中共青海省委组织部2020年度部门决算.pdf

中共青海省委组织部 2020 年度部门决算 1 目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分 2020 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款支出情况表十一、机关运行经费支出情况表十二、政府采购支出情况表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明十、财政拨款支出情况说明十一、机关运行经费支出情况说明十二、政府采购支出情况说明十三、预算绩效情况说明十四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分部门概况一、部门职责中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：（1）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。（2）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。（3）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。（4）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。（5）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离退休的有关工作。（6） 4 检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。（7）承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养工作。（8）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。（9）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。（10）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管理干部的离退休审批、安置工作。（11）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的审核工作。（12）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。（13）承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。（14）承担加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。（15）统一管理省委机构编制委员会办公室。（16）承办省委、中央组织部交办的其他事项。二、机构设置情况纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共青海省委组织部本级。 5 我部门内设机构 25 个，具体为：办公室、机关党委、研究室、组织一处、组织二处、省委“两新”工委综合处、省委“两新”工委非公经济组织党建处、省委“两新”工委社会组织党建处、党员教育处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处、省人才办人才工作二处、干部教育处、干部监督处、省考核办综合处、省考核办考核一处、省考核办考核二处。 6 第二部分 2020 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次 16,320.80 行次金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 490.35 9 九、卫生健康支出 39 329.18 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余 26 16,320.80 本年支出合计 56 27 结余分配 57 28 年末结转和结余 58 30 237.19 55 29 总计 15,264.08 16,320.80 59 16,320.80 总计 7 60 16,320.80 收入决算表公开 02 表金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 16,320.80 16,320.80 功能分类科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 15,264.08 15,264.08 20132 组织事务 15,264.08 15,264.08 2013201 行政运行 2,946.50 2,946.50 2013202 一般行政管理事务 10,877.19 10,877.19 2013204 公务员事务 574.16 574.16 2013250 事业运行 23.81 23.81 2013299 其他组织事务支出 842.42 842.42 208 社会保障和就业支出 490.35 490.35 20805 行政事业单位养老支出 490.35 490.35 2080501 行政单位离退休 38.89 38.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.53 251.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.13 130.13 2080599 其他行政事业单位养老支出 69.80 69.80 210 卫生健康支出 329.18 329.18 21011 行政事业单位医疗 329.18 329.18 2101101 行政单位医疗 200.16 200.16 2101102 事业单位医疗 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 127.11 127.11 221 住房保障支出 237.19 237.19 22102 住房改革支出 237.19 237.19 2210201 住房公积金 237.19 237.19 8 支出决算表公开 03 表金额单位：万元项目对附属单位补本年支出合计功能分类基本支出项目支出上缴上级支出经营支出助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 合计 16,320.80 4,027.03 12,293.77 201 一般公共服务支出 15,264.08 2,970.31 12,293.77 20132 组织事务 15,264.08 2,970.31 12,293.77 2,946.50 2013201 行政运行 2,946.50 2013202 一般行政管理事务 10,877.19 10,877.19 2013204 公务员事务 574.16 574.16 2013250 事业运行 23.81 2013299 其他组织事务支出 842.42 208 社会保障和就业支出 490.35 490.35 20805 行政事业单位养老支出 490.35 490.35 2080501 行政单位离退休 38.89 38.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.53 251.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.13 130.13 2080599 其他行政事业单位养老支出 69.80 69.80 23.81 842.42 210 卫生健康支出 329.18 329.18 21011 行政事业单位医疗 329.18 329.18 2101101 行政单位医疗 200.16 200.16 2101102 事业单位医疗 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 127.11 127.11 221 住房保障支出 237.19 237.19 22102 住房改革支出 237.19 237.19 2210201 住房公积金 237.19 237.19 9 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元收入支出行项目项目次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款本年收入合计一般公共预算财政拨款 2 3 次 1 栏次合计行金额一、一般公共服务支出 31 15,264.08 15,264.08 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 490.35 490.35 9 九、卫生健康支出 39 329.18 329.18 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 237.19 237.19 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 16,320.80 16,320.80 年末财政拨款结转和结余 56 16,320.80 16,320.80 25 16,320.80 栏次 16,320.80 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 16,320.80 60 总计 10 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元项目本年支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 16,320.80 4,027.03 12,293.77 科目编码 201 一般公共服务支出 15,264.08 2,970.31 12,293.77 20132 组织事务 15,264.08 2,970.31 12,293.77 2,946.50 2013201 行政运行 2,946.50 2013202 一般行政管理事务 10,877.19 10,877.19 2013204 公务员事务 574.16 574.16 2013250 事业运行 23.81 2013299 其他组织事务支出 842.42 208 社会保障和就业支出 490.35 490.35 20805 行政事业单位养老支出 490.35 490.35 2080501 行政单位离退休 38.89 38.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.53 251.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.13 130.13 2080599 其他行政事业单位养老支出 69.80 69.80 23.81 842.42 210 卫生健康支出 329.18 329.18 21011 行政事业单位医疗 329.18 329.18 2101101 行政单位医疗 200.16 200.16 2101102 事业单位医疗 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 127.11 127.11 221 住房保障支出 237.19 237.19 22102 住房改革支出 237.19 237.19 2210201 住房公积金 237.19 237.19 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元科目编科目编科目名称金额码 301 科目编科目名称金额科目名称码工资福利支出 3,442.17 476.16 307 30101 基本工资 818.62 30201 办公费 21.78 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,141.63 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 499.13 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 5.38 30205 水费 4.39 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 251.53 30206 电费 10.10 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 130.13 30207 邮电费 18.43 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 198.89 30208 取暖费 9.10 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 126.88 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 20.96 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 237.19 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 11.83 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿对个人和家庭的补助 108.70 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 302 商品和服务支出 4.17 债务利息及费用支出资本性支出 30301 离休费 35.94 30216 培训费 0.10 31013 公务用车购置 30302 退休费 46.05 30217 公务接待费 3.74 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 42.62 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 168.38 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 26.71 金额码 3,550.87 38.22 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 155.12 公用经费合计 12 39999 其他支出 476.16 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开 07 表金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行维护费因公出合计因公出国（境）小计费 1 2 3 60.24 13.18 42.62 公务用公务用车购置车运行费维护费 4 5 42.62 公务公务接待合计国（境）费费 6 7 4.44 8 46.36 小计 9 会议费培训费 12 13 14 3.74 213.21 2,681.05 公务用公务用车接待车购置运行维护费费费 10 11 42.62 42.62 相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）因公出国（境）人数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆） 9 国内公务接待人次（人） 87 国内公务接待批次（个） 10 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元项目本年支出年初结转和结年末结转和本年收入功能分类科目名称余小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 科目编码 1 栏次 2 合计国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开 09 表金额单位：万元项目本年支出年初结转和结年末结转和本年收入功能分类科目名称余小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 科目编码栏次 1 2 合计 14 财政拨款支出情况表公开 10 表金额单位：万元项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称科目编码栏次合计 16,320.80 4,027.03 12,293.77 201 一般公共服务支出 15,264.08 2,970.31 12,293.77 20132 组织事务 15,264.08 2,970.31 12,293.77 2,946.50 2013201 行政运行 2,946.50 2013202 一般行政管理事务 10,877.19 10,877.19 2013204 公务员事务 574.16 574.16 2013250 事业运行 23.81 2013299 其他组织事务支出 842.42 208 社会保障和就业支出 490.35 490.35 20805 行政事业单位养老支出 490.35 490.35 2080501 行政单位离退休 38.89 38.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.53 251.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.13 130.13 2080599 其他行政事业单位养老支出 69.80 69.80 23.81 842.42 210 卫生健康支出 329.18 329.18 21011 行政事业单位医疗 329.18 329.18 2101101 行政单位医疗 200.16 200.16 2101102 事业单位医疗 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 127.11 127.11 221 住房保障支出 237.19 237.19 22102 住房改革支出 237.19 237.19 2210201 住房公积金 237.19 237.19 15 机关运行经费支出情况表公开 11 表金额单位：万元项目经济分类编码机关运行经费支出决算经济分类名称 476.16 合计 302 476.16 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.01 30205 水费 4.39 30206 电费 10.10 30207 邮电费 18.43 30208 取暖费 9.10 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.10 30217 公务接待费 3.74 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 42.62 30239 其他交通费用 168.38 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 21.78 4.17 38.22 155.12 16 政府采购支出情况表公开 12 表金额单位：万元政府采购支出信息行次金额（一）政府采购支出合计 1 4,750.59 1．政府采购货物支出 2 3,825.60 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 924.99 5 351.20 6 351.20 （二）政府采购授予中小企业合同金额其中：授予小微企业合同金额第三部分中共青海省委组织部部门 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 16320.8 万元，较上年收入、支出总计各减少 8612.16 万元。主要原因是：（1）2019 年省财政安排建国 70 周年青海解放 70 周年走访慰问经费 1666.8 万元，2020 年无走访慰问经费。（2）2020 年 8 月省财政厅调减省级人才专项资金项目指标 3331.6 万元，9 月压减一般性支出预算指标 553.8 万元，12 月收回存量资金调减预算指标 5615.46 万元。 17 （一）收入总计 16320.8 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 16320.8 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 7928.55 万元，下降 32.7%，主要原因是：（1）2019 年财政安排建国 70 周年青海解放 70 周年走访慰问经费 1666.8 万元，2020 年无走访慰问经费。（2）2020 年 8 月省财政厅调减省级人才专项资金项目指标 3331.6 万元，9 月压减一般性支出预算指标 553.8 万元， 12 月收回存量资金调减预算指标 5615.46 万元。 2.无政府性基金预算财政拨款收入。 3.无国有资本经营预算财政拨款收入。 4.其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收 18 入，较上年减少 103.54 万元，下降 100%，主要原因是：2019 年 3 单位退还未使用省级人才发展工程专项经费 103.54 万元，经财政部门批准同意用于 2019 年省级人才发展工程项目，2020 年无其他收入。 5.年初结转和结余 0 万元。（二）支出总计 16320.8 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）15264.08 万元，占 93.53%，主要用于我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 8714.31 万元，下降 36.34%，主要原因是：行政运行基本支出增加 119.28 万元，一般行政管理事务项目支出减少 6328.51 万元，公务员事务项目支出减少 25.84 万元，其他组织事务支出项目支出减少 2503.05 万元。 2.社会保障和就业支出（类）490.35 万元，占 3%，主要用于我部离退休人员经费方面的支出。较上年增加 81.96 万元，增长 20.07%，主要原因是：行政单位离退休基本支出减少 1.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出减少 31.96 万元，机关事业单位职业年金缴费支出基本支出增加 114.14 万元（职业年金做实），其他行政事业单位养老支出基本支出增加 0.85 万元。 3.卫生健康支出（类）329.18 万元，占 2.02%，主要用于我部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.76 万元，增长 6.04%，主要原因是：行政单位医疗基本支出增加 6.35 万元，事业单位医疗基本支出增加 0.9 万元，公务员医疗补助基本支出 19 增加 11.51 万元。 4.住房保障支出（类）237.19 万元，占 1.45%，主要用于我部按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房保障方面的支出。较上年增加 1.43 万元，增长 0.61%，主要原因是：在职人员工资增加，为职工缴纳的住房公积金随之增加。 5.无国有资本经营预算支出（类）方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。 6.年末结转和结余 0 万元。二、收入情况说明本年收入合计 16320.8 万元，其中：财政拨款收入 16320.8 万元，占 100%。三、支出情况说明本年支出合计 16320.8 万元，其中：基本支出 4027.03 万元，占 24.67%；项目支出 12293.77 万元，占 75.33%。 20 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 16320.8 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 8508.62 万元，下降 34.27%。主要原因是：一般行政管理事务项目支出减少 6224.97 万元，其他组织事务支出项目支出减少 2503.05 万元。五、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 16320.8 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 8508.62 万元，下降 34.27%。主要原因是：一般行政管理事务项目支出减少 6224.97 万元，其他组织事务支出项目支出减少 2503.05 万元。（二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15264.08 万元，占 93.53%；社会保障和就业支出（类）490.35 万元，占 3%；卫生健康支出（类）329.18 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）237.19 万元，占 1.45%。（三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 19730.08 万元，支出决算为 16320.8 万元，完成年初预算的 82.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 8 月省财政厅调减省级人才专项资金项目指标 3331.6 万元，9 月压减一般性支出预算指标 553.8 万元。其中： 21 1.一般公共服务支出（类）（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2799.69 万元，支出决算为 2946.5 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排部门新增和调入在职人员工资经费，在职人员政策性增资经费及目标考核奖金、未休假补贴等。（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15235.67 万元，支出决算为 10877.19 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 8 月省财政厅调减省级人才专项资金项目指标 3331.6 万元，9 月压减一般性支出预算指标 553.8 万元，12 月收回存量资金调减预算指标 5615.46 万元。（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 574.16 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 9 月压减一般性支出预算指标 553.8 万元。（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.17 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 168.03%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排部门调入在职事业 1 人工资经费。（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 842.42 万元，支 22 出决算比年初预算增加 842.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排重点信息化工程建设经费 761.42 万元，公务员信息管理系统基建支出 32.7 万元等。 2.社会保障和就业支出（类）（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.59 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排离休人员第四季度目标责任考核奖励资金。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 247.85 万元，支出决算为 251.53 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险单位缴费相应增加。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 123.92 万元，支出决算为 130.13 万元，完成年初预算的 105.01 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费单位缴费相应增加。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 64.35 万元，支出决算为 69.8 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年新增退休人员 1 人，退休人员统筹外 23 生活待遇经费增加，另外省财政追加退休人员目标考核生活补助等。 3.卫生健康支出（类）（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 199.45 万元，支出决算为 200.16 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，在职人员基本医疗单位缴费相应增加。（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 170.54%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加 1 人，在职事业人员基本医疗单位缴费相应增加。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 125.96 万元，支出决算为 127.11 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助单位缴费相应增加。 4.住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 229.31 万元，支出决算为 237.19 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，住房公积金单位缴费相应增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 4027.03 万元，其中：人员 24 经费 3550.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、等；公用经费 476.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 60.24 万元，支出决算为 46.36 万元，完成预算的 76.96%，其中：因公出国（境）费预算 13.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 42.62 万元，支出决算为 42.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.44 万元,支出决算为 3.74 万元，完成预算的 84.23%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.62 万元，占 91.93%；公务接待费支出决算 3.74 万元，占 8.07%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财 25 政拨款安排我部单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 42.62 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 42.62 万元，公务用车保有量为 9 辆。 3.公务接待费支出 3.74 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 87 人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 9.78 万元，下降 17.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 3.62 万元，下降 100%，主要原因是：根据疫情防控要求，因公出国培训任务全部取消；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.63 万元，下降 9.8%，主要原因是：我部加强公务用车管理，严格控制公务用车运行经费使用；公务接待费支出决算数比上年数增加减少 1.53 万元，下降 29.03%。主要原因是：我部加强公务接待管理，严格控制公务接待经费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明我部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明我部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。十、财政拨款支出情况说明 26 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 16320.8 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 8508.62 万元，下降 34.27%。主要原因是：一般行政管理事务项目支出减少 6224.97 万元，其他组织事务支出项目支出减少 2503.05 万元。（二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15264.08 万元，占 93.53%；社会保障和就业支出（类） 490.35 万元，占 3%；卫生健康支出（类）329.18 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）237.19 万元，占 1.45%。十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 476.16 万元，比上年减少 67.59 万元，下降 12.43%，主要原因是：根据财政部进一步做好一般性支出压减工作要求，2020 年公用经费省财政厅按单位公用经费定额标准的 90%核定安排。十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 4750.59 万元，其中：政府采购货物支出 3825.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 924.99 万元。授予中小企业合同金额 351.2 万元，占政府采购支出总额的 7.39%，其中：授予小微企业合同金额 351.2 万元，占政府采购支出总额的 7.39%。十三、预算绩效情况说明 27 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 18 项，共涉及资金 11221.34 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委组织部组织对 2020 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11221.34 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，我部坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和组织工作，高质量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。（二）项目绩效自评结果。中共青海省委组织部在2020年度部门决算中反映“省级人才发展工程专项资金”、“干部教育培训经费”等2个项目绩效自评结果。 1.省级人才开发专项资金项目绩效自评综述：绩效目标：通过从省外直接或柔性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融等方面急需人才，着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4428.87万元，实际支出4428.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益。一是积极推动形成权责清晰、协调顺畅的人才 28 工作体制机制。压紧压实各级党委（党组）人才工作责任，将人才工作纳入年度目标责任专项考核，通过人才政策落实、人才投入强度、人才数量结构、人才平台建设、人才发展环境等指标考核，对各市（州）、县（市、区）、省人才工作领导小组各成员单位和高等院校、科研院所、公立医院、国有企业人才工作进行评价。二是着力构建具有青海特色的人才工作载体平台。依托青洽会平台，2020年7月首届“智汇三江源·助力新青海”人才项目洽谈会成功举办，9位国内院士、9位知名大学校长（副校长）以及 378名专家人才参会，8个市州、27家省直单位对接签约人才项目 499个，引进了一批急需紧缺人才项目，展示了青海人才工作风貌，促进了省内外人才交流交融。举办首届“两弹一星”青年英才论坛，引导广大青年人才传承弘扬践行“两弹一星”精神，探索打造全国性的高层次人才国情研修“青海品牌”。三是精心织密有利于人才成长成才的制度体系。出台《青海省“人才+项目”支持服务办法（试行）》，提出26条务实举措，列出29条服务事项。出台《关于提升“昆仑英才”行动计划质量效益的实施办法》，优化整合人才项目，确定实施“青海学者”“高端创新创业人才” “技术技能人才”“乡村振兴人才”“党政新苗”“教学名师” “高原名医”“文化名家”8个专项，涵盖“一优两高”战略的人才需求。四是充分发挥援青资源在青海人才工作中的特殊作用。支持博士服务团成员发挥专业专长，“强学科”“建平台” “带队伍”“搭桥梁”。指导第20批来青博士服务团医学博士集 29 体研究形成疫情防控建议，得到省委省政府的高度重视和主要领导的批示赞同。五是努力营造尊才爱才惜才的人才环境。建立分层分类联系服务专家制度、专家学者建言资政座谈会制度，制定落实关心关爱专家人才10条措施，组建成立青海省专家人才联合会。开发建设青海人才工作网、“青海人才风采录”专栏、“人才青海”微信公众号，评选“人才工作伯乐奖”，选树人才优秀典型、讲好专家人才故事，营造全社会尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。存在的主要问题：受疫情影响，无法组织全省企事业单位“组团式”赴省外重点高校引进急需紧缺人才，无法组织25名高层次专家赴省外疗养，影响了部分项目绩效指标保质保量如期完成。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保按期保质保量完成绩效目标和绩效指标。项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称省级人才开发专项资金主管部门 012 中共青海省委组织部实施单位年初预算数全年预算数分值执行率得分 8700 4428.87 全年执行数 4428.87 10 100% 10 8700 4428.87 4428.87 — 100% — 年度资金总额项目资金（万元）年度总体目标其中：当年财政拨款省人才办上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况通过从省外直接或柔性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融等方面急需人才，着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。紧紧围绕我省“一优两高”战略，精准引进急需紧缺的高层次人才，支持培养各类本土人才，为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。 30 一级二级指标指标数量指标绩效指标产出指标年度指标值三级指标实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施年初根据省财政“压缩培训经费”要求，将所有培训班全部取消， 2020 年预算中无此项经费。举办人才工作者骨干培训班和人才实务培训班培训人数 ≥80 人 0 3 0 第二批青海省人才工作“伯乐奖”评选表彰单位个数 ≥4 个 4 3 3 国情教育研修班培训高层次人才人数 ≥40 人 100 3 3 接收博士服务团成员 ≥25 人 27 5 5 举办主体培训班培训人数 ≥400 人 0 5 0 培养若干名中端和初级人才人数 ≥1800 人 2000 3 3 实施特色人才项目个数 ≥10 个 8 5 4 完成引育高端创新创业人才数 ≥200 人 350 3 3 慰问专家人才人数 ≥36 人 36 4 4 新建院士工作站专家工作站人才之家个数 ≥25 个 10 3 1 选派“西部之光”访问学者人数 ≥40 人 30 5 5 邀请优秀青年来青研讨人数 ≥100 人 220 3 3 组织省内外专家赴基层开展短期智力服务人数 ≥60 人 100 5 5 组织省内专家携家属赴省外休假疗养人数 ≥20 人 0 3 0 “高端创新人才千人计划”培养拔尖人才给予一次性特殊支持补助等于 20 万元／人 20 万元／人 3 3 “高端创新人才千人计划”培养杰出人才给予一次性特殊支持补助等于 100 万元／人 100 万元／人 3 3 “高端创新人才千人计划”培养领军人才给予一次性特殊支持补助等于 60 万元／人 60 万元／人 3 3 “高端创新人才千人计划”引进拔尖人才给予一次性特殊支持补助等于 40 万元／人 40 万元／人 3 3 “高端创新人才千人计划”引进杰出人才给予一次性特殊支持补助等于 150 万元／人 150 万元／人 3 3 “高端创新人才千人计划”引进领军人才给予一次性特殊支持补助等于 100 万元／人 100 万元／人 3 3 “中端和初级人才培养计划每个市州给予一次性支持补助等于 50 万元／个 50 万元／个 3 3 “西部之光”访问学者给予一次性补助等于 45000 元／人 45000 元／人 3 3 …… 质量指标指标 1：时效指标指标 1：成本指标 …… …… …… 31 年初根据省财政“压缩培训经费”要求，将所有培训班全部取消， 2020 年预算中无此项经费。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》规定，每名未退休院士受聘的院士工作站不超过 1 个、退休院士不超过 3 个，院士在每个工作站全职工作时间每年不少于 3 个月。受疫情影响效益指标满意度指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指服务标对象满意度指标指标 1： …… 进一步优化人才发展环境优良中低差优 3 3 ≥90% 98% 10 10 100 86 …… 指标 1： …… 指标 1： …… 各级各类人才满意度 …… 总分 2. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：绩效目标：通过举办主体班次培训班、基层干部省级示范培训班、干部专题研修班，不断提高干部队伍政治业务素质和工作能力。通过开展理论课题研究，进一步打造我省精品党课及现场教学点，开发一批具有青海特色、适应干部履职需要、务实管用的培训课程、教材和基础性知识读本。进一步利用省内培训机构优质师资资源，培养在全国党建领域有影响的骨干人才，努力打造一批有力提升青海党建工作水平的课题研究成果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1567.78 万元，实际支出 1567.78 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，各地各单位通过举办习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班、理论研讨班，培训县处级以上领导干部 3000 余人次。各级党校、干部学院全面推广“理论辅导、政策解读、案例分析” “课堂讲授、现场教学、实践锻炼”三位一体的教学模式，适当提高运用研讨式、案例式、体验式等教学方法的课程比重，教育 32 引导干部做到学思用贯通、知信行统一。利用青海干部网络学院平台举办学习贯彻党的十九届四中全会精神专题网班，培训县处级以上领导干部 8700 余名，实现全覆盖。指导各地区各单位落实分级分类培训要求，运用集中研讨、专题辅导、在线学习等形式，认真组织广大干部开展党的十九届四中全会精神教育培训，各级干部特别是领导干部制度执行力和治理能力得到进一步提升。进一步加大优秀年轻干部培训力度，实施“年轻干部理想信念宗旨教育计划”，以厅级班、中青班、青年班、 “新苗”干部班为重点，突出政治训练和忠诚教育，共培训 660 人。坚持围绕中心、服务大局，精心组织开展党员干部大培训大练兵，年内省级共培训各类各级干部 3377 人次。其中，选调 48 人次参加中央“一校五院”和中央有关部委等班次 38 期；举办省级主体班次 42 期，培训各级干部 2224 人次；举办基层干部省级示范培训班 12 期、培训 480 人；举办干部专题研修班 16 期、培训 640 人。加强与省外干部学院、党性教育基地的交流合作，加快史料收集整理，着力打造精品课程，开发优质教材，提升现场教学水平，丰富专题培训内容，提升教学品质，开展全省干部教育培训好课程推荐工作，推进好课程共享。存在的主要问题：干部教育培训班次安排不均衡，项目经费无法按照序时进度形成支出。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，不断提高项目经费支出均衡性，保质保量完成绩效目标和绩效指标。 33 项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称干部教育培训经费主管部门项目资金（万元）年度总体目标中共青海省委组织部实施单位省委组织部干部教育处年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 2136.8 1567.78 1567.78 10 100% 10 其中：当年财政拨款 2136.8 1567.78 1567.78 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况目标 1：通过举办主体班次培训班、基层干部省级示范培训班、干部专题研修班，不断提高干部队伍政治业务素质和工作能力。目标 2：通过开展理论课题研究,进一步打造我省精品党课及现场教学点，开发一批具有青海特色、适应干部履职需要、务实管用的培训课程、教材和基础性知识读本。目标 3：进一步利用省内培训机构优质师资资源，培养在全国党建领域有影响的骨干人才，努力打造一批有力提升青海党建工作水平的课题研究成果。 1.举办主体班次 42 期、培训 2224 人；举办基层干部省级示范培训班 12 期，培训 480 人；举办干部专题研修班 16 期，培训 640 人，通过培训不断提高了干部队伍政治业务素质和工作能力。2.支持“两弹一星”理想信念教育学院、青海省长征精神传承教育基地、青海省农村干部学院、青海社区干部学院、青海省“两弹一星”精神研究院、青海干部网络学院开发精品课程、评选全省干部教育培训好课程 30 门，进一步打造了我省精品党课及现场教学点，开发了一批具有青海特色、适应干部履职需要、务实管用的培训课程、教材和基础性知识读本。3.开展党建研究骨干培训，进一步利用省内培训机构优质师资资源，培养了在全国党建领域有影响的骨干人才。一级指标绩效指标 012 产出指标二级指标年度指标值三级指标实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施年初制定干部专题研修培训 800 人，后根据中央及省委中心工作安排，增加基层干部培训人数，将其中 320 人调整为基层干部省级示范培训班培训名额，干部专题研修实际共培训 640 人，基层干部省级示范培训班实际共培训 480 人。两项合计共培训 1120 人，与原计划培训指标一致。干部专题研修班培训人数 ≥800 人 640 10 9 基层干部省级示范培训班培训人数 ≥320 人 480 10 10 数量指标 ≥39 期计划举办主体班次期数 34 42 10 10 1.因境外疫情情况，截至目前 2020 年出国境培训项目科技部未立项，拟减少 4 期出国境培训班次。按照省委要求，4 期全省领导干部学习贯彻党的十九届四中全会专题研讨班不再举办，共减少班次 8 期。 2.增加其他培训班次。 ≥2280 人 2224 10 10 干部专题研修班举办期数 ≥16 期 16 10 10 各类培训班培训学员参与率 >95% 99% 10 10 ≥8 期 12 10 10 优良中低差优 10 9 ≥98% 99% 10 10 100 98 举办主体班次培训人数因疫情原因，减少出国境培训人数 100 人；按照省委要求，全省领导干部学习贯彻党的十九届四中全会专题研讨班不再举办，培训人数减少 977 人。 …… 质量指标 …… 时效指标基层干部省级示范培训班举办期数 …… 成本指标指标 1： …… 经济效益指标指标 1：社会效益指标全面提升干部教育培训质量生态效益指标指标 1：可持续影响指标指标 1：效益指标满意度指标服务对象满意度指标 …… …… …… …… 培训对象满意度 …… 总分十四、其他重要事项情况说明国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中共青海省委组织部共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政 35 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 36 九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。十、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 37