201006 赣州市章贡区教学研究室2021年部门预算公开说明.pdf

章贡区教学研究室 2021 年部门预算 目 第一部分 录 章贡区教学研究室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 章贡区教学研究室 2021 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 章贡区教学研究室 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 章贡区教学研究室概况 一、部门主要职责 对全区中小学幼儿园的教学研究与学科教学的业务指 导等。 二、部门基本情况 本部门实有在职人数 20 人，其中：行政人员 0 人、参 公事业人员 0 人、全额拨款事业人员 20 人；离退休人员 27 人。 第二部分 章贡区教学研究室 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 章贡区教学研究室 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年章贡区教学研究室收入预算总额为 583.99 万元， 较上年预算增长 51.78%，其中：财政拨款收入 523.44 万元， 较上年增长 45.04%；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0%； 其他收入 0 万元，较上年增长 0%；上年结余（结转）总额 60.55 万元，较上年增长 153.67%。 （二）支出预算情况 2021 年章贡区教学研究室支出预算总额为 583.99 万元， 较上年增长 51.78%，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 440.49 万元，占支出 预算总额的 75.43%，包括工资福利支出 383.49 万元、商品 和服务支出 55.44 万元、对个人和家庭补助 1.56 万元；项 目支出 143.50 万元，占支出预算总额的 24.57%，包括基本 建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 143.50 万元。 按支出功能科目划分：教育支出 483.19 万元，占支出 预算总额的 82.74%；社会保障和就业支出 31.39 万元，占支 出预算总额的 5.38%；卫生健康支出 37.16 万元，占支出预 算总额的 6.36%；住房保障支出 32.25 万元，占支出预算总 额的 5.52%；其他支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年章贡区教学研究室财政拨款支出预算 523.44 万 元，较上年预算增长 96.23 万元。具体为：教育支出 422.64 万元，社会保障和就业支出 31.39 万元，卫生健康支出 37.16 万元，住房保障支出 32.25 万元。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 55.44 万元，比 2020 年预 算增加 26.51 万元，增长 91.63%。 （七）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 5.50 万元， 其中： 政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 3 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上为：0 。 （九）骨干教师专项奖励项目情况说明 1.项目概述：在全区表彰省级学科带头人、省级骨 干教师、市级学科带头人、市级骨干教师。 2.立项依据：区府办抄字[2013]253 号 3.实施主体：章贡区教学研究中心 4.实施方案：教师节前实施。 5.实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6.年度预算安排：30 万元 7.绩效目标和指标：表彰先进、树立典型，不断提 高章贡区教育教学水平。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年章贡区教学研究室“三公”经费一般公共预算安 排 0.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因 是：本年度未安排。 公务接待费 0.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 对外工作及接待。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原 因是：本年度无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 本年度无公务用车。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）教育支出：反映政府教育事务支出。 （二）事业单位离退休费：反映事业单位开支的离退休 经费。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。