广水市第三干休所2020年整体支出绩效绩效目标申报表.pdf

部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2020 年 5 月 16 日 单位：万元 部门（单位） 名称 广水市第三干休所 填报人 联系电 话 李晓华 占比 2018 年 2018 年 47 100% 52 51 合计 47 100% 52 51 基本支出 47 100% 52 51 47 100% 52 51 财政拨款 收入构成 支出构成 近两年收支金额 当年 金额 总体资金情况 部门总体 资金情况 0722-6232709 其他资金 项目支出 合计 部门职能概述 1. 认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇 。 2. 负责老干部就医服务用车保障 。 3. 做好老干部 服务 管理工作 。 年度工作任务 1. 2. 组织老干部阅读学习，参加政治活动 。 保障老干部医疗保健 。 项目名称 项目类型 项目 总预 算 项目本 项目主要支出方向 年度预 和用途 算 项目支出情况 …… 长期目标（截止 整体绩效总 目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 目标 1：组织老干部阅读学习， 参加政治活动。 目标 2：保障老干部医疗保健。 1 年度目标 1： 组织老干部阅读学习，参加政治活动。 指标值 一级指标 年度绩效指标 年度目标 2： 绩效 标准 二级指标 指标名称 数量 指标 老干部学习政治 活动 2次 年度任务 老干部参与率 98% 年度任务 质量 指标 时效 指标 社会效 效益指标 益 指标 服务对象满 满意度指标 意度指标 产出指标 近两年指标值 预期当年 实现值 年 年 每半年 年度任务 一次 组织活动时间 有效发挥老干部 引领作用 100% 历史标准 老干部满意率 100% 历史标准 保障老干部医疗保健。 指标值 一级指标 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标名称 数量 指标 时效 指标 社会效益 指标 老干部需求 接待上门服务率 及时完成老干部 需求 提高老干部幸福 指数 服务对象满 保障对象满意度 意度指标 项目近两年指 预期当年 标值 实现值 年 年 绩效 标准 100% 历史标准 100% 历史标准 100% 历史标准 100 历史标准 备注： 1、 “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年） ；③一次性项目。 2、 “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为 多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5、 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 2