红十字会2019年县级部门决算公开.pdf

兴国县红十字会 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县红十字会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县红十字会部门概况 一、部门主要职能 （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民 共和国红十字标志使用办法》； （二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍； 储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中， 开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾 区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。 （三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训； （四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血 干细胞的宣传动员、组织工作； （五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先 进单位和个人进行表彰奖励； （六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助， 为困难群众提供服务； （七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋 病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人 道救助工作； （八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； （九）开展红十字志愿服务活动。 二、部门基本情况 2019 年度，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，报表类 型为单户表，比上年增减 0 个，无变动情况。 本部门 2018 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 2 人，事 业编制 0 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，退休人员 1 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 281.78 万元，其中年初结转和结余 54.65 万元，较 2018 年增加 36.25 万元，增长 14.7%；本年收入合计 227.13 万元，较 2018 年增加 36.15 万元，增长 19%，主要原因是：1、 工资调资,2、 项目支出增大了,3、成功举办了”曜阳关爱行动”的 活动. 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 97.13 万元，占 42.7%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 130 万 元，占 57.3%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 183.86 万元，其中本年支出合计 183.86 万元，较 2018 年减少 7.02 万元，下降 3.6%；年末结转和结 余 97.92 万元，较 2018 年增加 43.27 万元，增长 79%。 本年支出的具体构成为：基本支出 117.3 万元，占 63.8 %；项 目支出 66.56 万元，占 36.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.13 万元， 决算数为 97.13 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 67.66 万元，决算数为 67.66 万元，完成年初预算的 100%。 （二）卫生健康支出年初预算数为 2.44 万元，决算数为 2.44 万 元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.1 万元，其 中： （一）工资福利支出 21.5 万元，较 2018 年减少 7.15 万元，下 降 25%，主要原因是：在职职工人员减少 1 名。 （二）商品和服务支出 39.97 万元，较 2018 年增加 25.49 万元， 增长 63%，主要原因是：红十字事务工作量增加，增加了开支。 （三）对个人和家庭补助支出 8.63 万元，较 2018 年减少 4 万元， 下降 31.67 %，主要原因是：2019 年没有职工退休不用补交职业年金。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 0.4 万元，下降 100 %， 主要原因是：没有购买办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 1.38 万元，决算数为 1.38 万元，完成预算的 100%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年持平。主要原因是：无 此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.38 万元，决算数为 1.38 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购 置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100 %， 决算数较 2018 年持平。主要原因是：无此项支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 64.67 万元，较年初预算数 减少 27.05 万元，下降 29.49%.主要原因是：较 2018 年比没有人员 退休相关的职业年金,社保、医保、住房公积金不用交。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 九、预算绩效情况说明 本部门没有申报项目支出，未开展2019年度一般公共预算项目支 出绩效自评。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”规定范围以 外的各项收入。 二、支出科目 (一)红十字事业行政运行费:指市红十字会机关用于保障 机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (二)红十字事业一般行政管理事务：指市红十字会未单独 设置项级科目的其他项目支出。 (三)其它红十字事业运行费：指赣州市红十字会下属事业 单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及除上 述项目以外,其它用于红十字事业方面的支出。