章贡区沙石镇人民政府2018年部门决算公开说明.pdf

沙石镇人民政府 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 沙石镇部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沙石镇概况 一、部门主要职能 （一）沙石镇辖沙石、南田、吉埠、楼梯、霞峰、双桥、新 圩、埠上、东风、龙埠、龙岗、火燃、新建、石角、峰山、甘霖、 王田、下茹 18 个行政村和吉泰、沙石、塔角下 3 个社区居委会。 257 个村民小组，37 个居民小组。 （二）沙石镇政府内设党政综合办公室、农业发展办公 室、经济发展办公室、镇村建设办公室、社会事务办公室、卫生 与计划生育办公室、新农村建设办公室、综治办公室、城镇管理 办公室、财政所、纪检监察室。事业单位有农业服中心，综合文 化站、民政和社会保障服务中心、市容环境卫所管理所、财政所。 2018 年末实有机关在职人员 66 人。其中：行政 27 人，财政 4 人，文化 2 人，民政和社会劳动保障 15 人，环境卫生 4 人，农 业 12 人，林业工作站 2 人。年末社区干部 21 人，城管队员 36 人，消防队员 6 人，机关集体干部和聘用人员 13 人。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党政综 合办公室、农业发展办公室、经济发展办公室、镇村建设办公室、 社会事务办公室、卫生与计划生育办公室、新农村建设办公室、 综治办公室、城镇管理办公室、财政所、纪检监察室。共 11 个 办公室。 本部门 2018 年年末编制人数 80 人，其中行政编制 31 人， 事业编制 49 人；年末实有人数 66 人，其中在职人员 66 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 3464.65 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2017 年增加 993.8 万元，增长 40.2%；本年收 入合计 3464.65 万元，较 2017 年增加 993.8 万元，增长 40.2 %， 主要原因是：增加了农村空心房改造拆除补助资金及空心房拆除 经费；增加了消防支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3464.65 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 3464.65 万元，其中本年支出合 计 3464.65 万元，较 2017 年增加 993.8 万元，增长 40.2 %， 主要原因是：增加了农村空心房改造拆除补助资金及空心房拆除 经费；增加了消防支出；年末结转和结余 0 万元，较 2017 年增 加 0 万元，增长 0 %。 本年支出的具体构成为：基本支出 3464.65 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1747.85 万元，决算数为 3464.65 万元，完成年初预算的 198.2%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 643.54 万元，决算 数为 663.39 万元，完成年初预算的 103 %，主要原因是：保障 了机关各项事务井条有序的运行。 （二）文化体育与传媒支出年初预算数为 6.31 万元，决算 数为 6.37 万元，完成年初预算的 100.9 %，主要原因是：保障 了人员工资。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 241.16 万元，决 算数为 259.73 万元，完成年初预算的 107.7 %，主要原因是： 保障了社保、民政等民生支出。 （四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 41.23 万元， 决算数为 60.5 万元，完成年初预算的 146.7 %，主要原因是： 医保等保障性支出的提标。 （五）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.68 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加了消防 队支出。 （六）城乡社区支出年初预算数为 178.79 万元，决算数为 1843.93 万元，完成年初预算的 1031.3%，主要原因是：增加了 农村空心房改造拆除补助资金及空心房拆除经费。 （七）农林水支出年初预算数为 597.17 万元，决算数为 566.69 万元，完成年初预算的 94.8 %，主要原因是：由于人员 变动村干部绩效实际支出数小于年初预算数。 （八）交通运输支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 5 万元， 完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加交通运输经费。 （九）住房保障支出年初预算数为 39.63 万元，决算数为 40.37 万元，完成年初预算的 101.8%，原因主要是：合理安排 年初预算经费。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3464.65 万元，其中： （一）工资福利支出 741.27 万元，较 2017 年减少 47.46 万元，下降 6 %，主要原因是：2017 年绩效在 2018 年发放时上 级科目来款为往来款，不是预算财政拨款。 （二）商品和服务支出 1499.18 万元，较 2017 年增加 666.91 万元，增长 80.1 %，主要原因是：新增加了空心房拆除 经费。 （三）对个人和家庭补助支出 1224.19 万元，较 2017 年增 加 411.2 万元，增长 50.5 %，主要原因是：新增加了农村空心 房改造拆除补助资金。 （四） 资本性支出 0 万元， 较 2017 年减少 0 万元，下降 0 %。 主要原因是：2018 年未列资本性支出数据。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 27 万元，决算数为 6.51 万元，完成预算的 24 %， 决算数较 2017 年减少 20.61 万元，下降 75.9 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加 0 万元， 增长 0 %,主要原因是：没有因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.79 万元，完成预算的 11.2 %，决算数较 2017 年增加 0.54 万 元，增长 216 %。主要原因是：本年度接待一次中央电视台平安 365 栏目组人员费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0 %，决算数较 2017 年减少 19.08 万元，下降 100 %。 主要原因是：2018 年没有购置公务车。公务用车运行维护费支 出年初预算数为 20 万元，决算数为 5.72 万元，完成预算的 28.6%，决算数较 2017 年减少 2.07 万元，下降 26.5 %。主要原 因是：因 2017 年购置了新的公务用车，维修费用减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 283.41 万元，较 2017 年增加 13.33 万元，增长 4.9 %，主要原因是：2018 年筹办了乡 村文化节、旅游节，增加了办公费、广告宣传印刷费等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 976.14 万元，其中： 政府采购货物支出 19.42 万元、政府采购工程支出 元、政府采购服务支出 956.72 万 0 万元。授予中小企业合同金额 976.14 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是环卫 车，其中有 4 辆为原龙埠乡挂帐车辆，无实物；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 2018年未组织第三方机构开展绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入 情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可 结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说 明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支 出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。