上海市宝山区少年儿童业余游泳学校2022项目自评价(1).pdf.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 游泳馆维修维护经费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 250000.00 186600.00 250000 186600 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 186,600 10 100.00% 10 186600 — 预期目标 实际完成情况 1.游泳池用的热水都是需要空气源热泵系统进行工作， 每个季度必须进行一次维护维修。 2.游泳池水质检测 是卫生监督所规定每个月必须让第三方公司进行检测出检 年度 测报告而且要公示。 3.学校办公区域是6层楼办公用 总体 房，90年代建造设施设备也已经老化，每年的维修费用 目标 在5万左右。 4.高压电房维护是电力公司规定要进行 维护，而且每二年要进行电试测试。 5.游泳池也是9 0年代建造，虽然中间有过大修，但是很多设施设备老化 ，水泵、阀门、加药机等都是消耗品，一年的维修费用也 在5万左右。 6.电梯维护和检测费这个是区安监局规 定必须每年要进行检测和维护的。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 按照维修维护要求，2022年完成了相关的 维修维护工作。改善训练条件，确保训练工作 正常开展。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 5 5 确保室内泳池空气达标 =100% =100% 10 10 确保室内泳池湿度达标 =100% =100% 10 10 确保室内泳池环境达标 =100% =100% 5 5 =100% =100% 20 20 有效 有效 15 15 三级指标 学校日常维修项目 按招标合同 开放性场馆达标 -1- 偏差原因分析及 改进措施 效益指标 可持续影响指标 场馆长效管理机制健全 有效 有效 15 15 >80% >80% 10 10 100 100 性 满意度指标 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 11000.00 11000.00 11,000 10 100.00% 10 11000.00 11000.00 11000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按照区公务局相关体检工作要求 ，做好我校退休人员体 目标 检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 退休人员体检数 退休人员体检覆盖率 退休人员体检及时性 保障退休职工健康状况 效益指标 按照区公务局相关体检工作要求 ，做好我校 退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重 复。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =11人 =11人 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 良好 良好 15 15 =100% =100% 15 15 >=80% >=80% 10 10 100 100 可持续影响指标 工作人员到位率 满意度指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 服务对象满意度指标 退休人员体检满意度 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 游泳项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 实施单位 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 全年执行数 分值 执行率 得分 10 100.00% 10 年初预算数 全年预算数 1855800.00 1423400.00 1,423,400 1855800.00 1423400 1423400 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作 总体 。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带 目标 训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英 系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优 秀苗子。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 — 按照2022年度目标，运动员认真训练，市 运会拿了3.5块金牌，输送了3名运动员进 入二线市重点。 三级指标 游泳运动员参训人员 游泳运动员参训率 训练开展及时性 游泳比赛参赛率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=80% >=80% 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 健全 健全 10 10 =80% =80% 10 10 100 100 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -4- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水上项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 720000.00 449100.00 720000.00 449100 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 449,100 10 100.00% 10 449100 — 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作 总体 。新增设水上项目，学校依据周期规律和常年的比赛计划 目标 ，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织 参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验 训练成效，发掘优秀苗子。 一级指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 二级指标 数量指标 按照2022年度目标，运动员认真训练，市 运会拿了2个第三名，三个第四名。 三级指标 水上项目运动员参训人 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=40人 =40人 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 健全 健全 10 10 >=80% >=80% 10 10 100 100 员 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 水上项目运动员参训率 训练开展及时性 水上项目比赛参赛率 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -5- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水球项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 120000.00 94100.00 120000.00 94100 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 94,100 10 100.00% 10 94100 — 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作 总体 。新增设水球项目，学校依据周期规律和常年的比赛计划 目标 ，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织 参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验 训练成效，发掘优秀苗子。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 按照2022年目标，水球运动员认真训练， 市运会拿了2个第七名，1名运动员输送至二 线市重点。 三级指标 水球运动员参训人员 水球运动员参训率 训练开展及时性 水球比赛参赛率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=10人 =50人 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 健全 健全 10 10 >=80% >=80% 10 10 100 100 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 运动员满意度吧 总分 -6- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 自行车项目编制费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 120000.00 90200.00 120000.00 90200 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 90,200 10 100.00% 10 90200 — 预期目标 实际完成情况 年度 按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作 总体 。新增设自行车项目，学校依据周期规律和常年的比赛计 目标 划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组 织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检 验训练成效，发掘优秀苗子。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 按照2022年度目标，完成对标任务，自行 车运动员认真训练状态良好。 年度 指标值 三级指标 自行车运动员参训人员 自行车运动员参训率 训练开展及时性 自行车比赛参训率 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 自行车因项目特殊 ，而且第一年启动 ，当年招生只招到 5人。 >=10人 =5人 5 2.5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 10 10 改善 改善 10 10 健全 健全 10 10 >=80% >=80% 10 10 100 97.5 社会效益指标 效益指标 在训人员运动能力 可持续影响指标 满意度指标 长效管理机制健全性 服务对象满意度指标 运动员满意度 总分 -7- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水电补贴 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 400000.00 355700.00 355,700 10 100.00% 10 400000.00 355700 355700 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 确保学校正常工作开展 一级指标 预期目标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 实际完成情况 确保学校正常工作开展 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 三级指标 保障运动员日常训练 保障学校正常运作 支付水电费及时性 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =300天 =300天 5 5 =100% =100% 25 25 20 20 及时按月支付 及时按月支付 确保学校正常运作 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 健全 健全 10 10 >=80% >=80% 10 10 100 100 社会效益指标 效益指标 确保运动员正常训练 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理机制健全性 运动员及家长满意度 总分 -8- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水处理项目经费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 140000.00 140000.00 140,000 10 100.00% 10 140000.00 140000.00 140000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的 目标 开展。 一级指标 二级指标 数量指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 日常水质维护 专人每天清洗 产出指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及 各项活动的开展。全年水质要求符合国家标准 。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =300天 =300天 5 5 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 及时 及时 20 20 =100% =100% 10 10 =100% =100% 5 5 健全 健全 10 10 =100% =100% 5 5 质量指标 达卫检、救生、文化部 标准 时效指标 绩 效 指 标 合同执行及时性 确保水质各项达标率 社会效益指标 确保学校正常开展工作 效益指标 长效管理机制健全 可持续影响指标 工作人员到位率 -9- 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 总分 - 10 - =100% =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 高危游泳项目安全开放救生员 补贴 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 690000.00 590900.00 590,900 10 100.00% 10 690000.00 590900 590900 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 按照上海市高危险性体育项目（游泳）经营许可实施办法 ：水面面积在250平方及以下的游泳池，应至少配备游 泳救生员3人；水面面积在250平方以上的游泳池，应 按面积每增加250平方及以内增加1人的比例，配备救 年度 生人员。 上海市救生协会要求：严格控制救生员值岗时 总体 间，连续值岗不超过2小时，每天值岗不得超过6小时， 目标 保障救生员有充沛精力和体力完成观察任务，确保游泳者 安全。 学校去年配备4名救生员，区救生协会开出3张 整改通知单，今年1月份开始学校配备8名救生还是没有 达到行业规定达到的要求，以前聘4名救生员费用全部从 学生编制费支出，现在聘8名救生员费用学生编制费已经 无法承担此费用 一级指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 高危项目安全开放救生 按照上海市高危性体育项目（游泳）要求，泳 池运动员训练时间 按照3+1+1配备救生 员，较好的完成全面工作，确保了运动员训练 工作正常开展。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1项 =1项 5 5 >=2小时 >=2小时 25 25 好 好 20 20 好 好 10 10 =100% =100% 10 10 健全 健全 10 10 补贴 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指标 确保游校工作正常开展 按合同聘用 降低高危场所风险 工作人员到位率 可持续影响指标 长效管理机制健全性 - 11 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 =100% =100% 10 10 100 100 受益人群满意度 总分 - 12 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 48100.00 5000.00 48100.00 5000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 得分 5,000 10 100.00% 10 5000 — 实际完成情况 保障工作顺利开展 二级指标 数量指标 产出指标 执行率 预期目标 年度 总体 目标 保障工作顺利开展 一级指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 三级指标 办公设备购置完成率 办公设备验收率 办公设备购置及时性 保障工作游校开展 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 健全 健全 10 10 =100% =100% 10 10 100 100 社会效益指标 效益指标 办公设备使用率 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理机制健全性 受益人群满意度 总分 - 13 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 专用设备购置 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 206000.00 126000.00 126,000 10 100.00% 10 206000.00 126000 126000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 专用设备购置完成率 专用设备验收合格率 专用设备购置及时性 专用设备使用率 社会效益指标 设备运行安全性 保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常 开展 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% =100% 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 8 8 安全 安全 8 8 稳定 稳定 8 8 健全 健全 6 6 =100% =100% 10 10 100 100 效益指标 设备运行稳定性 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理机制健全性 受益人群满意度 总分 - 14 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 培训、训练费（其他资金） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 71440.00 71440.00 71440.00 71440.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 其中：当年财政拨款 0 10 预期目标 0.00% 受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校 2022年无创收收入，故该项目无法开展。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 运动员培训开展完成率 =100% 0 1 0 =100% 0 1 0 及时 及时 48 48 改善 改善 15 15 健全 健全 15 15 满意 满意 10 10 100 88 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 运动员参训率 训练开展及时性 在训人员运动能力 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 0 实际完成情况 年度 按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作 总体 。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带 目标 训老师开展三线运动队训练工作，并组队参加市级（含） 以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。保障各项 目顺利开展。作为训练经费补充。 一级指标 得分 长效管理机制健全性 受益人群满意度 总分 - 15 - 偏差原因分析及 改进措施 受2022年疫情 及相关政策影响， 游泳学校2022 年无创收收入，故 该项目当年无法开 展。 受2022年疫情 及相关政策影响， 游泳学校2022 年无创收收入，故 该项目当年无法开 展。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 专用设备购置（其他资金） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 128560.00 128560.00 128560.00 128560.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展 一级指标 上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校 实施单位 二级指标 数量指标 时效指标 绩 效 指 标 三级指标 专用设备购置完成率 专用设备验收合格率 专用设备购置及时性 专用设备使用率 社会效益指标 10 0.00% 年度 指标值 =100% 设备运行安全性 =100% 受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校 2022年无创收收入，故该项目当年无法开 展。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 受2022年疫情 及相关政策影响， 游泳学校2022 0 1 0 年无创收收入，故 该项目当年无法开 展。 受2022年疫情 及相关政策影响， 游泳学校2022 0 1 0 年无创收收入，故 该项目当年无法开 展。 及时 及时 48 48 =100% =100% 1 1 安全 安全 1 1 稳定 稳定 1 1 健全 健全 27 27 满意 满意 10 10 效益指标 设备运行稳定性 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 0 实际完成情况 产出指标 质量指标 0 得分 长效管理机制健全性 受益人群满意度 - 16 - 总分 100 - 17 - 88