河北省科学技术协会2019部门决算公开.pdf

部门决算公开文本 2019 二〇二〇年八月 2019 年度部门决算公开文本 河北省科学技术协会 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 -1- 第一部分 部门概况 第一部分 部门概况 -2- 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创 新。 2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技 术，开展青少年科学技术教育活动。 3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者 的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规 的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 5、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科 学技术成果的转化。 6、开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技 术团体和科学技术工作者的友好交往。 7、开展科技工作者的继续教育和培训工作。 8、负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的工作； 对设区市科协进行业务指导。 9、承担省委、省政府交办的有关事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下： -3- 第一部分 部门概况 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省科学技术协会（机关） 行政 财政拨款 2 河北省科学技术馆 事业 财政性资金基本保证 3 河北省青少年科技中心 事业 财政性资金基本保证 4 河北省科学技术普及推广和信息中 心 事业 财政性资金基本保证 5 河北省科技工作者服务中心 事业 财政性资金基本保证 6 河北省科协学会联络中心 事业 财政性资金基本保证 7 河北科技报社 事业 财政性资金零补助 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7762.59 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 780.16 万元，增长 11.1%， 主要原因是省科技馆免费开放经费中央补助资金有所增加、省本 级项目费有所增加、新增人员相关经费也增加及收到中国科协和 省委组织部拨付的项目经费。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 7728.34 万元，其中：财政 拨款收入 7027.68 万元，占 91%；事业收入 457.13 万元，占 6%； 上级补助收入 85.83 万元，占 1%；其他收入 157.70 万元，占 2.04%。。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 7631.46 万元，其中：基本 支出 3723.74 万元，占 49%；项目支出 3907.72 万元，占 51%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 7027.68 万元,比 2018 年度增加 530.01 万元，增长 8.16%，主要是省科技馆免费开放经费中央补助资金 有所增加、省本级项目费有所增加及新增人员相关经费也增加； 本年支出 6947.32 万元，增加 522.95 万元，增长 8.14%，主要 -5- 第二部分 部门决算情况说明 是省科技馆免费开放经费中央补助资金有所增加、省本级项目费 有所增加及新增人员相关经费也增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7027.68 万元， 完成年初预算的 89.78%,比年初预算减少 799.95 万元，决算数 小于预算数主要原因是河北省科协有向下转移项目资金，预算中 含有而决算中不含；本年支出 7039.33 万元，完成年初预算的 89.93%,比年初预算减少 788.30 万元，决算数小于预算数主要原 因是主要是河北省科协有向下转移项目资金，预算中含有而决算 中不含。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 7039.33 万元，主要用于以下方面 科学技术（类）支出 6947.32 万元，占 98.69%；社会保障和就 业（类）支出 52.72 万元，占 0.75%；医疗卫生与计划生育支出 23.52 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 15.77 万元，占 0.22%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 3204.33 万元，其中：人员经 费 2908.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 -6- 第二部分 部门决算情况说明 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 296.19 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.43 万元，完成预 算的 6.29%,较预算减少 65.97 万元，降低 93.70%，主要是我部 门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 76.62 万元，降低 94.53%，主要是我部门认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，全年实际支出比上年有所降低。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0.40 万元。本部门 2019 年度 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 2 人。因公出 国（境）费支出较预算减少 32.91 万元，降低 98.80%,主要是按 要求严控出国团组、压缩出国经费，同时由于多种原因，原计划 中的团组出国考察任务因故取消；较上年减少 17.60 万元，降低 -7- 第二部分 部门决算情况说明 97.78%，主要是按要求严控出国团组和出国人数、压缩出国经费。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 21.00 万元， 降低 85.71%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，严控公务用车运行费；较上年减少 40.95 万元， 降低 92.13%,主要是 2019 年我部门无公务用车购置费，仅有公 务用车维护费。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置” 经费支出。公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支 出 0 万元。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.00 万元，降低 85.71%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，严控公车运行维护费支出；较上年减少 2.32 万元， 降低 39.86%，主要是事业单位完成公务用车改革，一般公共预 算财政拨款无公车运行费维护费支出。 （三）公务接待费支出 0.54 万元。本部门 2019 年度公务接 待共 5 批次、37 人次。公务接待费支出较预算减少 12.06 万元， 降低 95.79%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，严控公务接待支出；与上年基本持平。 六、预算绩效情况说明 -8- 第二部分 部门决算情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 20 个，资金总量预算 数为 6702 万元，调整后预算数为 6633.98 万元，执行金 6541.40 万元，执行率为 98.60%。其中中央专项转移支付 2602 万元，2 个项目:科技馆免费开放经费 1072 万元和国家级基层科普行动 计划 1525 万元；省级预算安排资金 4105 万元，共计 18 个项目。 支付进度：向下转移项目有共计 2701 万元（国家级基层科普行 动计划 1524 万元，省本级共计 1176 万元）于 2019 年 3 月拨付 至各地市；省本级资金 3932.98 万元，全部严格按照财政要求设 定部门预算进度，每个项目四个季度支出基本达到进度要求，资 金拨付如期到位。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映支持市县科技创新和科 学普及专项项目及河北省科技馆免费开放经费（省级）项目 2 个 项目绩效自评结果。 （1）支持市县科技创新和科学普及专项项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，支持市县科技创新和科学普及专项项目 绩效自评得分为 99.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1176 万元，执行数为 1176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况： 12 个产出指标完成等级为优及 5 个效果指标完成 -9- 第二部分 部门决算情况说明 等级为优。发现的主要问题及原因：一是设定的绩效目标属于项 目过程的指标，对于成果的指向不清晰，未能细化量化；二是存 在与市/县科协、执行站点等多级别对接，多种形式的经费管理 执行情况。下一步改进措施：一是进一步细化量化绩效目标，更 加科学的设定绩效目标；二是加强与各地市科协的沟通，加强项 目资金的监管。 （2）科技馆免费开放经费（省级）项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，支持市县科技创新和科学普及专项项目 绩效自评得分为 98.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元（调整预算数 502.94），执行数为 502.94 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3 个产出指标和 1 个绩效 指标完成情况为优。发现的主要问题及原因：一是根据对比指标 值，个别指标完成超年初设定标准值比较大；二是绩效指标中某 些产出指标的确定，主要依据全国科技馆业界的普遍标准、历年 的经验设定，存在一定的局限性 。下一步改进措施：一是科技 馆管理制度进一步完善，场馆设备运行稳定保证了场馆开放等绩 效指标超额完成 ；二是科技馆服务能力和水平有待进一步加强 和提高。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 224.23 万元，比 2018 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 年度减少 29.82 万元，降低 11.74%。主要原因是我部门厉行节 约，加强公用经费管理，支出减少。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 1423.93 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 725.51 万元、政府采购工程支出 275.41 万元、政府采购服务支出 423.01 万元。授予中小企业合 同金额 1373.93 万元，占政府采购支出总额的 96.49%，其中授 予小微企业合同金额 1329.78 万元，占政府采购支出总额的 93.39%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增 减少 5 辆，主要是事业单位公车改革，将部分车辆上交。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 4 辆，其他 用车主要是事业单位业务用车（自收自支事业单位） 元（含）以上通用设备 （台、套）， 万 万元（含）以上专用 设备 （台、套）。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决 算表无支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及 国有资本经营预算财政拨款支出决算表均以空表列示。 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 12 - 第三部分 相关名词解释 - 13 - 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 14 - 第三部分 相关名词解释 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 15 - 第三部分 相关名词解释 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 16 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 17 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会 收入 支出 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 五、经营收入 金额 项目 1 栏次 次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 二、外交支出 30 85.83 三、国防支出 31 457.13 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 107.94 9 九、卫生健康支出 37 62.15 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 本年支出合计 52 7,631.46 结余分配 53 78.58 年末结转和结余 54 52.55 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 7,027.68 行 157.70 7,728.34 34.25 27 总计 28 7,431.89 29.49 55 7,762.59 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 18 - 56 7,762.59 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门：河北省科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年收入 财政拨款 合计 收入 1 2 7,728.34 上级 附属单 事业收 经营 入 收入 3 4 5 7,027.68 85.83 457.13 157.70 补助 收入 位上缴 收入 6 其他收 入 7 206 科学技术支出 7,525.03 6,931.93 85.83 349.57 157.70 20607 科学技术普及 7,525.03 6,931.93 85.83 349.57 157.70 2060701 机构运行 1,093.90 1,093.81 0.09 2060702 科普活动 1,416.98 1,279.64 137.34 2060703 青少年科技活动 392.60 306.63 2060704 学术交流活动 501.37 501.37 2060705 科技馆站 3,214.71 3,183.37 29.43 1.91 905.48 567.12 320.14 18.22 111.67 56.46 55.21 111.67 56.46 55.21 29.53 28.99 0.54 69.65 27.47 42.18 2060799 208 20805 其他科学技术普 及支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 2080502 事业单位离退休 85.83 0.14 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 12.49 12.49 210 卫生健康支出 62.15 23.52 38.62 21011 行政事业单位医疗 62.15 23.52 38.62 2101102 事业单位医疗 62.15 23.52 38.62 221 住房保障支出 29.49 15.77 13.72 22102 住房改革支出 29.49 15.77 13.72 2210201 住房公积金 29.49 15.77 13.72 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 19 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：河北省科学技术协会 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 计 上缴 基本支出 项目支出 支出 1 2 3 7,631.46 3,723.74 3,907.72 206 科学技术支出 7,431.89 3,524.17 3,907.72 20607 科学技术普及 7,431.89 3,524.17 3,907.72 2060701 机构运行 1,111.70 1,111.70 2060702 科普活动 1,393.61 113.98 1,279.64 2060703 青少年科技活动 370.63 111.52 259.11 2060704 学术交流活动 501.37 2060705 科技馆站 2060799 208 20805 2080502 2080505 2080506 其他科学技术普及 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 上级 501.37 3,192.74 1,325.14 861.83 861.83 107.94 107.94 107.94 107.94 29.53 29.53 65.91 65.91 12.49 12.49 210 卫生健康支出 62.15 62.15 21011 行政事业单位医疗 62.15 62.15 2101102 事业单位医疗 62.15 62.15 221 住房保障支出 29.49 29.49 22102 住房改革支出 29.49 29.49 2210201 住房公积金 29.49 29.49 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 20 - 1,867.61 4 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万 部门：河北省科学技术协会 收 元 入 项目 支 行 次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 金额 7,027.68 项目 出 行 次 栏次 合计 2 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 6,947.32 6,947.32 37 52.72 52.72 九、卫生健康支出 38 23.52 23.52 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 15.77 15.77 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 24 7,027.68 本年支出合计 53 7,039.33 7,039.33 年初财政拨款结转和结余 25 75.16 年末财政拨款结转和结余 54 63.52 63.52 一、一般公共预算财政拨款 26 75.16 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 7,102.84 7,102.84 总计 29 7,102.84 55 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 21 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,039.33 3,204.33 3,835.00 编码 栏次 合计 206 科学技术支出 6,947.32 3,112.32 3,835.00 20607 科学技术普及 6,947.32 3,112.32 3,835.00 2060701 机构运行 1,111.61 1,111.61 2060702 科普活动 1,279.64 2060703 青少年科技活动 297.80 2060704 学术交流活动 501.37 2060705 科技馆站 2060799 其他科学技术普及支出 1,279.64 111.42 501.37 3,190.44 1,322.84 566.45 566.45 208 社会保障和就业支出 52.72 52.72 20805 行政事业单位离退休 52.72 52.72 2080502 事业单位离退休 28.99 28.99 23.73 23.73 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 23.52 23.52 21011 行政事业单位医疗 23.52 23.52 2101102 事业单位医疗 23.52 23.52 221 住房保障支出 15.77 15.77 22102 住房改革支出 15.77 15.77 2210201 住房公积金 15.77 15.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 22 - 186.38 1,867.61 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河北省科学技术协会 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 决算 科目 数 编码 292.03 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 2,535.54 302 30101 基本工资 710.70 30201 办公费 21.05 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 252.06 30202 印刷费 4.10 30702 国外债务付息 30103 奖金 14.38 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 384.88 30205 水费 31002 办公设备购置 224.97 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30108 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 商品和服务支出 25.07 30110 职工基本医疗保险缴费 159.78 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 45.17 30209 物业管理费 11.43 31007 30112 其他社会保障缴费 31.47 30211 差旅费 35.43 31008 物资储备 30113 住房公积金 151.61 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 5.15 31010 安置补助 其他工资福利支出 560.51 30214 租赁费 0.90 31011 303 对个人和家庭的补助 372.61 30215 会议费 2.74 31012 拆迁补偿 30216 培训费 0.06 31013 公务用车购置 公务接待费 0.47 31019 其他交通工具购置 离休费 27.36 30302 退休费 122.99 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 43.33 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 救济费 30226 劳务费 12.94 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 6.51 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 24.49 39907 30309 奖励金 30229 福利费 25.93 39908 39999 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 175.80 30231 公务用车运行维费 3.50 30239 其他交通费用 50.76 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2,908.15 1.18 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 61.50 公用经费合计 - 23 - 2.98 地上附着物和青苗补偿 30218 2.16 4.16 信息网络及软件购置更新 30199 30301 决算数 296.19 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河北省科学技术协会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 1 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2 3 4 5 70.40 33.31 24.50 公务接待费 6 24.50 12.59 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 7 费 小计 8 9 4.43 0.40 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行费 10 11 3.50 12 3.50 0.54 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会 项目 本年支出 功能分类科目编 码 年初结转 科目名称 栏次 和结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情 况，按要求以空表列示。 - 24 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 - 25 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 附件 1： 2019 年度预算项目绩效自评表 填报 单位： 项目 编码 项目 主管部 河北省科学技术协会 河北省科学技术协会 门： 金额单位：万元 预算金额 731-0401-JBN-XWBD 项目名称 支持市县科技创新和科学普及专项 （调整 执行金 1176 1176 额 后） 实施基层科普行动计划，加强科创新驱动革示范县建设和科协工作者之家建设，完成流动科技馆巡展任务，开展科普日主场活动，实施精准扶贫工程。 实施 计划 资金 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 支出 计划 100.00 （%） 绩效 目标 1、引导基层广泛开展科普活动，提高科普服务能力，促进提升公众科学素质。 2、为科技工作者服务搭建平台，提升为科技工作者服务的能力和水平。 3、流动科技馆安全运转。 绩效指标评价标准 绩效 指标 绩效指标 评价标准确 绩效指标描述 优 分类 产出 评选表彰科普典型个 指标 数 良 中 差 基层科普工作中作出突出贡献 的农村专业技术协会、农村科 普示范基地、农村科普带头人、 - 26 - 定依据 关于做好 2019 大于 60 个 50-60 个 40-50 个 40 个以下 年度国家和河 北省基层科普 单项指标 实际完成 值 自评得分 单项指 标 完成等 级 单项 权重 指标 占比 得分 （%） 100 5 单项 指标 折算 得分 70 个 优 5 第四部分 2019 年度部门决算报表 科普示范社区等 行动计划实施 工作的通知 为开展农村和社区科普活动所 支持科普典型购置科 需购买影像制作器材、演示播 大于 100 普设备台数 放器材及其相关的多媒体计算 台 80-100 台 50-80 台 少于 50 台 机等科普专用设备 关于做好 2019 电脑 157 台， 年度国家和河 投影仪 52 北省基层科普 台，电子屏 行动计划实施 32 块 普资料数量 96 5 4.8 优 98 5 4.9 优 100 5 5 优 100 5 5 工作的通知 关于做好 2019 支持科普典型购买科 优 为开展农村和社区科普活动所 需购买或制作图书、音像资料、 大于 5 万 册 宣传资料 4-5 万册 3-4 万册 小于 3 万 册 25 万册 年度国家和河 北省基层科普 行动计划实施 工作的通知 《关于命名 对科技工 30 个≤择 20 个≤择 作者之家 优补助科 优补助科 补助科技工作者之家 对科技工作者之家建设示范单 建设示范 技工作者 技工作者 建设示范单位数量 位择优补助≥40 个 单位择优 之家建设 之家建设 补助≥40 示范单位 示范单位 个 <40 个 <30 个 未对科技 工作者之 家建设示 范单位进 行补助 “河北省科协 科技工作者之 对科技工作 家建设示范单 者之家建设 位”的决定》 示范单位择 （冀科协 优补助 40 个 ﹝2018﹞32 号） 对市级科 每个市级科技工作者 对市级科技工作者之家给予较 之家补助资金 高补助≥8 万元 技工作者 之家给予 较高补助 ≥8 万元 - 27 - 6 万元≤对 4 万元≤对 《关于命名 市级科技 市级科技 未对市级 “河北省科协 对市级科技 工作者之 工作者之 科技工作 科技工作者之 工作者之家 家给予较 家给予较 者之家给 家建设示范单 给予补助 8 高补助<8 高补助<6 予补助 位”的决定》、 万元/个 万元 万元 项目总资金 第四部分 2019 年度部门决算报表 2 万元≤对 1 万元≤对 市级科技 市级科技 未对县级 河北省科协科 择优对县级 工作者之 工作者之 科技工作 技工作者之家 科技工作者 家给予较 家给予较 者之家给 建设示范单位 之家给予补 高补助<4 高补助<2 予补助 "的决定》、项 助 4 万元/个 万元 万元 对积极开 对积极开 对积极开 展活动、效 展活动、效 展活动、效 对县级科 每个县级科技工作者 对县级科技工作者之家给予一 之家补助资金 定补助≥4 万元 技工作者 之家给予 一定补助 ≥4 万元 《关于命名" 优 100 5 5 优 100 5 5 4 优 99 5 4.95 8 优 98.75 5 4.9375 优 100 5 5 目总资金 积极组织会员开展活 对积极开展活动、效果较好的 果较好的 果较好的 果较好的 动的科技工作者之家 单位给予激励补助≥1 万元/ 单位给予 单位给予 单位给予 补助资金 次 激励补助 激励补助 激励补助 ≥1 万元/ ≥0.8 万元 ≥0.5 万元 次 /次 /次 未对积极 对积极开展 开展活动、 各科技工作者 活动、效果 效果较好 之家组织活动 较好的单位 的单位给 情况、项目总 给予激励补 予激励补 资金 助≥1 万元/ 助 次 《关于实施 2017 年中国流 每套流动科技馆巡展 站数 每套流动科技馆巡展站数 4 3 3 2 动科技馆项目 的通知》（科 协办发普字 〔2017〕23 号） 《关于实施 2017 年中国流 每套流动科技馆观众 接待量 每套流动科技馆观众接待量 8 7 5 4 动科技馆项目 的通知》（科 协办发普字 〔2017〕23 号） 举办创新驱动发展对 在创新驱动示范县实地开展对 接会 接活动 - 28 - 举办场次 5 5 4 3 2 预算总额 场 第四部分 2019 年度部门决算报表 组织北京专家前来对 根据各地技术性需求，组织北 接 京相关领域专家前来技术帮扶 对接活动我省受益企 参与活动的我省有技术需求的 业 企业 20 人次 15 12 10 7 工作计划 30 25 20 15 工作计划 面向农民和社区居民开展 培训、举办科普宣传展览、 动场次 新技术新品种推广等科普 100 5 5 优 100 5 5 优 96 10 9.6 优 98 5 4.9 优 100 5 5 优 98.75 5 4.9375 50 家 关于做好 典型开展科普活 优 1046 2019 年度国 大于 500 400-500 300-400 小于 300 家和河北省 次 基层科普行 示范活动 动计划实施 工作的通知 关于做好 面向农民和社区居民开展 平均每个典型培 培训、举办科普宣传展览、 训服务群众人次 新技术新品种推广等科普 1744 2019 年度国 大于 300 200-300 100-200 小于 100 示范活动 家和河北省 基层科普行 动计划实施 工作的通知 效果 指标 建家补助 项目对各 科技工作者之家 建家补助项目对建家积极 地建家积 建设积极性 性促进作用持续提升 极性促进 作用持续 提升 建家补助 建家补助 项目对大 项目对小 部分建家 部分建家 单位积极 单位积极 性促进作 性促进作 用持续提 用持续提 升 升 建家补助 建家补助 项目未开 展，没有 各地建家申 促进提升 报情况 建家积极 项目对建 家积极性 促进作用 持续提升 性 《关于实施 2017 年中国流动科技馆 流动科技馆平均每 流动科技馆平均每站受益 站受益公众 公众 2 2 1.5 1.5 项目的通知》（科 协办发普字〔2017〕 23 号） - 29 - 2 第四部分 2019 年度部门决算报表 在创新驱动示范县建立专 建立专家工作站 家工作站，使活动具有长期 长期 保持长期 保持较好 保持一般 保持较差 工作计划 优 100 5 5 100 10 10 100 99.03 效果 预算 执行 100% 率 自评 得分 填报 人： 联系电 王亚琳 话： 86054723 说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、 中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。 附件 2： 2019 年度预算项目绩效自评表 填报单位： 项目编码 河北省科学技术馆 731-0402-JBN-07T0 项目名称 主管部门： 河北省科学技术协会 科技馆免费开放经费（省级） 预算金额 （调整后） 金额单位：万元 502.94 执行金额 502.94 项目实施 计划 资金 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 支出计划 8.00 60.00 90 100.00 - 30 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 （%） 绩效目标 保持场馆环境安全、整洁；保障各项设施的安全、稳定运行。保证展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行。通过各种活动 丰富展教内容。保证全年开放天数，保证人员在岗、保证展教水平。 绩效指标 绩效指标 分类 设施完好率 描述 好率 确定依据 单项指标 实际完成 良 中 差 空调、电梯、网 空调、电梯、网 空调、电梯、网 空调、电梯、网 空调、电梯完好 络完好率 98%以 络完好率 95%以 络完好率 95%以 络完好率 85%以 率 99%，网络完 设施完好 上，供水供电设 上，供水供电设 上，供水供电设 上，供水供电设 好率 98%，供水 率 备完好率 98%， 备完好率 98%， 备完好率 98%， 备完好率 90%， 供电设备完好 消防设备完好 消防设备完好 消防设备完好 消防设备完好 率 100%，消防设 率 100% 率 100% 率 100% 率 95% 备完好率 100% 值 展品 95%、 展品 90%、 展品 85%、 展品 80%、 展品 95%、 视设备完 影视设备 影视设备 影视设备 影视设备 影视设备 98% 95% 90% 85% 100% 30 26 22 18 116 年开放天数 300 年开放天数 285 年开放天数 285 天以上，接待公 天以上，接待公 天以上，接待公 年开展场 次 单项指标 完成等级 开放天数 接待人数 单项指标 权重占比 单项指标 得分 （%） 折算得分 25 24.62 25 24.54 20 19.92 20 19.92 10 9.88 98.48 98.16 优 优 开放天数 99.60 99.60 年开放天数 255 效果指标 自评得分 优 展品及影 好率 年开展场次 评价标准 优 产出指标 展品及影视设备完 绩效指标评价标准 绩效指标 年开放天数 311 天以上，接待公 接待人数 天，接待公众 73 优 众低于 25 万人 众 40 万人次 众 35 万人次 众 35 万人次 万人次 次 预算执行 98.80 100% 率 自评得分 填报人： 100 陈欣慧 联系电话： 98.88 85936708 说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、 差四个等级。 - 31 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、 60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。 - 32 -