118002-沅江市文化广电新闻出版局-机关.pdf

2021年度 沅江市文化广电新闻出版局-机关部 门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市文化广电新闻出版局-机关部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市文化广电新闻出版局-机关的主要职责是： 1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电 影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针 政策。 2、制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游 的总体发展规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广 播电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域 以及广播电影电视体制机制改革。 3、 负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视、旅游 发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批； 负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电 影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的审查监管 工作。 4、 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业 经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调；保 护文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收社会流散文物。5、 组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影电视领域的公共服 务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基础设施建设项目。负责全县 广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节 目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。6、组织指导各级各类群 众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播电影电视宣传和电视剧以及各艺 - 4 - 术门类的创作活动；审查和指导全县民间文艺社团、文化(文物)、体育类民 办非企业单位的申办和活动。7、 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究 活动，搜集、整理、存储 文化史料，地方文献。 8、 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用； 组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。9、 承办市委、市政府交办 的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 沅江市文旅广体局单位内设机构包括：办公室、财务室、文化艺术股、 体育股、旅游股、人事股、政策法规股。 （二）决算单位构成 沅江市文化广电新闻出版局-机关 2021 年部门决算汇总公开单位构 成包括：沅江市文化广电新闻出版局-机关本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 681.58一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 100.00二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 2.10 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 1,545.00 八、其他收入 8 217.66八、社会保障和就业支出 39 1.46 9 九、卫生健康支出 40 5.00 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 0.30 15.43 110.56 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 999.24 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 680.63年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 1,679.86 61 1,679.86 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 1,679.86 收入决算表 公开02表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 999.24 781.58 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20132 组织事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2013299 其他组织事务支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 217.66 206 科学技术支出 2.10 2.10 20699 其他科学技术支出 2.10 2.10 其他科学技术支出 2.10 2.10 207 文化旅游体育与传媒支出 874.94 657.28 217.66 20701 文化和旅游 794.26 576.60 217.66 2070101 行政运行 336.88 336.88 2070102 一般行政管理事务 106.30 106.30 2070109 群众文化 20.00 20.00 2070199 其他文化和旅游支出 331.08 113.42 5.00 5.00 5.00 5.00 2069999 20703 2070307 体育 体育场馆 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 217.66 收入决算表 公开02表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 1 2 3 75.69 75.69 75.69 75.69 208 社会保障和就业支出 1.46 1.46 20807 就业补助 1.46 1.46 1.46 1.46 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 5.00 5.00 21004 公共卫生 5.00 5.00 5.00 5.00 2100409 重大公共卫生服务 221 住房保障支出 15.43 15.43 22102 住房改革支出 15.43 15.43 2210201 住房公积金 15.43 15.43 229 其他支出 100.00 100.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 100.00 100.00 100.00 100.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,679.86 426.37 1,253.49 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20132 组织事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 2.10 2.10 20699 其他科学技术支出 2.10 2.10 2.10 2.10 2069999 其他科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1,545.00 410.94 1,134.07 20701 文化和旅游 1,464.32 410.94 1,053.38 2070101 行政运行 410.94 410.94 2070102 一般行政管理事务 106.30 106.30 2070108 文化活动 43.14 43.14 2070109 群众文化 20.00 20.00 2070199 其他文化和旅游支出 883.94 883.94 5.00 5.00 20703 体育 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2070307 20799 2079999 体育场馆 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 5.00 5.00 75.69 75.69 75.69 75.69 208 社会保障和就业支出 1.46 1.46 20807 就业补助 1.46 1.46 1.46 1.46 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 5.00 5.00 21004 公共卫生 5.00 5.00 5.00 5.00 2100409 重大公共卫生服务 221 住房保障支出 15.43 15.43 22102 住房改革支出 15.43 15.43 2210201 住房公积金 15.43 15.43 229 其他支出 110.56 110.56 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 110.56 110.56 110.56 110.56 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 681.58一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 100.00二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 7 3 4 0.30 0.30 38 2.10 2.10 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,253.28 1,253.28 8 八、社会保障和就业支出 40 1.46 1.46 9 九、卫生健康支出 41 5.00 5.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 15.43 15.43 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 110.56 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 110.56 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 781.58 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 606.56年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 596.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 10.56 62 国有资本经营预算财政拨款 31 本年收入合计 总计 32 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 1,388.14 1,277.58 110.56 1,388.14 1,277.58 110.56 63 1,388.14 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,277.58 352.30 925.27 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20132 组织事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 2.10 2.10 20699 其他科学技术支出 2.10 2.10 2.10 2.10 2069999 其他科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1,253.28 336.88 916.41 20701 文化和旅游 1,172.60 336.88 835.72 2070101 行政运行 336.88 336.88 2070102 一般行政管理事务 106.30 106.30 2070108 文化活动 43.14 43.14 2070109 群众文化 20.00 20.00 2070199 其他文化和旅游支出 666.28 666.28 5.00 5.00 20703 体育 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2070307 20799 2079999 体育场馆 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5.00 5.00 75.69 75.69 75.69 75.69 208 社会保障和就业支出 1.46 1.46 20807 就业补助 1.46 1.46 1.46 1.46 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 5.00 5.00 21004 公共卫生 5.00 5.00 5.00 5.00 2100409 重大公共卫生服务 221 住房保障支出 15.43 15.43 22102 住房改革支出 15.43 15.43 2210201 住房公积金 15.43 15.43 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 273.56 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 96.14 30201 办公费 58.11 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 42.95 30203 咨询费 10.69 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 1.44 30207 邮电费 15.95 30208 取暖费 0.13 31005 基础设施建设 0.05 31006 大型修缮 物业管理费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 2.16 30214 租赁费 13.99 30215 会议费 30216 培训费 30213 维修（护）费 5.68 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 3.71 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 2.05 30229 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 资本性支出 2.29 31003 专用设备购置 因公出国（境）费用 30309 奖励金 310 电费 20.40 30212 30307 医疗费补助 30308 助学金 1.62 30701 国内债务付息 5.99 30702 国外债务付息 23.88 30206 30209 福利费 决算数 债务利息及费用支出 水费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30305 生活补助 30306 救济费 307 科目名称 30205 差旅费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 63.93 科目编 码 31001 房屋建筑物购建 0.10 31002 办公设备购置 1.86 30211 30301 离休费 30302 退休费 决算数 31007 信息网络及软件购置更新 13.71 31008 物资储备 31009 土地补偿 6.89 31010 安置补助 1.72 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 3.54 31013 公务用车购置 7.07 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 3.07 399 其他支出 39906 赠与 12.81 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.82 0.82 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 2.55 30240 30299 人员经费合计 287.55 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4.95 公用经费合计 64.75 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 7.50 4 5 6 7.50 合计 因公出国（ 境）费 7 8 7.07 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 7.07 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 10.56 100.00 110.56 110.56 229 其他支出 10.56 100.00 110.56 110.56 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10.56 100.00 110.56 110.56 2290401 其他政府性基金安排的支出 10.56 100.00 110.56 110.56 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1679.86 万元，与上年相比减少 792.36 万元， 下降 32.05%。主要是活动经费支出减少，专项支出减少。 2021 年度支出总计 1679.86 万元，与上年相比减少 792.36 万元， 下降 32.05%。主要是活动经费支出减少，专项支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 999.24 万元，其中：财政拨款收入 781.58 万元， 占 78.22%。其他收入 217.66 万元，占 21.78%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1679.86 万元，其中：基本支出 426.37 万元，占 - 8 - 25.38%。项目支出 1253.49 万元，占 74.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1388.14 万元，与上年相比，减少 779.17 万元，下降 35.95%。主要是主要是专项和基金收入减少。 2021 年度财政拨款支出总计 1388.14 万元，与上年相比，减少 779.17 万元，下降 35.95%。主要是主要是专项和基金收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1277.58 万元，占本年支出合计的 76.05%， 与上年相比，财政拨款支出增加 94.09 万元，上升 7.95%。主要是主 要是专项和基金收入减少。 - 9 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1277.58 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）0.30 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）2.10 万元，占比 0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）1253.28 万元，占 比 98.10%；社会保障和就业支出（类）1.46 万元，占比 0.11%；卫生 健康支出（类）5.00 万元，占比 0.39%；住房保障支出（类）15.43 万元，占比 1.21%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 395.29 万元，支出决算数 为 1277.58 万元，完成年初预算的 323.20%，其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，为后期预算追加。 2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，为后期预算追加。 3、文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。 年初预算为 313.98 万元，支出决算为 336.88 万元，完成年初预 算的 107.29%,决算数大于预算数主要原因是：编外人员福利支出。 - 10 - 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政 管理事务（项）。 年初预算为 22.8 万元，支出决算为 106.3 万元，完成年初预算 的 466.23%,决算数大于预算数主要原因是：年初未安排预算，为后期 预算追加。 5、文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游（款）文化活动 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 43.14 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，后期预算追加。 6、文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游（款）群众文化 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，后期预算追加。 7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）。 年初预算为 40 万元，支出决算为 666.28 万元，完成年初预算的 1665.70%,决算数大于预算数主要原因是：后期预算追加。 8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算， 为后期预算追加。 9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 - 11 - 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 75.69 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，为上年结余资金。 10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，为后期预算追加。 11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算， 为后期预算追加。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 15.43 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预 算，为后期预算追加。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 352.30 万元，其中：人员经费 287.55 万元，占基本支出的 81.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 - 12 - 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经 费 64.75 万元，占基本支出的 18.38%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 94.27%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.07 万元，完成 预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是文化、旅游、体育等 项目公务接待减少，与上年相比减少 0.18 万元，下降 2.48%，减少的 主要原因是公务接待减少。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 - 13 - 算 7.07 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 7.07 万元，全年共接待来访团组 150 个，来宾 2380 人次，主要是文化、旅游、体育活动发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元；年初结转 和结余 10.56 万元；支出 110.56 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项 目支出 110.56 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 110.56 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安 排预算，为后期预算追加。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 64.75 万元， 年初预算数 233.89 万元，比年初预算减少 169.14 万元，减少 72.32%，主要原因是：专 项和基金收入减少。 - 14 - 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办举办 群众文化活动、气排球运动、旅游博览会等节庆、晚会、论坛、赛事 活动，等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 54.9 万元，主要是文化 活动费用 31.85 万元、群众文化活动 16.6 万、 参与气排球比赛 2.8 万、 参与旅游博览会 8.15 万等。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 - 15 - 件。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 18 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 17．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 - 19 - 定上缴的收入。 18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 20．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）： 反映举办大型文化艺术活动的支出。 23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 24．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 25．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）： 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 26．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 27．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 - 20 - （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 28．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。 29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 21 - 第五部分 附件 - 22 -