辽宁中华职业教育社2022年度预算.pdf

辽宁中华职业教育社 2022 年度预算 目 录 第一部分 单位预算公开管理文件 第二部分 辽宁中华职业教育社概况 一、单位职责 二、机构设置 第三部分 辽宁中华职业教育社 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2022 年辽宁中华职业教育社预算批复表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 2 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 十八、部门管理专项资金预算表 3 第一部分 单位预算公开管理文件 辽宁中华职业教育社执行中共辽宁省委统一战线工作 部预算公开管理办法，具体内容如下： 为强化预算约束，加强对预算的管理和监督，根据《中 华人民共和国预算法》 （简称《预算法》）和《辽宁省财政厅 关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程>的通 知》(辽财预〔2016〕717 号，简称《操作规程》）等有关规 定，结合统战工作实际，制定本办法。 一、公开主体 中共辽宁省委统一战线工作部是部门预算信息公开的 责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及 时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政 部门反馈本部门预算信息公开情况。 二、公开原则 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外， 依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不 公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 三、公开时间和形式 中共辽宁省委统一战线工作部应于省财政厅批复部门 预算后 20 日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预 决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。 （一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的 前提下，中共辽宁省委统一战线工作部应于每年财政规定时 4 间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专 栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算 应当公开在本部门网站首页醒目位置。 (二）中共辽宁省委统一战线工作部应于每年财政规定 时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核 无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站 设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公 开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》 。 四、公开内容 中共辽宁省委统一战线工作部公开的预算为经省财政 厅批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要 内容如下： （一）公开文件 根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门 预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、 公开程序等。 （二）公开报表 根据《预算法》和《操作规程》，中共辽宁省委统一战 线工作部应公开辽财指预 1 号文中所有报表，没有数据的表 格应当列出空表并公开，同时，还应公开《预算批复》中的 “部门（单位）整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出 情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表 公开到经济分类款级科目。 中共辽宁省委统一战线工作部应将所有财政拨款安排 5 的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开， 其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购 置费”和“公务用车运行费”。 部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照 下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目 涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下， 大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分 类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同 一级次的“其他支出”科目也不公开。 （三）文字说明 在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机 构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政 府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。 1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和 工作责任。 2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。 3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况 进行对比分析，简要说明增减变化原因。 4.机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预 算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公 费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 6 5.政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情 况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购 范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未 安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。 6.“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公” 经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比， 并说明增减变化原因。 7.关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预 算。 8.关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目 数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。 9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模 板进行专业名词解释。 五、职责分工 （一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工 作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参 考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保 密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间将部门预算 公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。 （二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开” 专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公 众查询监督。 六、工作要求 （一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》， 7 按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可 查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门 网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单 位信息。 （二）落实责任，注重反馈。要按照国务院、省委、省 政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照 相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预 算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和 相关人员责任。 （三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆 情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注 社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预 判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时 解疑释惑，避免公众误解。 8 第二部分 辽宁中华职业教育社概况 一、单位职责 （一）开展职业教育调研与实践，探索我省职业教育改 革发展新途径，参与职业教育指导咨询，积极向党和政府建 言献策；弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究。 （二）宣传国家有关职业教育方针政策，组织、引导社 员积极参与科教兴国和人才强国战略实施，推动我省职业教 育事业健康发展，促进社会文明与进步。 （三）支持并指导职业教育办学实践；指导团体社员学 校提高办学质量；开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等 活动。 （四）为社员开展教育活动提供服务，关心支持民办职 业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了 解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提 出意见和建议；反映社员的合理意见、要求和建议，维护社 员的合法权益。 （五）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作， 引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；积极 开展民间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交 流，增进相互了解，促进友好合作。 二、机构设置 纳入辽宁中华职业教育社 2022 年预算编制范围的预算 单位包括： 1.辽宁中华职业教育社 9 第三部分 辽宁中华职业教育社 2022 年 预算情况说明 一、综合预算收支指标情况 （一）收入预算 87.35 万元，其中： 1.一般公共预算拨款收入 87.35 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业 单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴 收入 0 万元，其他收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超 收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。 （二）支出预算 87.35 万元，其中： 1.基本支出 75.35 万元； 2.项目支出 12 万元。 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特 定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。 2022 年预算收支比上年增加 1.34 万元，增减变化的主 要原因为增加人员经费。 二、部门管理专项资金情况 2022 年，辽宁中华职业教育社管理专项资金共 0 个，涉 10 及资金 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年辽宁中华职业教育社机关运行经费预算为 15.99 万元，主要包括办公费 2.28 万元，邮电费 2.3 万元，取暖 费 0.5 万元，物业管理费 3.3 万元，差旅费 1 万元，维修（护） 费 0.3，公务接待费 0.1 万元，劳务费 1.5 万元，工会经费 0.8 万元，其他交通费用 3.71 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。 四、政府采购情况 2022 年辽宁中华职业教育社安排政府采购预算 0 万元， 具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面 向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2022 年，辽宁中华职业教育社一般公共预算安排的“三 公”经费预算为 0.1 万元，与上年持平。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 2.公务接待费 0.1 万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置 费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持 平。） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 金额 11 2021 年 2022 年 0.1 0.1 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 0.1 0.1 3.公务用车购置及运行费 0 0 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 0 0 合计 六、国有资产占用情况 辽宁中华职业教育社 2022 年年初预算购置车辆 0 台， 金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位 价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 七、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，辽宁中华职业教育社 2022 年 应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目 标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目 标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制 绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特 定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩 效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩 效目标的数量）为 0%。 12 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务 院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的 规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同 价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “行政事业性 收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 13 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税） 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行 （项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统战事务方面的 支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） ：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 14 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 15 第五部分 2022 年辽宁中华职业教育社预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 87.35 一、一般公共服务支出 69.29 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 10.10 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 2.06 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 5.90 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 87.35 上年结转结余 本年支出合计 87.35 年终结转结余 收 入 总 计 支 出 总 计 收入预算总表 表2 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 一般公 共预算 合计 87.35 87.35 87.35 辽宁中华职业教育社 87.35 87.35 87.35 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 一般公 资本 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 87.35 75.35 63.07 12.28 12.00 201 一般公共服务支出 69.29 57.29 45.01 12.28 12.00 20134 统战事务 69.29 57.29 45.01 12.28 12.00 2013401 行政运行 57.29 57.29 45.01 12.28 2013499 其他统战事务支出 12.00 208 社会保障和就业支出 10.10 10.10 10.10 20805 行政事业单位养老支出 10.10 10.10 10.10 2080501 行政单位离退休 0.20 0.20 0.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.90 4.90 4.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 5.00 5.00 210 卫生健康支出 2.06 2.06 2.06 21011 行政事业单位医疗 2.06 2.06 2.06 2101101 行政单位医疗 2.06 2.06 2.06 221 住房保障支出 5.90 5.90 5.90 22102 住房改革支出 5.90 5.90 5.90 2210201 住房公积金 5.90 5.90 5.90 12.00 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 87.35 一、本年支出 87.35 （一）一般公共预算拨款收入 87.35 (一)社会保障和就业支出 69.29 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 10.10 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 2.06 二、上年结转 (四)其他支出 5.90 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 87.35 支 出 总 计 87.35 一般公共预算支出表 表5 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 87.35 75.35 63.07 12.28 12.00 201 一般公共服务支出 69.29 57.29 45.01 12.28 12.00 20134 统战事务 69.29 57.29 45.01 12.28 12.00 2013401 行政运行 57.29 57.29 45.01 12.28 2013499 其他统战事务支出 12.00 208 社会保障和就业支出 10.10 10.10 10.10 20805 行政事业单位养老支出 10.10 10.10 10.10 2080501 行政单位离退休 0.20 0.20 0.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.90 4.90 4.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 5.00 5.00 210 卫生健康支出 2.06 2.06 2.06 21011 行政事业单位医疗 2.06 2.06 2.06 2101101 行政单位医疗 2.06 2.06 2.06 221 住房保障支出 5.90 5.90 5.90 22102 住房改革支出 5.90 5.90 5.90 2210201 住房公积金 5.90 5.90 5.90 12.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：辽宁中华职业教育社 部门预算支出经济分类科目 # 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 75.35 63.07 12.28 301 工资福利支出 59.16 59.16 30101 基本工资 17 17 30102 津贴补贴 13.03 13.03 30103 奖金 11.11 11.11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.9 4.9 30109 职业年金缴费 5 5 30110 职工基本医疗保险缴费 1.37 1.37 30111 公务员医疗补助缴费 0.69 0.69 30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16 30113 住房公积金 5.9 5.9 302 商品和服务支出 15.99 3.71 30201 办公费 2.28 2.28 30207 邮电费 2.3 2.3 30208 取暖费 0.5 0.5 30209 物业管理费 3.3 3.3 30211 差旅费 1 1 30213 维修（护）费 0.3 0.3 30217 公务接待费 0.1 0.1 30226 劳务费 1.5 1.5 30228 工会经费 0.8 0.8 30239 其他交通费用 3.71 30299 其他商品和服务支出 0.2 303 对个人和家庭的补助 0.2 0.2 30302 退休费 0.2 0.2 12.28 3.71 0.2 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 0.10 公务用车购置费 公务用车运行费 0.10 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 12.00 12.00 12.00 辽宁中华职业 教育社 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 辽宁中华职业教育 社业务费 政府性 国有资 财政专 单位 基金预 本经营 户管理 资金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 预算 资金 算 一般公共 预算 合计 合计 87.35 87.35 87.35 201 一般公共服务支出 69.29 69.29 69.29 20134 统战事务 69.29 69.29 69.29 2013401 行政运行 57.29 57.29 57.29 2013499 其他统战事务支出 12.00 12 12 208 社会保障和就业支出 10.1 10.1 10.1 20805 行政事业单位养老支出 10.1 10.1 10.1 2080501 行政单位离退休 0.2 0.2 0.2 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 4.9 4.9 4.9 5.0 5 5 2080506 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 2.1 2.06 2.06 21011 行政事业单位医疗 2.1 2.06 2.06 2101101 行政单位医疗 2.1 2.06 2.06 2101199 221 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 5.9 5.9 5.9 22102 住房改革支出 5.9 5.9 5.9 2210201 住房公积金 5.9 5.9 5.9 2210203 购房补贴 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 国有资 财政专 单位 基金预 本经营 户管理 资金 预算 资金 算 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 87.35 87.35 87.35 502 机关商品和服务支出 27.99 27.99 27.99 50202 会议费 50209 维修（护）费 0.30 0.30 0.30 50201 办公经费 23.89 23.89 23.89 50203 培训费 2.00 2.00 2.00 50208 公务用车运行维护费 50299 其他商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 50205 委托业务费 1.50 1.50 1.50 50207 因公出国（境）费用 50204 专用材料购置费 50206 公务接待费 0.10 0.10 0.10 503 机关资本性支出（一） 50306 设备购置 501 机关工资福利支出 59.16 59.16 59.16 50101 工资奖金津补贴 41.14 41.14 41.14 50103 住房公积金 5.90 5.90 5.90 50199 其他工资福利支出 50102 社会保障缴费 12.12 12.12 12.12 509 对个人和家庭的补助 0.20 0.20 0.20 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 0.20 0.20 0.20 50999 其他对个人和家庭补助 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 合计 一般公 共 预算 政府性 国有资 财政专 单位 基金预 本经营 户管理 资金 预算 资金 算 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 政府性 基金预 算 一般公共 预算 合计 合计 87.35 87.35 87.35 302 商品和服务支出 27.99 27.99 27.99 30201 办公费 9.28 9.28 9.28 30239 其他交通费用 3.71 3.71 3.71 30211 差旅费 4.00 4.00 4.00 30212 因公出国（境）费用 30226 劳务费 1.5 1.5 1.5 30229 福利费 30227 委托业务费 30202 印刷费 30209 物业管理费 3.3 3.3 3.3 30216 培训费 2.0 2 2 30213 维修（护）费 0.3 0.3 0.3 30240 税金及附加费用 30225 专用燃料费 30208 取暖费 0.5 0.5 0.5 30218 专用材料费 30214 租赁费 30203 咨询费 30228 工会经费 0.8 0.8 0.8 30205 水费 30207 邮电费 2.3 2.3 2.3 30299 其他商品和服务支出 0.2 0.2 0.2 30231 公务用车运行维护费 上年结转结余 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 金 预算 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 国有资 财政专 单位 基金预 本经营 户管理 资金 预算 资金 算 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 科目编码 30217 科目名称 公务接待费 总计 0.1 0.1 0.1 30215 会议费 30224 被装购置费 30206 电费 30204 手续费 303 对个人和家庭的补助 0.2 0.2 0.2 30304 抚恤金 30302 退休费 0.2 0.2 0.2 30305 生活补助 30301 离休费 30307 310 医疗费补助 其他对个人和家庭的补 助支出 资本性支出 31002 办公设备购置 301 工资福利支出 59.2 59.16 59.16 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 4.9 4.9 4.9 30111 公务员医疗补助缴费 0.7 0.69 0.69 30101 基本工资 17.0 17 17 30103 奖金 11.1 11.11 11.11 30113 住房公积金 5.9 5.9 5.9 30102 津贴补贴 13.0 13.03 13.03 30112 其他社会保障缴费 0.2 0.16 0.16 30109 职业年金缴费 5.0 5 5 30199 其他工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 1.4 1.37 1.37 30399 上年结转结余 债务支出预算表 表13 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 056002辽宁中华职业教育社 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 12.28 部门预算基本支出人员经费 63.07 辽宁中华职业教育社业务费 12.00 年度绩效目标 团结联系有关社会力量开展职业教育 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 管理效率 财务管理 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 政治效益 社会效应 服务对象满意度 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 体制机制改革 有利于密切党同人民 群众的关系 各民主党派省委满意 度 侨务工作统一归口协 调管理职能 管理规范 >= 100 管理规范 2022-12 % 2022-12 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 单位名称：辽宁中华职业教育社 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数