抚州市总工会2019年度部门决算说明.pdf

抚州市总工会 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 抚州市总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 总工会概况 一、部门主要职能 第一、参与职能；第二、维护职能；第三、建设职能；第四、 教育职能。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括： 抚州市总工会本级、抚州市总工会职工服务中心。 本部门 2019 年年末职工人数 21 人，其中在职人员 21 人， 离休人员 0 人，退休人员 14 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 681.32 万元，其中年初结转和结 余 175.26 万元，较 2018 年增加 35.40 万元，增长 5.48%；本年 收入合计 506.06 万元， 较 2018 年增加 17.27 万元，增长 3.53% ， 主要原因：财政补助项目较去年有所增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 506.6 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 681.32 万元，其中本年支出合计 468.95 万元，较 2018 年增加 11.67 万元，增长 2.55%；年末结 转和结余 212.37 万元，较 2018 年增加 23.73 万元，增长 12.57%。 主要原因：支出与收入同比增长。 本年支出的具体构成为：基本支出 83.95 万元，占 17.90%； 项目支出 385 万元，占 82.10%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 630.82 万元，决算数为 468.95 万元，完成年初预算的 74.33%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 581.49 万元，决算 数为 455.59 万元，完成年初预算的 78.34%，主要原因是：决算 使用金额已确定。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 49.33 万元，决算 数为 13.36 万元，完成年初预算的 27.08%，主要原因：社保费 用年末从从工会列支。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.95 万 元，其中： （一）工资福利支出 77.34 万元，较 2018 年减少 3.25 万元， 下降 4.20%，主要原因是：离退休人员离世（单位减员） 。 （二）商品和服务支出 2.77 万元，较 2018 年增加 2.77 万 元，上升 100 %，主要原因是：少量办公费在财政列支。 （三）对个人和家庭补助 3.84 万元，较 2018 年减少 8.79 万元，主要原因：离退休人员离世（单位减员） 。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维 护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 部门 2018 年度机关运行经费支出 1.35 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费保持一致） ，较 2018 年增加 1.35 万元，主 要原因是：办公费增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目 0个，共涉及资金385万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在市级部门决算中反映春节走访慰问经费项目 绩效自评结果。 春节走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，春节走访慰问经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预 算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和 效果：一是通过开展对生活困难职工进行生活救助，对患大病职 工进行大病救助，对困难职工子女进行助学帮扶；二是做到送温 暖日常化、经常化、机制化 长效化。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 春节走访慰问经费项目绩效自评综述：严格按照财政部、全 总有关送温暖资金的管理规定，坚持“依档帮扶”的原则，做到 “先建裆、后帮扶、实名制”，专款专用。 附：《项目支出绩效自评表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上 缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基 金弥补 2020 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利经 费补助结转支出。 （二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的劳 模休养经费补助结转支出。 （三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走 访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级 财政资金支出。 （四）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当年 拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休费支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加 养老保险改革单位的养老保险缴费支出。 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。