革补助资金，金额 42.64 万元；2130153 农田建设，用于高标农 田建设，金额 3296.03 万元；2130199 其他农业农村支出，用于屠宰环节病害猪无害化处理补贴区级配套经费、扶贫工作经费、乡村振兴工作支持经费、 乡村振兴办工作经费、2021 年中国农民丰收节活动、清财农【2018】172 号 2019 年中央农业生产发展资金、清财农【2019】123 号一村一品，一镇一业》 中央资金、2019 年镇级文明公厕、石潭镇联滘村道路亮化工程、品牌推广、2020 年乡村振兴项目、计提涉农项目工作经费、清财农【2019】130 号文 2020 年中央农业保险保费补贴、清财农［2019］142 号 2020 年离岗基层老兽医省级补助资金、高素质农民培育资金、基层农机推广体系改革与建设资金、农 机购置补贴资金、清财农【2020】71 号 2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金、高标准农田建设项目、精品线路建设、精准扶贫产业扶贫小额信 贷贴息项目、美丽乡村建设（2019 年第一期）、受污染耕地安全利用项目、动物疫病监测和流调、非洲猪瘟防控项目、养殖环节病死猪无害化处理项目（2020 年）、2018 年中央农业生产发展资金（第二批） 、创建国家级生态原产地产品保护示范区、2016 年农产品质量安全检验检测体系建设项目资金、农作物（花 生）良种补贴、清新区晚造政策性水稻保险区级财政补贴、水稻农户个人保险保费、区农业鸟语轩家禽待宰点聘用人员及开办资金、农业产业带发展规 划经费、 “清新优品”品牌体系建设资金、农业农村局区直属机关系统党委工作经费、动物检疫合格证明款、清西工业基地购买办公家具余款、创建国家 18 级出口食品农产品质量安全示范区工作经费、滨江水生生物资源市级自然保护区，金额 10740.71 万元；2130399 其他水利支出，用于 2020 年乡村振兴项 目，金额 143.94 万元；2130504 农村基础设施建设，用于 2020 年乡村振兴项目，金额 23.7 万元；2130507 扶贫贷款奖补和贴息，用于扶贫小额信贷贴 息，金额 0.48 万元；2130599 其他扶贫支出，用于清财农【2020】127 号 2020 年市级扶贫帮扶资金、2021 年广州市花都区对口帮扶清远市清新区帮扶 专项资金（消费帮扶）、创建国家级生态原产地产品保护示范区，金额 85 万元；2130701 对村级公益事业建设的补助，用于清财农【2019】109 号 2019 年农村综合改革转移支付资金，金额 14 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于 2021 年清新区乡村振兴系列推广活动、农村无害化卫生户厕新建 或改造、2019 年镇级文明公厕、2020 年乡村振兴项目、清财农【2021】25 号 2021 年市级“乡村振兴”专项资金、清财农【2021】37 号 2O21 年市级“美 丽乡村”建设专顶资金、清财农［2021］41 号，2021 年市级“美丽乡村”建设专项资金（第二批） ，金额 3038.26 万元；2130803 农业保险保费补贴，用 于政策性农业保险区级补助、清财农【2021】11 号中央财政农业保险费补贴、省级农业政策性保险保费补贴项目，金额 1279.86 万元；2139999 其他农 林水支出，用于高标准农田建设、清财农【2020】94 号 2020 年清远市离岗基层老兽医市级补助资金、清财农【2021】38 号乡村振兴示范区、清财农【2021】 38 号稳岗就业和小型公益性基础设施项目、清财农【2021】38 号消费帮扶工作，金额 787.46 万元。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可 能存在 0.01 误差。 19 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 44,258.25 2,032.44 42,225.81 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 258.55 189.10 69.46 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 257.37 188.08 69.29 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 257.37 188.08 69.29 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1.19 1.02 0.17 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 473.26 444.87 28.39 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 382.38 376.18 6.20 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 213.98 207.78 6.20 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 44,258.25 2,032.44 42,225.81 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 112.24 112.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 56.16 56.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 90.88 68.69 22.19 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 90.88 68.69 22.19 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 85.03 0.00 85.03 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 48.12 0.00 48.12 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 44,258.25 2,032.44 42,225.81 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 46.48 0.00 46.48 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 36.91 0.00 36.91 0.00 0.00 0.00 2121304 城市防洪 34.91 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 20,006.79 1,019.16 18,987.63 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 14,634.09 1,019.16 13,614.93 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1,066.16 1,019.16 47.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 114.19 0.00 114.19 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 149.22 0.00 149.22 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 42.87 0.00 42.87 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 44,258.25 2,032.44 42,225.81 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130110 执法监管 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 5.27 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔 业的补贴 42.64 0.00 42.64 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 2,396.03 0.00 2,396.03 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 10,740.71 0.00 10,740.71 0.00 0.00 0.00 21303 水利 143.94 0.00 143.94 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 143.94 0.00 143.94 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 44,258.25 2,032.44 42,225.81 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21305 扶贫 109.18 0.00 109.18 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 23.70 0.00 23.70 0.00 0.00 0.00 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 3,052.26 0.00 3,052.26 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级公益事业建设 的补助 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 3,038.26 0.00 3,038.26 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 1,279.86 0.00 1,279.86 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 1,279.86 0.00 1,279.86 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 787.46 0.00 787.46 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 787.46 0.00 787.46 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 44,258.25 2,032.44 42,225.81 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 329.94 329.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 329.94 329.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 124.80 124.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 205.14 205.14 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 23,055.31 0.00 23,055.31 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 23,055.31 0.00 23,055.31 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 23,055.31 0.00 23,055.31 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 25 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 20,880.27 二、政府性基金预算财政拨 款 2 30,085.03 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 201.77 201.77 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 444.87 444.87 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 49.37 49.37 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 85.03 0.00 85.03 0.00 26 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 19,862.81 19,862.81 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 329.94 329.94 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 23,055.31 0.00 23,055.31 0.00 27 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 44,029.10 20,888.77 23,140.33 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 7,001.34 56.64 6,944.69 0.00 51,030.43 20,945.41 30,085.03 0.00 27 50,965.29 年初财政拨款结转和结余 28 65.14 一般公共预算财政拨款 29 65.14 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 51,030.43 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,888.77 2,021.68 18,867.09 201 一般公共服务支出 201.77 189.10 12.67 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 200.58 188.08 12.50 2010301 行政运行 200.58 188.08 12.50 20132 组织事务 1.19 1.02 0.17 2013201 行政运行 1.02 1.02 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.17 0.00 0.17 208 社会保障和就业支出 444.87 444.87 0.00 20805 行政事业单位养老支出 376.18 376.18 0.00 2080501 行政单位离退休 207.78 207.78 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.24 112.24 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.16 56.16 0.00 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,888.77 2,021.68 18,867.09 20808 抚恤 68.69 68.69 0.00 2080801 死亡抚恤 68.69 68.69 0.00 210 卫生健康支出 49.37 49.37 0.00 21011 行政事业单位医疗 49.37 49.37 0.00 2101101 行政单位医疗 49.37 49.37 0.00 213 农林水支出 19,862.81 1,008.39 18,854.42 21301 农业农村 14,530.59 1,008.39 13,522.20 2130101 行政运行 1,017.77 1,008.39 9.38 2130104 事业运行 114.19 0.00 114.19 2130108 病虫害控制 119.22 0.00 119.22 2130109 农产品质量安全 42.87 0.00 42.87 2130110 执法监管 10.00 0.00 10.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,888.77 2,021.68 18,867.09 2130112 行业业务管理 2.00 0.00 2.00 2130122 农业生产发展 5.27 0.00 5.27 2130124 农村合作经济 20.00 0.00 20.00 2130125 农产品加工与促销 30.00 0.00 30.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 42.64 0.00 42.64 2130153 农田建设 2,396.03 0.00 2,396.03 2130199 其他农业农村支出 10,730.60 0.00 10,730.60 21303 水利 143.94 0.00 143.94 2130399 其他水利支出 143.94 0.00 143.94 21305 扶贫 68.70 0.00 68.70 2130504 农村基础设施建设 23.70 0.00 23.70 2130599 其他扶贫支出 45.00 0.00 45.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,888.77 2,021.68 18,867.09 3,052.26 0.00 3,052.26 14.00 0.00 14.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130799 其他农村综合改革支出 3,038.26 0.00 3,038.26 21308 普惠金融发展支出 1,279.86 0.00 1,279.86 2130803 农业保险保费补贴 1,279.86 0.00 1,279.86 21399 其他农林水支出 787.46 0.00 787.46 2139999 其他农林水支出 787.46 0.00 787.46 221 住房保障支出 329.94 329.94 0.00 22102 住房改革支出 329.94 329.94 0.00 2210201 住房公积金 124.80 124.80 0.00 2210203 购房补贴 205.14 205.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,537.15 302 商品和服务支出 122.74 基本工资 255.93 30201 办公费 13.62 30102 津贴补贴 777.29 30202 印刷费 2.59 30103 奖金 54.09 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.87 30206 电费 7.64 30109 职业年金缴费 28.02 30207 邮电费 10.13 30110 职工基本医疗保险缴费 23.02 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.38 30112 其他社会保障缴费 4.37 30211 差旅费 2.11 30113 住房公积金 213.99 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.98 30199 其他工资福利支出 130.57 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 361.28 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.13 30302 退休费 120.57 30217 公务接待费 4.06 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.19 30304 抚恤金 47.70 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 177.22 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.08 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 8.06 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 29.27 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 15.67 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.77 30399 其他对个人和家庭的补助 15.79 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.19 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.52 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.52 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,898.43 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 123.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 36 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 54.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 33.00 21.00 20.11 33.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 16.05 0.00 16.05 公务接待 费 12 4.06 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 37 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 30,085.03 23,140.33 0.00 23,140.33 6,944.69 212 城乡社区支出 0.00 85.03 85.03 0.00 85.03 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 48.12 48.12 0.00 48.12 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 1.64 1.64 0.00 1.64 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 46.48 46.48 0.00 46.48 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 36.91 36.91 0.00 36.91 0.00 2121304 城市防洪 0.00 34.91 34.91 0.00 34.91 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 229 其他支出 0.00 30,000.00 23,055.31 0.00 23,055.31 6,944.69 38 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 2 合计 0.00 30,085.03 23,140.33 0.00 23,140.33 6,944.69 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 30,000.00 23,055.31 0.00 23,055.31 6,944.69 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 30,000.00 23,055.31 0.00 23,055.31 6,944.69 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 39 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区农业农村局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 40 第三部分：清远市清新区农业农村局（本级）2021 年部 门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清 远 市 清 新 区 农 业 农 村 局 （ 本 级 ） 2021 年 度 总 收 入 51,325.74 万元，其中本年收入 51,255.27 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 20,880.27 万元，比上年决算 数增加 2916.56 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是乡村振 兴专项资金增加，二是农业政策性保险保费增加，三是增加农作 物（花生）良种补贴。 2.政府性基金预算财政拨款收入 30,085.03 万元，比上年决 算数增加 29,989.64 万元，增长 31,439.0%。主要变动情况：一 是新增清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村 项目债券资金，二是新增高标准农田建设资金，三是新增市级农 业公园（园区奖励）发展专项资金。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 289.98 万元，比上年决算数增加 233.62 万元， 41 增长 414.5%。主要变动情况：一是农业专家联络站建设运营资 金增加，二是增加打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经 费，三是增加耕地肥料总站划入“两项”调查经费。 （二）年度支出总体情况 清 远 市 清 新 区 农 业 农 村 局 （ 本 级 ） 2021 年 度 总 支 出 51,325.74 万元，其中本年支出 44,258.25 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,032.44 万元，比上年决算数减少 640.69 万元， 下降 24.0%。主要变动情况：人员变动及日常维护费用减少。 2.项目支出 42,225.81 万元，比上年决算数增加 21,427.9 万元，增长 103.0%。主要变动情况：项目数量及投入增加，一 是新增清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村 项目债券资金，二是乡村振兴专项资金增加，三是农业政策性保 险保费增加。其中 213 农林水支出反映，2130101 行政运行，用 于党建工作经费、政府购买服务人员工资、解决吴树桂补缴社会 保险单位部分缴费资金、解决何炳洪补缴社会保险单位部分缴费 资金、追加陈日华同志 2019 年效能奖、市场监督管理经费、扶 贫工作经费、广东省耕地肥料总站“两项”调查经费、农业专家 联络站建设运营资金、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工 作、直工委慰问金，金额 47 万元；2130104 事业运行，用于离 岗基层老兽医补助区级配套资金、乡镇畜牧兽医站新增定编人员 2020 年经费，金额 114.19 万元；2130108 病虫害控制，用于口 蹄疫防控经费、禽流感防控经费、红火蚁防控经费、养殖环节病 42 死猪无害化处理补助区级配套经费、清财农【2020】2 号 2020 年中央财政动物防疫等补助经费预算资金、清财农【2020】28 号养殖环节无害化处理市级财政配套补助资金、清财农【2020】 117 号 2021 年中央财政动物防疫等补助经费、养殖环节病死猪 无害化处理项目（2019 年） 、清财农【2021】24 号 2020 年养殖 环节无害化处理及强制扑杀市级财政配套补助资金、清财农 ［2021］47 号 2021 年中央财政动物防疫等补助经费预算（第二 批）、2019 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控缺口经费，金额 149.22 万元；2130109 农产品质量安全，用于农产品质量安全农 产品质量抽检、农产品质量安全监测、清财农【2021】3 号省级 乡村振兴战略专项资金，金额 42.87 万元；2130110 执法监管， 用于农业综合执法经费，金额 10 万元；2130112 行业业务管理， 用于农机购置补贴管理组织经费，金额 2 万元；2130122 农业生 产发展，用于农机购置补贴资金，金额 5.27 万元；2130124 农 村合作经济，扶持壮大村级集体经济发展项目，金额 20 万元； 2130125 农产品加工与促销，用于清财农【2021】1 号 2020 年中 央财政农业生产发展资金，金额 30 万元；2130142 农村道路建 设，用于革命老区建设，金额 15 万元；2130148 成品油价格改 革对渔业的补贴，用于清财工【2019】57 号中央财政 2019 年渔 业成品油价格补助资金、清财农【2019】110 号 2019 年中央渔 业成品油价格改革补助资金，金额 42.64 万元；2130153 农田建 43 设，用于高标农田建设，金额 3296.03 万元；2130199 其他农业 农村支出，用于屠宰环节病害猪无害化处理补贴区级配套经费、 扶贫工作经费、乡村振兴工作支持经费、乡村振兴办工作经费、 2021 年中国农民丰收节活动、清财农【2018】172 号 2019 年中 央农业生产发展资金、清财农【2019】123 号一村一品，一镇一 业》中央资金、2019 年镇级文明公厕、石潭镇联滘村道路亮化 工程、品牌推广、2020 年乡村振兴项目、计提涉农项目工作经 费、清财农【2019】130 号文 2020 年中央农业保险保费补贴、 清财农［2019］142 号 2020 年离岗基层老兽医省级补助资金、 高素质农民培育资金、基层农机推广体系改革与建设资金、农机 购置补贴资金、清财农【2020】71 号 2020 年中央财政农业资源 及生态保护补助资金、高标准农田建设项目、精品线路建设、精 准扶贫产业扶贫小额信贷贴息项目、美丽乡村建设（2019 年第 一期）、受污染耕地安全利用项目、动物疫病监测和流调、非洲 猪瘟防控项目、养殖环节病死猪无害化处理项目（2020 年） 、2018 年中央农业生产发展资金（第二批）、创建国家级生态原产地产 品保护示范区、2016 年农产品质量安全检验检测体系建设项目 资金、农作物（花生）良种补贴、清新区晚造政策性水稻保险区 级财政补贴、水稻农户个人保险保费、区农业鸟语轩家禽待宰点 聘用人员及开办资金、农业产业带发展规划经费、“清新优品” 品牌体系建设资金、农业农村局区直属机关系统党委工作经费、 44 动物检疫合格证明款、清西工业基地购买办公家具余款、创建国 家级出口食品农产品质量安全示范区工作经费、滨江水生生物资 源市级自然保护区，金额 10740.71 万元；2130399 其他水利支 出，用于 2020 年乡村振兴项目，金额 143.94 万元；2130504 农 村基础设施建设，用于 2020 年乡村振兴项目，金额 23.7 万元； 2130507 扶贫贷款奖补和贴息，用于扶贫小额信贷贴息，金额 0.48 万元；2130599 其他扶贫支出，用于清财农【2020】127 号 2020 年市级扶贫帮扶资金、2021 年广州市花都区对口帮扶清远 市清新区帮扶专项资金（消费帮扶）、创建国家级生态原产地产 品保护示范区，金额 85 万元；2130701 对村级公益事业建设的 补助，用于清财农【2019】109 号 2019 年农村综合改革转移支 付资金，金额 14 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于 2021 年清新区乡村振兴系列推广活动、农村无害化卫生户厕新 建或改造、2019 年镇级文明公厕、2020 年乡村振兴项目、清财 农【2021】25 号 2021 年市级“乡村振兴”专项资金、清财农【2021】 37 号 2O21 年市级“美丽乡村”建设专顶资金、清财农［2021］ 41 号，2021 年市级“美丽乡村”建设专项资金（第二批） ，金额 3038.26 万元；2130803 农业保险保费补贴，用于政策性农业保 险区级补助、清财农【2021】11 号中央财政农业保险费补贴、 省级农业政策性保险保费补贴项目，金额 1279.86 万元；2139999 其他农林水支出，用于高标准农田建设、清财农【2020】94 号 45 2020 年清远市离岗基层老兽医市级补助资金、清财农【2021】 38 号乡村振兴示范区、清财农【2021】38 号稳岗就业和小型公 益性基础设施项目、清财农【2021】38 号消费帮扶工作，金额 787.46 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区农业农村局（本级）2021 年度财政拨款收入 合 计 50,965.29 万 元 。 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 20,880.27 万元，比上年决算数增加 2916.56 万元，增长 16.2%； 主要变动情况：一是乡村振兴专项资金增加，二是农业政策性保 险保费增加，三是增加农作物（花生）良种补贴 ；政府性基金 预 算 财 政 拨 款 收 入 30,085.03 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 29,989.64 万元，增长 31,439.0%；主要变动情况：一是新增清 远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目债券 资金，二是新增高标准农田建设资金，三是新增市级农业公园（园 区奖励）发展专项资金 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要 变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 46 清远市清新区农业农村局（本级）2021 年度财政拨款支出 合 计 44,029.1 万 元 。 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 20,888.77 万元， 比年初预算数减少 13,907.15 万元， 下降 40.0%； 主要变动情况：一是压减开支，二是 2020 年农业可持续发展专 项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目、生猪规模化养殖场建设 补助项目）资金减少，三是农业生产发展（农业产业强镇项目） 资金减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 23,140.33 万元，比年 初预算数增加 19,324.33 万元，增长 506.4%；主要变动情况： 一是新增清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡 村项目债券资金，二是新增高标准农田建设资金，三是新增市级 农业公园（园区奖励）发展专项资金 ；国有资本经营预算财政 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比） ；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区农业农村局（本级）2021 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 20.11 万元，完成预算 54 万元的 37.2% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 16.05 万元，完成预算 33 万元的 48.6% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成 预算 0 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 16.05 万元， 47 完成预算 33 万元的 48.6% ） ；公务接待费支出决算为 4.06 万元， 完成预算 21 万元的 19.3% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 16.05 万元， 占 79.8% ；公务接待费支出 4.06 万元，占 20.2% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境） 费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 16.05 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 16.05 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公 务、开展下乡业务及执法用车。 3.公务接待费支出 4.06 万元，主要用于日常公务接待 ，共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 658 人。主要包括上级单位来人公务接待费用。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 48 2021 年本部门 机关运行经费支出 123.25 万元，比上年决算 数减少 133.49 万元，下降 52.0%。 主要增减变动情况是：本部 门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修费等，履 行勤俭节约，压缩不必要的开支。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 467.45 万元，其中：政府 采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 28.35 万元、政府 采购服务支出 432.04 万元。授予中小企业合同金额 169.83 万元， 占政府采购支出总额的 36.3%，其中：授予小微企业合同金额 118.33 万元，占授予中小企业合同金额的 69.7%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 2.4%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 9.8%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 87.8%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中，机 要岗位保障用车 1 辆、通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 49 一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 619.07 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 3.3%；组织对 2021 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0.0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分 别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2021 年没有开展 重点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个） ，涉及一般 公共预算支出 20,888.77 万元，政府性基金预算支出 23,140.33 万元，非财政拨款支出 229.15 万元。从评价情况来看，本部门 本年度整体绩效自评登记为优，基本完成本年度绩效目标。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“口蹄疫 防控经费”、 “禽流感防控经费” 、 “双汇动物防疫检疫聘用人员经 费”、“鸟语轩待宰点检疫聘用人员经费”、“红火蚁防控经费”、 “农业综合执法经费”、 “扶贫工作经费” 、 “养殖环节病死猪无害 化处理补助区级配套经费”、“离岗基层老兽医补助区级配套资 金”、“农机购置补贴管理组织经费”、“2021 年清新区乡村振兴 系列推广活动” 、 “乡村振兴工作支持经费”、 “农产品质量安全农 产品质量抽检”、“乡村振兴办工作经费”、“2021 年中国农民丰 收节活动”、 “扶持壮大村级集体经济发展项目” 、 “区级扶持革命 老区建设专项资金”项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,080.91 万元， 执行数 44,258.25 万元，完成预算的 115.2%。部门整体支出绩 50 效目标完成情况与效益主要是：完成绩效目标。发现的问题及原 因主要是无。下一步改进措施主要是无。 “口蹄疫防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：购买牲畜口蹄疫疫苗 10 万毫升，口蹄疫 应免率达到 100%，抗体水平达到 75%以上。发现的问题及原因主 要是无。下一步改进措施主要是无。 “禽流感防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：购买禽流感疫苗 240 万毫升，禽流感应免 率达到 100%，抗体水平达到 75%以上。发现的问题及原因主要是 无。下一步改进措施主要是无。 “双汇动物防疫检疫聘用人员经费”项目绩效自评综述：全 年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年生猪屠宰检疫共 52.12 万头，猪产品 10.76 万吨，抽检“瘦肉精”样品 8613 份； 出具动物产品检验合格证 9.42 万份，屠宰环节猪产品无害化处 理 150.7 吨。促进了我区畜牧业稳定健康发展，保障我区动物源 食品安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是 无。 “鸟语轩待宰点检疫聘用人员经费”项目绩效自评综述：全 年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共检疫家禽家禽 425.18 万只，抽检样品 1210 份，出具动物产品检验合格证 5.45 51 万份，无害化家禽 2153 只。驻场检疫组人员按照检疫工作要求 做好家禽屠宰检疫工作，日常完成日常巡查、抽检、检疫开证及 相关台账登记工作。确保集中屠宰家禽符合检疫要求，确保食品 安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 “红火蚁防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万 元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：已采购红火蚁防治所需饵剂 1 吨，结合红火 蚁春季防控行动，指导各镇开展防控技术宣传及开展应急防控处 置。有效降低本地发生区域种群密度。通过项目的实施，支持本 地红火蚁防控，无发生红火蚁攻击蛮刺人员死亡事故，不出现红 火蚁恶性伤害人畜造成大面积弃耕。发现的问题及原因主要是 无。下一步改进措施主要是无。 “农业综合执法经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：开展各项执法检查，配合上级或自行组 织抽检农资产品和农产品，确保渔业资源得到进一步保护；农业 生产经营秩序得到进一步规范。发现的问题及原因主要是无。下 一步改进措施主要是无。 “扶贫工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万 元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：开展了农村创业致富带头人培训班、脱贫攻 坚“回头看”工作、乡村振兴驻镇帮镇扶村工作会议、防范贫监 测摸排等工作。确保我区各项巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效 衔接工作顺利推进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措 52 施主要是无。 “养殖环节病死猪无害化处理补助区级配套经费”项目绩效 自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 8.97 万元，完成预 算的 35.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年 1-l2 月养殖环节病死猪 10062 头，共补助 8.0496 万元，2020 年 l-12 月养殖环节病死猪 1145 头，共补助资金 0.916 万元，区级承担 8.9656 万元，该补助于 202l 年全部足额发放到位。通过对养殖 环节病死猪进行无害化处理进行补助，防止病害生猪产品流入市 场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。发现的问 题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 “离岗基层老兽医补助区级配套资金”项目绩效自评综述： 全年预算数为 98.06 万元，执行数为 67.1 万元，完成预算的 68.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经审核认定后， 我区 2020 年满足补助条件的离岗基层老兽医共 24l 人，发放补 助 144.12 万元，其中区级承担 67.1033 万元，该补助于 202l 年 全部足额发放到位。项目的实施对屠宰检疫实时监控监督，确保 农产品食品安全工作落实到位，确保人民群众吃上放心肉，保障 菜篮子正常实施。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施 主要是无。 “农机购置补贴管理组织经费”项目绩效自评综述：全年预 算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩 效目标完成情况与效益主要是：通过组织农机化管理员能力素质 提升班培训，组织农机合作社管理人员、农机大户、农机手参加 安全生产知识培训，印发农机安金宣传资料。使农作物耕种收率 53 提升 0.6 个百分点。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措 施主要是无。 “2021 年清新区乡村振兴系列推广活动”项目绩效自评综 述： 全年预算数为 65 万元， 执行数为 45 万元， 完成预算的 69.2%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：阶段性宣传活动已完成， 打造清新区乡村振兴的活动品牌，展示近年来乡村振兴的成果。 发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 “乡村振兴工作支持经费”项目绩效自评综述：全年预算数 为 640 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 32.2%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：安排 59 个项目共 206 万，已按时 按质完成。有效解决相关镇、村基础设施建设、农村人居环境整 治等乡村振兴项目难以推进的问题，为当地政府、群众生产生活 提供保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是 无。 “农产品质量安全农产品质量抽检”项目绩效自评综述：全 年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成农产品抽检 547 批 次，保证了食品安全工作落实到位。发现的问题及原因主要是无。 下一步改进措施主要是无。 “乡村振兴办工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：开展了乡村振兴工作会议、乡村振兴省市 区三级考核等工作。研究部署乡村振兴具体工作，并组织实施； 督促检查乡村振兴各项工作任务的推进。确保我区全面推进乡村 54 振兴工作，接续完成各项任务。发现的问题及原因主要是无。下 一步改进措施主要是无。 “2021 年中国农民丰收节活动”项目绩效自评综述：全年 预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：完成制定方案内容，成功举 办一场“中国农民丰收节”活动。活动无发生农产品质量安全事 故，参与企业以及农民群众满意率达 85％以上。举办“中国农 民丰收节”活动，顺应了新时代的新要求、新期待，将极大调动 起亿万农民的积极性、主动性、创造性，提升农民的荣誉感、幸 福感、获得感，助推乡村振兴战略实施，加快推进农业农村现代 化。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 “扶持壮大村级集体经济发展项目”项目绩效自评综述：全 年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：扶持壮大 1 个村的村级集 体经济发展试点项目，目前已全部完成项目建设。按照全面实施 乡村振兴战略的部署要求，压实责任加快集体经济发展步伐，增 强村级集体经济组织造血服务功能，推动村级集体经济迈出新步 伐。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。 “区级扶持革命老区建设专项资金”项目绩效自评综述：全 年预算数为 50 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 30.0%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：区级投入资金 15 万元，建 设龙颈镇五星村委会崩岗坑村小组道路硬底化、龙颈镇五星村委 会五队村小组道路硬底化建设项目，共完成长约 560 米的道路硬 化。项目所在村基础设施进一步完善,有效解决出行难问题,为当 55 地群众生产生活提供便利。发现的问题及原因主要是无。下一步 改进措施主要是无。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的绩效评价结果。 56 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 57 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 58