咸阳市残疾人联合会（本级） 2021年度部门决算.pdf

咸阳市残疾人联合会（本级） 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已签审 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章，开展 残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、 辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工 作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 2、参与研究和制定全市助残规范性文件、发展规划、年 度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾 人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人 提供服务。 3、引导群众践行社会主义核心价值观，团结、教育残疾 人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、 自强、自立。 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 5、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾 人事业的交流与合作。 6、参与创新社会治理和维护社会稳定。对各类残疾人社 会组织进行指导。 7、适应新媒体发展和人事业工作需要，主动占领网上阵 地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，掌握网络舆论主动 3 权，做好网上残疾人服务工作。 8、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。 （二）内设机构 根据《咸阳市机构编制委员会办公室关于印发<咸阳市残 疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（咸 编发〔2015〕51 号）精神，咸阳市残联是参照公务员管理单 位，内设机构 4 个，分别是：办公室、康复科、就业科、组 织维权科。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年决算编制范围的 独立核算单位共 1 个，如下： 序号 1 单位名称 咸阳市残疾人联合会本级（机关） 三、部门人员情况 4 截止 2021 年底，市残联本级（机关）人员编制 15 人， 其中行政编制 15 人、工勤 1 人；实有人员 17 人。单位管理 的退休人员 10 人。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经 济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 否 培训费支出决算表 公开空表理由 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位无政府性基金 预算拨款收入 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位无国有资本经 营预算财政拨款收入 6 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 886.33 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 决算数 3.7 8、社会保障和就业支出 867.63 9、卫生健康支出 8.81 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 15.1 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 890.03 使用非财政拨款结余 本年支出合计 891.54 结余分配 年初结转和结余 2.17 年末结转和结余 0.67 收入总计 892.21 支出总计 892.21 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成， 可以忽略不计。 7 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 事业收入 本年收入 财政拨款 合计 收入 上级 补助 收入 编码 附属 其中：经营 单位 小计 教育 收入 上缴 收费 其他 收入 收入 合计 890.03 886.33 3.7 208 社会保障和就业支出 866.13 862.43 3.7 20805 行政事业单位养老支出 20.72 20.72 20.72 20.72 811.44 811.44 171.86 171.86 20 20 230.22 230.22 30 30 2080505 20811 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 残疾人事业 2081101 行政运行 2081102 一般行政管理事务 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 其他残疾人事业支出 359.36 359.36 其他社会保障和就业支出 33.97 30.27 3.7 33.97 30.27 3.7 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.81 8.81 21011 行政事业单位医疗 8.81 8.81 行政单位医疗 8.81 8.81 2101101 221 住房保障支出 15.1 15.1 22102 住房改革支出 15.1 15.1 15.1 15.1 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 合计 功能分类 基本支出 科目编码 合计 891.54 216.75 674.78 674.78 208 社会保障和就业支出 867.63 192.84 20805 行政事业单位养老支出 20.72 20.72 20.72 20.72 813.61 171.86 171.86 171.86 2080505 20811 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 残疾人事业 2081101 行政运行 2081102 一般行政管理事务 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 20899 2089999 20 20 231.25 231.25 30 30 其他残疾人事业支出 360.5 360.5 其他社会保障和就业支出 33.3 0.27 33.03 33.3 0.27 33.03 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.81 8.81 21011 行政事业单位医疗 8.81 8.81 行政单位医疗 8.81 8.81 2101101 221 住房保障支出 15.1 15.1 22102 住房改革支出 15.1 15.1 15.1 15.1 2210201 项目支出 科目名称 住房公积金 上缴上 经营 级支出 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 对附属 单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 886.33 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 864.48 864.48 9、卫生健康支出 8.81 8.81 15.1 15.1 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 10 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 本年收入合计 886.33 本年支出合计 888.39 888.39 年初财政拨款结转和结余 2.17 年末财政拨款结转和结余 0.12 0.12 一般公共预算财政拨款 2.17 支出总计 888.51 888.51 政府性基金预算财政拨款 收入总计 888.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 项目支出 合计 小计 人员经费 公用经费 合计 888.39 216.75 203.1 13.66 671.63 208 社会保障和就业支出 864.48 192.85 179.19 13.66 671.63 20805 行政事业单位养老支出 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 641.75 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20811 残疾人事业 171.86 171.86 158.2 13.66 2081101 行政运行 171.86 171.86 158.2 13.66 2081102 一般行政管理事务 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 20899 2089999 20 20 230.22 230.22 30 30 其他残疾人事业支出 360.5 360.5 其他社会保障和就业支出 30.15 0.27 0.27 29.88 30.15 0.27 0.27 29.88 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.81 8.81 8.81 21011 行政事业单位医疗 8.81 8.81 8.81 2101101 行政单位医疗 8.81 8.81 8.81 221 住房保障支出 15.1 15.1 15.1 22102 住房改革支出 15.1 15.1 15.1 2210201 住房公积金 15.1 15.1 15.1 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 项 经济分类科 目 科目名称 目编码 合计 301 金额单位：万元 本年支出合计 人员经费 公用经费 216.76 203.1 13.66 工资福利支出 203.1 203.1 30101 基本工资 78.86 78.86 30102 津贴补贴 72.99 72.99 30103 奖金 6.35 6.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.72 20.72 30110 职工基本医疗保险缴费 8.81 8.81 30112 其他社会保障缴费 0.27 0.27 30113 住房公积金 15.1 15.1 商品和服务支出 13.66 13.66 302 30201 办公费 0.09 0.09 30205 水费 0.26 0.26 30206 电费 2.86 2.86 30207 邮电费 0.36 0.36 30211 差旅费 0.11 0.11 30213 维修（护）费 0.54 0.54 30215 会议费 1.93 1.93 30226 劳务费 0.32 0.32 30228 工会经费 2.89 2.89 30229 福利费 1.49 1.49 30231 公务用车运行维护费 0.32 0.32 30239 其他交通费用 1.98 1.98 30299 其他商品和服务支出 0.52 0.52 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 咸阳市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 会议费 培训费 公务接待费 小计 公务用车购 公务用车运行 置费 维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 2.3 0 1.00 2.30 0 2.3 2 0 决算数 0.77 0 0.45 0.32 0 0.32 1.93 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中， 预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 和结余 科目名称 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市残疾人联合会（本级） 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 15 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入 890.03 万元，与 2020 年收入相比减少 95.64 万元，减少了 9.7%，减少主要原因为中、省、市三级残疾人 事业发展资金预算减少。 支出总计为 891.54 万元，与上年相比减少 97.44 万元， 减少了 9.8％。减少主要原因是中、省、市三级残疾人事业发 展资金预算减少以及年末资金有结转结余。 二、收入决算情况 本年度年收入合计 890.03 万元，其中：财政拨款收入 886.34 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.7 万元，占 0.4%。 16 三、支出决算情况 本年度支出合计 891.54 万元，其中：基本支出 216.75 万元，占 24.3%；项目支出 674.78 万元，占 75.7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2021 年度财政拨款收入总计 886.33 万元,为市级财政当 年拨付公共预算财政拨款，同比 2020 年减少 99.34 万元，减 少 10.1%。减少主要原因是中、省、市三级残疾人事业发展资 17 金预算减少；政府性基金预算拨款收入 0 元，同比 2020 年度 相比减少 100%，减少原因是 2021 年度本部门无政府性基金财 政拨款预算。 本年度财政拨款支出总计 888.39 万元，其中：一般公共 预算财政拨款支出 888.39 万元，与上年相比减少 874.97 万 元，减少 49.6％。减少主要原因是中、省、市三级残疾人事 业发展资金预算减少以及疫情原因导致个别项目资金不能按 照计划进度及时拨付；加之个别项目实施周期长、环节多， 需要评估检查，导致项目需结转至下一年度继续执行，资金 支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 888.39 万元， 占本年支出合计的 99.9％，与 2020 年相比，财政拨款支出减 少 874.97 万元、减少 49.6%，减少主要原因是中、省、市三 18 级残疾人事业发展资金预算减少以及疫情原因导致项目资金 支出减少。 按照政府功能分类科目，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 21.65 万元，调整预算数 20.72 万元，支出决 算数 20.72 万元，完成调整预算数的 100%。调整预算数和决 算数持平。 2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（项） 年初预算 163.11 万元，调整预算数 171.86 万元，支出 决算 171.86 万元，完成调整预算数的 100%。调整预算数和决 算数持平。 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行 政事务管理（项）。 年初预算 20 万元，支出决算 20 万元， 完成预算数的 100%。 19 年初预算数和决算数持平。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）。 年初预算 17.2 万元，调整预算数 230.22 万元，支出决 算数 231.25 万元，完成调整预算数的 100.4%。决算数大于预 算调整数原因是 2020 年末有结转结余资金 1.03 万，因客观 条件发生变化无法按原计划实施，结转至 2021 年度按原规定 用途继续使用，故决算数大于预算数。 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业和扶贫（项）。 年初预算 0 万元，调整预算数 30 万元，支出决算数 30 万元，完成调整预算数的 100%。调整预算数和决算数持平。 6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项） 年初预算 5.5 万元，调整预算数 359.36 万元，支出决算 数 360.5 万元，完成调整预算数的 100.3%，决算数大于调整 预算数原因是 2020 年年末有结转结余资金 1.14 万元，因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 2021 年度按原 规定用途继续使用。 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算 0.28 万元，调整预算数 30.27 万元，支出决算 数 30.15 万元，完成调整预算数的 99.6%，决算数小于调整预 20 算数 0.12 万元，为 2021 年结转结余资金。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。 年初预算 9.2 万元，调整预算数 8.81 万元，支出决算数 8.81 万元，完成调整预算数的 100%。调整预算数和决算数持 平。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算数 16.24 万元，调整预算数 25.6 万元，支出预 算 25.6 万元，完成调整预算数的 100%。调整预算数和决算数 持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.75 万元， 包括：人员经费支出 203.1 万元和公用经费支出 13.66 万元。 其中： 人员经费 203.1 万元，主要包括基本工资 78.86 万元、 津贴补贴 72.99 万元、奖金 6.35 万、机关事业单位基本养老 保险缴费 20.72 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、其 他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 15.1 万元。 公用经费 13.66 万元，主要包括办公费 0.09 万元、水费 0.26 万元、电费 2.86 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.54 万元、会议费 1.93 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 1.49 万元、公务用 21 车运行维护费 0.32 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商 品和服务支出 0.52 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 23.3%。决算数较 预算数减少 2.53 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日 子的要求,从严控制“三公”经费开支。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年度本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安 排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年度本单位无一般公共预算公务用车购置预算安 排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.3 万 元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 14％，决算数较预算数 减少 1.98 万元，主要原因是从严控制车辆运行费用，从而公 务用车运行维护费支出减少。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出 决算 0.45 万元，完成预算的 45％，决算数较预算数减少 0.55 22 万元，主要原因是一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二 是严格贯彻落实中央八项规定精神,从严格控制公务接待费 支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。 国内公务接待支出 0.45 万元,主要是本部门接受省残联 工作检查、中省媒体采访以及苏陕对口帮扶所发生的接待支 出。共接待批次 2 次，接待人次 19 人次。 （三）培训费支出情况说明。 2021 年度本单位无一般公共预算培训费。 （四）会议费支出情况说明。 2021 年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决 算 1.93 万元，完成预算的 96.5％，决算数较预算数减少 0.07 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开 空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公 开空表。 十、机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费预算 13.66 万元， 支出决算 13.66 万元，完成预算的 100％。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况 23 2021 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中：政 府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政 府采购服务类支出 0 万元。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，市残联机关共有 1 辆车辆，为中残联配 发辅具用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉 及财政拨款资金 671.63 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看，主要完成了以下重点工作：一是通过开展残疾人 基本康复服务工作，为符合条件的 1500 名白内障患者实施白 内障复明术； 对 150 名 7-14 岁残疾儿童实施康复救助；为 1200 名听力残疾人配置助听器，努力提高受助残疾人生活自理和 社会参与能力，不断提高受助对象满意度。二是资助 100 名 义务教育阶段残疾学生和残疾大学新生、残疾人子女大学新 生入学，保障残疾学生享受教育权益，提高残疾学生教育水 24 平，增强其参与社会的能力。三是举办了咸泰残疾人书画交 流展。5 月 18 日至 24 日，联合泰州市残联在市工人文化宫举 办了“巩固残疾人脱贫成果提高残疾人生活质量——第二届 咸阳、泰州残疾人书画交流展”，对于促进咸泰两地残疾人 工作在更宽广领域交流，展现残疾人自强不息的精神风貌发 挥了重要作用。四是持续推进残疾人就业服务。投入 12 万元， 实施盲人按摩消费券发放活动，带动视力残疾人增收 50 余万 元。五是开展“全国助残日”“全国特奥日”等宣传活动。 成功举办了第 15 次“全国特奥日”暨“特奥融合跑”活动， 组织开展以“做好残疾预防，维护全民健康”为主题的“全 国残疾预防日”活动，充分展现了我市残疾人事业的发展成 就，树立了咸阳残疾人事业“一路向阳”的良好形象。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 在 2021 年部门决算中反映“一般行政管理事务”、“残 疾人康复”“残疾人就业和扶贫”、“其他残疾人事业支出”、 “其他社会保障和就业支出”等 5 个二级项目绩效自评结果。 1、一般行政管理事务自评综述：根据年初设定的绩效目 标，一般行政管理事务经费全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目有效 实施，不断加强残联系统自身建设，保障残联系统工作稳步 前进。 2、残疾人康复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，全年预算数 230.22 万元，执行中按规定使用上年结 25 转资金 1.03 万元，到位资金 231.25 万元；实际支出 231.25 万元，支出率 100%。绩效目标完成情况：一是依托延安大学 咸阳医院、第一人民医院，为 1500 名白内障患者实施复明手 术；二是为 1200 名听力残疾人进行助听器验配。通过开展一 系列康复活动项目，使残疾人生活质量显著提升。 3、残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，全年预算数 30 万元，到位资金 30 万元；实际 支出 30 万元，支出率 100%。绩效目标完成情况：通过开展 残疾人助学项目，保障残疾学生享受教育权益，提高残疾学 生教育水平，增强其参与社会的能力。 4、其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，全年预算数 359.36 万元，执行中按规定使用 上年结转资金 1.14 万元，到位资金 360.5 万元；实际支出 360.5 万元，支出率 100%。绩效目标完成情况：一是对 150 名 7-14 岁残疾儿童实施康复救助；二通过开展残疾人体育文 化活动，使残疾人参与文化体育活动的需求得到满足。 5、其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，全年预算数 30 万元，到位资金 30 万元； 实际支出 29.88 万元，支出率 99.6%。绩效目标完成情况：不 断加强残联系统自身建设，保障残联系统工作稳步前进。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分。 2021 年度全年总收入 890.03 万元， 上年度结转结余资金 2.17 26 万元，执行数 891.54 万元，支出率 99.9%。总体运行情况及 取得的成绩：一是资金管理使用方面。严格按照财政要求做 好预决算编报、执行、公开、管理、使用等工作；严格执行 “三公”经费预算、政府采购等预算管理制度，涉及项目支 出或重大资金支出须经党组会议研究后执行，有效杜绝了暗 箱操作，使资金管理公开、透明。全年资金预算执行良好， 预算绩效基本能够达到预期目标。二是在产出目标及效果方 面。按照年初目标任务及进度执行落实，及时拨付任务资金， 保障残疾人康复、教育、就业、社会保障等项目按期完成； 通过实施项目，理解、支持、关爱残疾人事业氛围浓厚，服 务对象家庭经济负担减轻，服务对象满意度提高。 发现的问题及原因：一是对绩效管理认识不足，只停留 在绩效考评阶段。二是沟通不畅，反馈不及时。各业务科室 对绩效管理的目标、作用、成果认识不足，共享信息不畅、 不及时。 下一步改进措施：一是合理设置绩效目标，充分反映业 务开展的实际情况；二是组织和加强人员绩效知识学习，不 断提高绩效工作的能力和水平，三是夯实项目监管责任，确 保项目资金落实到位。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 27 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项 负责人 一般行政事务管理 目）名称 主管部门 咸阳市残疾人联合会 （404001） 及代码 实施单位 全年预算 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：市级财政资金 年度 029-33558520 及电话 数 咸阳市残疾人联合会 全年执行数 分值 执行率 得分 20 20 20 10 100% 10 20 20 20 10 100% 10 预期目标 实际完成情况 总体 目标 保障残联系统所属机构日常工作正常运行及开展 残联系统及所属机构日常工作正常运行 一级 年度指 实际 标值 完成值 二级指标 三级指标 数量指标 所属机构运行管理项目 1项 产出 质量指标 各项任务完成率 指标 时效指标 成本指标 指标 绩效 指标 社会效益 效益 指标 指标 可持续 影响指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 分值 得分 1项 15 15 100% 100% 15 15 各项任务完成时间 2021 年 2021 年 10 10 机构正常运行管理成本 20 万 20 万 10 10 维护机构正常开展工作需要 有所提高 有所提高 15 15 服能力及水平 有所提高 有所提高 15 15 服务对象及工作人员满意度 ≧95% ≧95% 10 10 说明 未完成原 因分析 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分 值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、 服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总 分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 28 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项 目）名称 主管部门 （万元） 029-33558520 电话 咸阳市残疾人联合会 （404001） 及代码 项目资金 负责人及 残疾人康复项目 实施单位 咸阳市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 17.2 230.22 230.22 10 100% 10 其中：市级财政资金 17.2 230.22 230.22 10 100% 10 预期目标 实际完成情况 年度 通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具、 总体 为视力、肢体、智力等残疾人提供基本康复服务，努力提高受 为符合条件的1500 名白内障患者实施白内障复明术；为1200 目标 助残疾人生活自理和社会参与能力，不断提高受助对象满意 名听力残疾人配置助听器。 度。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩效 质量指标 时效指标 成本指标 指标 社会效益 效益 指标 指标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 白内障复明术人数 1500 人 1500 人 听力残疾人助听器验配人数 ≥1200 人 ≥1200 人 白内障复明人数完成率 100% 100% 听力残疾人助听器验配任务完成率 100% 100% 各项任务完成时间 2021 年 2021 年 白内障复明术成本 90 万 90 万 听力残疾人助听器验配成本 43.02 万 43.02 万 其他残疾人康复项目成本 97.2 万 97.2 关心、理解残疾人的社会氛围 有所提高 有所提高 有康复需求的残疾人接受康复比率 有所提高 有所提高 提高残疾人生活自理和社会参与能力 中长期 受助残疾人及家属对康复服务满意度 ≧85% 说明 分值 得分 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 中长期 15 15 ≧85% 10 10 未完成原 因分析 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值， 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对 象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 29 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项 （项目） 残疾人就业和扶贫 名称 主管部门及 负责人及电话 029-33558520 咸阳市残疾人联合会 （404001） 代码 年初预算数 实施单位 咸阳市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10 100% 10 项目资金 年度资金总额： 30 30 （万元） 其中：省级财政资金 10 10 100% 市级财政资金 20 20 100% 预期目标 年度 实际完成情况 总体 通过开展残疾人助学项目，保障残疾学生享受教育权益， 资助义务教育阶段残疾学生和残疾大学新生、残疾人子女大学新生入 目标 提高残疾学生教育水平，增强其参与社会的能力。 一级 指标 二级指标 学。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 资助残疾人助学项目人数 300 人 300 人 15 15 产出 质量指标 完成残疾人助学项目及时率 ≥90% ≥100% 15 15 指标 时效指标 各项任务完成时间 2021 年 2021 年 10 10 绩效 成本指标 资助残疾人助学项目成本 30 万 30 万 10 10 指标 社会效益 受助学生家庭经济改善 有所改善 有所改善 15 15 提高残疾学生教育水平 中长期 中长期 15 15 受助残疾学生及其家属满意度 ≧85% ≧85% 10 10 效益 指标 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 说明 未完成原因 分析 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分 别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值， 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象 满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分， 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 30 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项 （项目） 其他残疾人事业支出 名称 主管部门及 负责人及电话 咸阳市残疾人联合会 （404001） 代码 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：省级财政资金 实施单位 咸阳市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5.5 359.36 360.5 10 100% 10 306.5 306.5 10 100% 52.86 54 10 100% 市级财政资金 5.5 预期目标 年度 一是对150 名7-14 岁残疾儿童实施康复救助；二通过开展残疾 目标 人体育文化活动，使残疾人参与文化体育活动的需求得到满足。 一级 指标 产出 指标 指标 指标 1、对150 名残疾儿童实施康复救助。 2、开展残疾人文艺汇演等文体活动，使残疾人参与文化体育 活动的需求得到满足。 未完成原 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 因 分析 数量指标 受助残疾儿童康复救助人数 150 名 150 名 15 15 质量指标 受助残疾儿童康复救助比率 100% 100% 15 15 时效指标 各项任务完成时间 2021 年 2021 年 10 10 残疾儿童康复救助项目成本 300 万 300 万 其他残疾人事业支出成本 60.5 60.5 10 10 关心、理解残疾人的社会氛围 有所提高 有所提高 15 15 残疾人就近就便享受康复服务 有所提高 有所提高 15 15 受助残疾儿童及其家属满意度 ≧85% ≧85% 10 10 成本指标 效益 10 实际完成情况 总体 绩效 029-33558520 社会效益指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三 级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产 出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资 金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分 值上限。 5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 31 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项 （项目） 其他社会保障和就业支出 名称 主管部门及 负责人及电话 029-33558520 咸阳市残疾人联合会 （404001） 代码 年初预算数 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：省级财政资金 咸阳市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30 29.88 10 99% 9 30 29.88 10 99% 9 市级财政资金 年度 实施单位 预期目标 实际完成情况 总体 目标 保障机构日常工作正常运行 一级 指标 绩效 二级指标 保障机构日常工作正常运行 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 所属机构正常运行 1项 1项 15 15 产出 质量指标 各项任务完成率 100% 98% 15 9 指标 时效指标 所属机构正常运行 2021 年度 2021 年度 10 10 成本指标 所属机构正常运行 30 万 29.88 万 10 9 关心、理解残疾人的社会氛围 有所提高 有所提高 15 15 维护机构正常运行 中长期 中长期 15 15 服务对象及工作人员满意度 ≧90% ≧90% 10 10 指标 效益 指标 社会效益指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 说明 未完成原 因分析 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 6. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分 值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服 务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应 为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 32 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：95 分 1、贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章，开展残疾人康复 器具供应、残疾人社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；参与研究和制定全市助 域的工作进行指导和管理。3、引导群众践行社会主义核心价值观， （一）简要概述部门职能与职责。 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 法权益，积极沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解 残疾人事业，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动 理县区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。7、承办市委、市 2021 年度支出总计 891.54 万元，其中：基本支出 216.759 万元， （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 项目支出 674.78 万元,包括一般行政管理事务 20 万元、残疾人康复 人事业支出 360.5 万元、其他社会保障和就业支出 33.03 万元。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 无 指标值计算 指标说明 评分标准 公式和数据 年初目标值 获取方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算 完成 预算完成程度。 10 率 预算完成数：部门（单位）本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 投入 预算 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 2021 年预、 预算完成率在 85%（含）和 决算报表数 90%之间，得 7 分。 据（实际支 预算完成率在 80%（含）和 出） 890.03 万 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 执行 80%之间，得 4 分。 （25 预算完成率＜70%的，得 0 分） 分。 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%，用以反映和考核部 门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本 预算 调整 率 5 年度内涉及预算的追加、追减或 结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性 33 预算调整率绝对值≤5%， 得 5 分。 预算调整率绝对值＞5% 的，每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 2021 年预、 决算报表 预算调整率 2021 年预算 绝对值≤5% 调整 预算 基金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预 支出 进度 5 率 算）×100%，用以反映和考核部 半年进度：进度率≥45%， 门（单位）预算执行的及时性和 得 2 分；进度率在 40% 均衡性程度。 （含）和 45%之间，得 1 半年支出进度＝部门上半年实际 分；进度率＜40%，得 0 支出/（上年结余结转+本年部门 分。 2021 年决算 预算安排+上半年执行中追加追 前三季度进度：进度率≥ 报表 减）*100%。 75%，得 3 分；进度率在 前三季度支出进度＝部门前三季 60%（含）和 75%之间， 度实际支出/（上年结余结转+本 得 2 分；进度率＜60%， 年部门预算安排+前三季度执行 得 0 分。 100% 中追加追减）*100%。 预算编制准确率≤20%， 预算 编制 准确 5 率 部门预算中除财政拨款外的其他 得 5 分。 收入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20% 预算编制准确率＝其他收入决算 和 40%（含）之间，得 3 数/其他收入预算数× 分。 100%-100%。 预算编制准确率＞40%， 2021 年决算 报表 100% 得 0 分。 “三公经费”控制率=（“三公经 “三 公经 费”控 费”实际支出数/“三公经费”预 5 算安排数）×100%，用以反映和 考核部门（单位）对“三公经费” 制率 的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 2021 年预、 0.1 个百分点扣 0.5 分， 决算报表 3.3 万 100%% 扣完为止。 部门（单位）资产管理是否规范， 过程 预算 管理 资产 （15 管理 分） 规范 用以反映和考核部门（单位）资 产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程 性 全部符合 5 分，有 1 项不 符扣 2 分,扣完为止。 2021 年度资 产年报、资产 系统数据 资产管理 规范 序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 资金 使用 合规 部门（单位）使用预算资金是否 5 符合相关的预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核部门（单 34 全部符合 5 分,有 1 项不 符扣 2 分。 资金使用 合规 符 性 位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序 和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 一是 1.若为定性指标，根据 “三档”原则分别按照指 项目 产出 标分值的 100-80%（含）、 40 80-50%（含）、50-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值 效果 履职 达到指标值，记满分；未 尽责 达到指标值，按完成比率 （60 计分，正向指标（即指标 分） 值为≥*）得分＝实际完 成值/年初目标值*该指 项目 效益 标分值，反向指标（即指 20 标值为≤*）得分＝年初 目标值/实际完成值*该 指标分值。 进度 务资 教育 目按 项目 疾人 象家 对象 能严 做好 效管 严格 各项 决算 基本 障了 利完 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 35 第四部分 专业名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出。 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所 发生的各项支出。 4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6、上年结转：指上一年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途 继续使用的资金。 36