南京城市职业学院（南京开放大学）2022年度单位预算公开 (1).pdf

2022 年度 南京城市职业学院（南京开放大学） 单位预算公开 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2022 年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2022 年度单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 围绕经济、社会发展需求，开展职业教育、开放教育以及相 关的科学研究、学术交流和社会培训，培养高素质高技能应用型 人才，服务全民终身学习和学习型城市建设。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、纪 委办公室（合署：监督审查室）、组织人事部（挂牌：教师工作 部）、宣传部（合署：统战部）、群团工作部（合署：工会、妇 联、团委、离退休工作处）、财务处（挂牌：采购中心）、审计 处、后勤安保处（挂牌：保卫部）、基建处、教务处、学生处 （挂牌：人武部、学工部）、招生就业处、质量管理与科研处 （挂牌：教师发展中心，合署：图书馆）、装备与信息技术处、 继续教育中心、社会教育中心、思政教学部（合署：马克思主义 学院）、公共教学部（挂牌：体育教育学院、国际教育学院）、 康养工程学院、智能工程学院、数字文创学院、数字财商学院。 本单位无下属单位。 三、2022 年度单位主要工作任务及目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党 的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教 育的重要论述，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调， 深入推进“先锋”“攀登”“精益”三大行动，推进教育评价综 - 2 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 合改革、办学体制机制改革、人事人才制度改革，全面落实“十 四五”规划年度目标任务，以实际行动和优异成绩迎接党的二十 大胜利召开。 （一）强化党的建设，提升学校发展引领力 1.突出政治建设的重要地位。将习近平总书记重要指示批示 作为政治要件，落实“第一议题”制度，深刻认识“两个确立” 的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到 “两个维护”。落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条 例》，落实党委领导下的校长负责制，坚持“三重一大”决策制 度，加强党对学校工作的全面领导。严肃党内政治生活，严格规 范和落实党员领导干部双重组织生活制度。 2.提高意识形态工作实效。坚持马克思主义在意识形态领域 指导地位，压实意识形态工作责任，拉紧意识形态责任链条，掌 握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。落实意识形态工作 分析研判和情况报告制度，做好重要敏感时间节点校园稳定及意 识形态突发事件处置工作。强化网络意识形态管理，筑牢“三微 一端”等意识形态阵地，加强教材意识形态管理。 3.完善思想政治工作体系。健全“大思政”格局，完善“三 全育人”考评体系，配齐建强专职思政课教师和辅导员队伍。落 实高校思想政治理论课教学工作基本要求，打造思想政治示范课 堂、课程思政示范课程，形成课程思政典型案例和德育特色案 例。组织参加职业学校思想政治教育课程教师教学能力比赛，积 极参与大中小学思政课一体化建设。 - 3 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 4.增强基层党组织生机活力。健全学校党的组织体系、制度 体系和工作机制。落实党组织“强基创优”建设计划，加强党务 干部教育培训，落实党组织书记履行党建工作责任述职制度，推 动基层党组织全面过硬。项目式推进党建特色亮点培育，创建 “党建工作标杆学院”“党建工作样板支部”等，做实基层党建 “书记项目”。健全完善党员教育培训工作体系，扎实推进教师 党员先锋工程、大学生党员素质工程。探索实践新时代党员发展 模式，高质量完成党员发展年度计划。 5.提升干部队伍建设水平。加强干部队伍建设，增强干部 “八项本领”和“七种能力”。完善干部考核、激励机制，加强 日常考核和管理，提升干部队伍的执行力和落实力。在学校高质 量发展中锤炼干部担当作为的政治品格。加强优秀年轻干部培 养，优化干部成长路径。 6.推进全面从严治党纵深发展。聚焦“两个维护”强化政治 监督，严明政治纪律和政治规矩。持之以恒坚持严的主基调，压 实管党治校政治责任，健全“横向到边、纵向到底”的全面从严 治党责任覆盖、传导机制，强化主体责任落实情况的考核与问 责。聚焦重点领域关键环节，排查风险，提高监督实效。常态化 开展警示教育，深化运用监督执纪“四种形态”。加强对形式主 义、官僚主义的综合治理。严格落实中央八项规定精神，坚持纠 “四风”树新风，优化政治生态和育人环境。发挥审计监督在学 校治理中的重要作用，继续推进干部经济责任审计。 7.加强统战群团和民族宗教工作。贯彻《统战工作条例》， - 4 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 落实党委统战工作主体责任，坚持统战工作“四纳入”。强化民 族宗教工作，深入开展民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体 意识。加强和改进新时代工会工作。培育和选树妇女岗位建功、 三八红旗手等先进典型。坚持党建带团建，发挥好团代会、学代 会桥梁和纽带作用。实施“青马工程”，引领学生思想政治建 设。加强学生社团建设和管理，丰富学生社会实践活动。 （二）推动培养机制改革，助力高质量发展实现新突破 1.持续推进专业课程建设。适应新技术、新产业、新业态、 新模式对技术技能人才培养的新要求，找准人才培养和行业企业 需求的结合点，体现“四融合”（德技融合、育训融合、课证融 合、赛教融合）的人才培养模式改革,优化专业布局和组群，发挥 专业群的集聚效应和服务功能，提升人才培养与区域产业需求匹 配度，形成高水平专业建设发展机制，努力打造一批特色专业 （群）、品牌专业（群）。高标准完成省级高水平专业群年度建 设任务；鼓励支持“商务管理专业群”“软件技术专业群”、 “产品艺术设计专业群”等市级高水平专业群建设，打造高水平 骨干专业，争取再上新台阶；继续发展省现代职业教育体系贯通 培养“3+2”、“3+3”项目。深入开展“三教”改革，培育省级 课程（课程思政示范课程、在线精品课程等）；培育省部级思想 政治课示范课堂；开展 1+X 证书培训课程申报、建设工作。打造 产教融合平台，深化职教联盟、产学协同创新实训平台、技能大 师工作室、职业体验中心建设和发展。 2.激发创新活力提升科研水平。深化科研体制机制改革，激 - 5 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 发科研内生动力，发展高质量科研。抓实抓好高级别项目申报， 激励产出高质量成果，力争高层次奖项。加强科研平台建设，探 索分类培育和评价,健全考核与退出机制。《学报》保持在成人教 育研究学术期刊的前列。加强和组织老年教育研究，扩大影响 力，助推老年大学建设。完善学术管理机制，加强科研诚信教 育，营造良好创新生态，推进科研育人。 3.持之以恒推进师资队伍建设。坚持引育并举，加强师资队 伍建设。着力提升教职工信息素养，培养全校教职工运用大数据 思维观察、分析并解决问题的能力。启动校级优秀教学团队、优 秀校企合作团队和校级教学名师培养等。多渠道、分层次开展师 德教育，促进师德规范内化于心，外化于行。推进“双师型”教 师队伍建设，加大对“青蓝工程”“333”人才队伍的培养使用。 4.加强招生就业工作。稳定三年制高职招生规模，进一步提 高生源质量，有序开展新高考方案下的高职招生录取工作。拓宽 合作招生路径，继续深入推进校校合作、校企合作，向大型实体 企业、行业延伸，着力探索多路径开放合作的招生新格局。保持 开放教育招生规模相对稳定，着重优化招生结构，加强本科招生 宣传，提高本科招生比例。多方促进毕业生就业创业，确保毕业 生年终就业率达标。 5.提升社会教育供给能力，打造社会教育品牌。实施社区教 育质量提升工程，进一步提升社区教育、老年教育的供给能力。 加快南京老年大学建设，形成南京老年大学办学体系。继续推进 家长成长学院建设。广泛开展各种类型的职业技能培训，做大做 - 6 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 强继续教育，打造泛在可选的终身学习生态。加强职业培训精品 课、社区教育和老年教育特色课等课程资源建设。开展“全民终 身学习活动周”，推动教育资源向社区开放。 6.拓展国际交流与合作工作实施路径。探索后疫情时代教师 国（境）外专业实践、教学指导、技能培训、技术服务与研发等 活动的途径。严格执行外事出访计划和外事工作规章制度，确保 外事工作平稳运行。 （三）推进改革创新，促进学校内涵发展 1.深化新时代教育评价改革。系统落实新时代教育评价改革 理念，以“破五唯”为导向，系统开展相关制度清理，着力消除 学校教育评价体系的短板、不足与瓶颈。全面贯彻落实党中央国 务院的战略部署，深入开展办学评价、教师评价、学生评价、选 人用人评价的体制机制改革，实现学校教育评价体系整体升级。 2.深化办学体制机制改革。推进职业教育与开放教育的融合 发展，完善新形势下系统办学机制，努力形成更高水平协同发展 新态势。加快构建服务全民终身学习体系的开放教育和社区教育 治理机制。完善校院两级治理体系及运行制度，优化校院互通互 联的内部治理关系，深化“放管服”改革，做好权力下放的顶层 设计。 3.深化人事人才制度改革。加强人事制度建设，进一步修订 和完善专业技术职务评审和管理机制。拓展引才通道，吸引更多 人才资源支持学校高质量发展。建立健全岗位管理、教职工分类 管理和评审办法，绩效考核激励相关制度。加强优秀人才及教师 - 7 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 团队建设。加强专业教师企业实践管理，建设教师企业实践流动 站，专业教师双师比达到 85%。 4.加快南京开放大学体系建设。立足新型大学的定位，积极 探索开放大学、社区大学、老年大学融合协调发展机制。进一步 落实《南京开放大学综合改革发展方案》，完善办学体系设置标 准，提升体系办学能力，做好基层单位更名工作。做好迎接国家 开放大学办学水平评估工作。 5.加强教育信息化资源建设。提升智慧校园应用能力，促进 人才培养数字应用技能与专业建设融合，申报省级示范性虚拟仿 真实训基地，推广优质教学实验网络资源使用，优化科创园等国 有资产使用，提炼具有学校特色的信息化管理模式。促进信息技 术与教育教学深度融合，巩固线上教学成果。持续推进平台建设 和数据治理，提升质量。提升师生信息化素养。推进网络安全建 设、信息化人才队伍建设。 6.加强学生教育管理。持续完善德智体美劳全面培养的育人 体系，塑造南城学子新形象。加强学生励志教育、感恩教育、生 命教育、抗挫教育，全面培育学生积极心理品质。强化心理危机 联动干预，深化家校社协同育人，不断提升心理健康教育专业化 水平，促进学生健康成长。精准落实各项教育资助政策，推进资 助育人。 （四）优化环境，改善服务，提升高质量发展保障能力 1.做好常态化疫情防控。严格落实疫情防控主体责任和“四 早”要求，强化组织领导，健全工作机制，确保校内防线严密扎 - 8 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 牢、数据防线快速织牢、后勤保障防线有序筑牢。完善应急预 案，组织开展防疫演习。扎实做好常态化核酸检测和新冠疫苗接 种。落实教育部等五部门《关于全面加强和改进新时代学校卫生 与健康教育工作的意见》，加强传染病防控。根据疫情变化调整 教学安排，确保师生健康安全。 2．高质量建设平安校园。健全安全责任体系，将安全工作纳 入校内综合考核。召开年度综合治理会议，签订《安全管理工作 责任书》，层层压实安全主体责任。完善校园安全防控体系，健 全工作机制。持续开展消防安全、实验室及危化品安全、校车与 交通安全、食品安全等重点领域排查整治，消除各类安全风险隐 患，严防安全事故发生。创新开展校园安全专题教育。深化校园 安全综合治理，确保重要保障期和敏感节点安全。 3.加强财务资产管理。做好预算工作，提高科学理财水平， 防范财务风险。加强内部控制、专项资金管理和统筹安排。加强 经营性资产管理制度建设，完善运行机制，提高队伍能力，切实 增强对经营性企业指导监督实效。管好用好各类资产，提高使用 效益。进一步完善采购招标制度，优化环节流程。 4.强化公共服务保障。加强对新街口校区存量资源的管理利 用，提升精细化管理水平。推进学生公寓工程建设，保证工期和 施工质量。优化实验实训室和信息化平台应用绩效评价。推进校 友会工作，强化对外联系合作，拓展资源、争取支持助力学校发 展。提升图书文献服务能力。积极推进后勤管理体制综合改革， 提高精细化管理水平，增强节能减排效益。加强食堂、超市监督 - 9 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 管理，确保师生饮食安全。 5.深化和谐校园建设。深入开展“我为师生办实事”实践活 动，帮助教师解决“急难愁盼”。改善师生学习生活条件。深入 开展教职工关爱行动。提高离退休老同志及关工委服务管理工作 质量。全面改善办学条件和环境，不断优化基建、后勤、应急、 安保等服务保障体系，建设绿色环保、文明美丽、平安和谐的校 园。 - 10 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 第二部分 2022 年度 南京城市职业学院（南京开放大学） 单位预算表 - 11 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 01 表 收支总表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 19,059.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 预算数 7,951.07 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 26,047.77 962.30 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转结余 27,010.07 本年支出合计 年终结转结余 27,010.07 收入总计 27,010.07 支出总计 27,010.07 - 12 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 02 表 收入总表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 本年收入 单位代 码 单位名称 201005 南京城市职业学院（南京 开放大学） 合计 合计 小计 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 27,010.07 27,010.07 19,059.00 7,951.07 27,010.07 27,010.07 19,059.00 7,951.07 上年结转结余 事业 收入 - 13 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 03 表 支出总表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 科目编码 205 20503 2050305 20509 2050999 208 科目名称 单位：万元 合计 基本支出 合计 27,010.07 18,110.65 8,899.42 教育支出 26,047.77 17,148.35 8,899.42 职业教育 24,547.77 17,148.35 7,399.42 高等职业教育 24,547.77 17,148.35 7,399.42 教育费附加安排的支出 1,500.00 1,500.00 其他教育费附加安排的支出 1,500.00 1,500.00 社会保障和就业支出 962.30 962.30 行政事业单位养老支出 962.30 962.30 2080502 事业单位离退休 53.64 53.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 605.77 605.77 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 302.89 302.89 20805 项目支出 - 14 - 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 19,059.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 19,059.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 - 15 - 预算数 19,059.00 18,096.70 962.30 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收入总计 19,059.00 - 16 - 支出总计 19,059.00 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 科目编码 科目名称 合计 205 20503 2050305 20509 2050999 208 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 19,059.00 16,539.00 11,950.68 4,588.32 2,520.00 教育支出 18,096.70 15,576.70 11,016.58 4,560.12 2,520.00 职业教育 16,596.70 15,576.70 11,016.58 4,560.12 1,020.00 高等职业教育 16,596.70 15,576.70 11,016.58 4,560.12 1,020.00 教育费附加安排的支出 1,500.00 1,500.00 其他教育费附加安排的支出 1,500.00 1,500.00 社会保障和就业支出 962.30 962.30 934.10 28.20 行政事业单位养老支出 962.30 962.30 934.10 28.20 2080502 事业单位离退休 53.64 53.64 25.44 28.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605.77 605.77 605.77 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 302.89 302.89 302.89 20805 项目支出 - 17 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 合计 16,539.00 11,950.68 工资福利支出 11,275.67 11,275.67 30101 基本工资 1,022.80 1,022.80 30102 津贴补贴 1,439.31 1,439.31 30107 绩效工资 2,311.84 2,311.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 605.77 605.77 30109 职业年金缴费 302.89 302.89 30110 职工基本医疗保险缴费 329.72 329.72 30112 其他社会保障缴费 64.36 64.36 30113 住房公积金 611.10 611.10 30114 医疗费 130.06 130.06 30199 其他工资福利支出 4,457.82 4,457.82 商品和服务支出 4,381.36 11.45 301 302 公用经费 4,588.32 4,369.91 30201 办公费 300.00 300.00 30202 印刷费 25.00 25.00 30207 邮电费 160.00 160.00 30209 物业管理费 543.00 543.00 30211 差旅费 60.00 60.00 30213 维修（护）费 130.00 130.00 30215 会议费 8.56 8.56 30216 培训费 27.44 27.44 30217 公务接待费 21.47 21.47 30228 工会经费 94.50 94.50 30229 福利费 400.00 400.00 30231 公务用车运行维护费 18.40 18.40 30239 其他交通费用 11.45 30299 其他商品和服务支出 2,581.54 对个人和家庭的补助 881.97 303 - 18 - 11.45 2,581.54 663.56 218.41 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 30301 离休费 31.54 31.54 30302 退休费 632.02 632.02 30308 助学金 209.90 209.90 30399 其他对个人和家庭的补助 8.51 8.51 - 19 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 205 20503 2050305 20509 2050999 208 合计 小计 人员经费 公用经费 19,059.00 16,539.00 11,950.68 4,588.32 2,520.00 教育支出 18,096.70 15,576.70 11,016.58 4,560.12 2,520.00 职业教育 16,596.70 15,576.70 11,016.58 4,560.12 1,020.00 高等职业教育 16,596.70 15,576.70 11,016.58 4,560.12 1,020.00 教育费附加安排的支出 1,500.00 1,500.00 其他教育费附加安排的支出 1,500.00 1,500.00 社会保障和就业支出 962.30 962.30 934.10 28.20 行政事业单位养老支出 962.30 962.30 934.10 28.20 2080502 事业单位离退休 53.64 53.64 25.44 28.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605.77 605.77 605.77 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 302.89 302.89 302.89 20805 项目支出 - 20 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 16,539.00 11,950.68 工资福利支出 11,275.67 11,275.67 30101 基本工资 1,022.80 1,022.80 30102 津贴补贴 1,439.31 1,439.31 30107 绩效工资 2,311.84 2,311.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 605.77 605.77 30109 职业年金缴费 302.89 302.89 30110 职工基本医疗保险缴费 329.72 329.72 30112 其他社会保障缴费 64.36 64.36 30113 住房公积金 611.10 611.10 30114 医疗费 130.06 130.06 30199 其他工资福利支出 4,457.82 4,457.82 商品和服务支出 4,381.36 11.45 301 302 公用经费 4,588.32 4,369.91 30201 办公费 300.00 300.00 30202 印刷费 25.00 25.00 30207 邮电费 160.00 160.00 30209 物业管理费 543.00 543.00 30211 差旅费 60.00 60.00 30213 维修（护）费 130.00 130.00 30215 会议费 8.56 8.56 30216 培训费 27.44 27.44 30217 公务接待费 21.47 21.47 30228 工会经费 94.50 94.50 30229 福利费 400.00 400.00 30231 公务用车运行维护费 18.40 18.40 30239 其他交通费用 11.45 30299 其他商品和服务支出 2,581.54 对个人和家庭的补助 881.97 303 - 21 - 11.45 2,581.54 663.56 218.41 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 30301 离休费 31.54 31.54 30302 退休费 632.02 632.02 30308 助学金 209.90 209.90 30399 其他对个人和家庭的补助 8.51 8.51 - 22 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 39.87 0.00 18.40 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 0.00 18.40 - 23 - 公务接待费 21.47 会议费 培训费 8.56 27.44 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 24 - 项目支出 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 25 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 科目编码 单位：万元 科目名称 机关运行经费支出 合计 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安 排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。 - 26 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 单位：南京城市职业学院（南京开放大学） 采购品目大类 专项名称 单位：万元 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 资金来源 一般公共预 政府性基 上年结转和 其他资金 算资金 金 结余资金 总计 合计 3,086.40 3,452.5 8 6,538.98 货物类 南京城市职业 学院（南京开 放大学） 2,500.00 955.96 3,455.96 2,500.00 955.96 3,455.96 100.00 100.00 后勤保障专项 办公费 其他不另分类的物品 分散采购 学生宿舍家具及电器采购 其他资本性支 空调机 集中采购机构采购 专项 出 学生宿舍家具及电器采购 其他资本性支 热水器 分散采购 专项 出 学生宿舍家具及电器采购 其他资本性支 其他床类 集中采购机构采购 专项 出 学生宿舍家具及电器采购 其他资本性支 其他椅凳类 集中采购机构采购 专项 出 学生宿舍家具及电器采购 其他资本性支 其他材质架类 集中采购机构采购 专项 出 实训室建设专项 专用设备购置 其他造纸和印刷机械 分散采购 信息网络及软 实训室建设专项 服务器 集中采购机构采购 件购置更新 信息网络及软 实训室建设专项 台式计算机 集中采购机构采购 件购置更新 实训室建设专项 信息网络及软 其他计算机设备 分散采购 - 27 - 214.28 214.28 13.20 13.20 720.32 720.32 45.12 45.12 112.84 112.84 215.00 215.00 25.00 25.00 64.80 64.80 30.00 30.00 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 实训室建设专项 图书购置专项 件购置更新 信息网络及软 以太网交换机 集中采购机构采购 件购置更新 信息网络及软 其他网络设备 分散采购 件购置更新 信息网络及软 机柜 分散采购 件购置更新 信息网络及软 行业应用软件 分散采购 件购置更新 信息网络及软 其他计算机设备及软件 分散采购 件购置更新 信息网络及软 电子白板 集中采购机构采购 件购置更新 信息网络及软 空调机组 集中采购机构采购 件购置更新 信息网络及软 干燥机械 分散采购 件购置更新 信息网络及软 不间断电源（UPS） 集中采购机构采购 件购置更新 信息网络及软 空调机 集中采购机构采购 件购置更新 信息网络及软 普通电视设备（电视 集中采购机构采购 件购置更新 机） 信息网络及软 试验箱及气候环境试验 分散采购 件购置更新 设备 其他资本性支 其他家具用具 集中采购机构采购 出 其他资本性支 垫子套 分散采购 出 其他资本性支 书籍、课本 分散采购 出 - 28 - 0.40 0.40 40.10 40.10 0.40 0.40 314.00 314.00 241.60 241.60 4.60 4.60 5.50 5.50 1.00 1.00 2.50 2.50 4.00 4.00 0.60 0.60 27.00 27.00 17.20 17.20 17.50 17.50 120.00 120.00 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 教学设备采购（货物类） 专用设备购置 舞台设备 专项 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 行业应用软件 专项 件购置更新 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 其他计算机设备及软件 专项 件购置更新 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 LED 显示屏 专项 件购置更新 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 其他视频会议系统设备 专项 件购置更新 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 声处理设备 专项 件购置更新 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 视频监控设备 专项 件购置更新 教学设备采购（货物类） 信息网络及软 其他广播、电视、电影 专项 件购置更新 设备 分散采购 33.50 分散采购 282.34 分散采购 32.20 33.50 18.66 301.00 32.20 分散采购 235.80 235.80 分散采购 175.50 175.50 分散采购 226.00 226.00 分散采购 80.00 80.00 分散采购 35.00 35.00 服务类 586.40 2,496.6 2 3,083.02 南京城市职业 学院（南京开 放大学） 586.40 2,496.6 2 3,083.02 校企合作专项 后勤保障专项 委托业务费 维修（护）费 其他商品和服 后勤保障专项 务支出 社会教育中心非学历教育 其他商品和服 培训专项 务支出 网络安全及信息化服务专 维修（护）费 项 公用经费-非定员定额 物业管理费 公用经费-定员定额 印刷费 其他服务 其他服务 分散采购 分散采购 207.82 904.80 207.82 904.80 其他服务 分散采购 507.00 507.00 其他教育服务 分散采购 160.00 160.00 其他信息技术服务 分散采购 217.00 217.00 物业管理服务 其他印刷服务 分散采购 分散采购 500.00 1,043.00 25.00 - 29 - 543.00 25.00 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 公用经费-定员定额 公用经费-定员定额 公用经费-定员定额 公务用车运行 车辆维修和保养服务 维护费 公务用车运行 车辆加油服务 维护费 公务用车运行 机动车保险服务 维护费 - 30 - 分散采购 6.00 6.00 分散采购 5.60 5.60 分散采购 6.80 6.80 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度收入、支出预 算 总 计 27,010.07 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 减 少 2,766.88 万元，减少 9.29%。 其中： （一）收入预算总计 27,010.07 万元。包括： 1．本年收入合计 27,010.07 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 19,059 万元，与上年相比减少 2,936 万元，减少 13.35%。主要原因是学校基本建设项目的一般公 共预算拨款投入减少。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 7,951.07 万元，与上年相比增加 169.12 万元，增长 2.17%。主要原因是使用财政专户管理资金安排 的公用经费增长。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 - 31 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 27,010.07 万元。包括： 1．本年支出合计 27,010.07 万元。 （1）教育支出（类）支出 26,047.77 万元，主要用于本单位 的人员经费、日常运转公用经费以及为完成教育事业发展目标安排 的各类项目支出。与上年相比减少 2,924.6 万元，减少 10.09%。 主要原因是学校基本建设项目的支出减少。 （2）社会保障和就业支出（类）支出 962.3 万元，主要用于 本单位社会保障缴费和离退休人员支出。与上年相比增加 157.73 万元，增长 19.6%。主要原因是教职工人数增加引起的社会保障和 就业支出增长。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年收入预算合计 27,010.07 万元，包括本年收入 27,010.07 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 19,059 万元，占 70.56%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 7,951.07 万元，占 29.44%； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； - 32 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年支出预算合计 27,010.07 万元，其中： 基本支出 18,110.65 万元，占 67.05%； 项目支出 8,899.42 万元，占 32.95%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； - 33 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度财政拨款收、 支总预算 19,059 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,936 万元，减少 13.35%。主要原因是学校基本建设项目的财政拨 款收、支减少。 五、财政拨款支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年财政拨款预算支 出 19,059 万元，占本年支出合计的 70.56%。与上年相比，财政拨 款支出减少 2,936 万元，减少 13.35%。主要原因是学校基本建设 项目的财政拨款支出减少。 其中： （一）教育支出（类） - 34 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 1.职业教育（款）高等职业教育（项）支出 16,596.7 万元， 与上年相比增加 1,906.27 万元，增长 12.98%。主要原因是人员增 加引起的工资福利支出和公用经费定额支出增长。 2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出 （ 项 ） 支 出 1,500 万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少 5,000 万 元 ， 减 少 76.92%。主要原因是学校基本建设项目的财政拨款支出减少。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 53.64 万元，与上年相比减少 0.37 万元，减少 0.69%。主要原因是 离退休经费减少。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 605.77 万元，与上年相比增加 105.39 万元，增 长 21.06%。主要原因是教职工人数增加引起的机关事业单位基本 养老保险缴费支出增加。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出 302.89 万元，与上年相比增加 52.7 万元，增长 21.06%。主要原因是教职工工资增加引起的职业年金缴费支出增 加。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度财政拨款基本 支出预算 16,539 万元，其中： （一）人员经费 11,950.68 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 - 35 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。 （二）公用经费 4,588.32 万元。主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年一般公共预算财 政拨款支出预算 19,059 万元，与上年相比减少 2,936 万元，减少 13.35%。主要原因是学校基本建设项目的财政拨款支出减少。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度一般公共预算 财政拨款基本支出预算 16,539 万元，其中： （一）人员经费 11,950.68 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。 （二）公用经费 4,588.32 万元。主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明 - 36 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.4 万元，占“三公”经费的 46.15%；公务接待费支出 21.47 万元， 占“三公”经费的 53.85%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 18.4 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出 18.4 万元，比上年预算减 少 2.04 万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出。 3．公务接待费预算支出 21.47 万元，与上年预算数相同。 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度一般公共预算 拨款安排的会议费预算支出 8.56 万元，与上年预算数相同。 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度一般公共预算 拨款安排的培训费预算支出 27.44 万元，比上年预算减少 1 万元， 主要原因是压缩了教师培训费支出。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年政府性基金支出 预算支出 0 万元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年国有资本经营预 算支出 0 万元。与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 - 37 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。 十三、政府采购支出预算情况说明 2022 年度政府采购支出预算总额 6,538.98 万元，其中：拟采 购货物支出 3,455.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务 支出 3,083.02 万元。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 70 台（套），单价 100 万 元（含）以上的专用设备 2 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预 算资金 19,059 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及 四本预算资金合计 2,520 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总 额的比例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 - 38 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用等。 八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各 部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组 - 39 - 南京城市职业学院（南京开放大学）2022 年度单位预算公开 织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。 九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。 十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。 十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 - 40 -