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濮阳县发展和改革委员会 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县发展和改革委员会 2022 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县发展和改革委员会 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期 规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专 项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起 草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规 范性文件。 （二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量 发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规 划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 （三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监 测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政 策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措 施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻 落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理 的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订 全县财政、土地等政策。 （四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工 作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调 推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制 度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负 面清单制度。 （五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡 和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担 统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资 准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监 测工作。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资 总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投 资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接 申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金， 按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建 设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工 作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。推进落实国家、 省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组 织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战 略。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组 织编制并推动实施新型城镇化规划。 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重 大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大 基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流 业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台 建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性 政策措施。 （九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订 推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展 新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设 施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展 规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的 重大问题。 （十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安 全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作 建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作 协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。 负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、 原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。 （十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发 展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能 源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订 全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农 村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、 核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划 建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合 利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开 展油气储备管理工作。组织开展跨县域与大型能源企业的战 略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源 相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业 落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃 气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外） 日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。 （十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔 接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划， 统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出 促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头 开展全县社会信用体系建设。 （十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设， 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工 作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保 产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目 标、任务并组织实施。 （十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建 设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军 民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织 实施国民经济动员有关工作。 （十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律 法规；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常 管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮 食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部 门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物 资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技 术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全 县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订 全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发 展规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮 食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备 承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备 粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。 （十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。 监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实 情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制 度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监 督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检 查。 （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出 全县直接 1.办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、 机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开、机关财务、 资产管理、文化宣传、组织重大活动等工作；组织建议提案 办理、电子政务、内部审计等工作；组织开展新闻宣传、舆 情监测及预期管理相关工作。 2.人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事 管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休干部、绩效 工资、机关党建、工、青、妇等工作。 3.国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）。起 草重要文件；组织研究全县经济社会发展、改革开放的重大 问题；提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政 策建议。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计 划；监测分析、预测预警全县宏观经济形势；研究全县总量 平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大 政策预研和预评估；提出经济安全、资源安全、重要商品总 量平衡相关政策建议；组织拟订全县推进经济建设与国防建 设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；推动实施全 县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；协调推进 全县经济建设与国防密切相关的建设项目贯彻国防要求；协 调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平 战转换能力建设。负责监测研判全县经济运行态势并提出相 关政策建议，协调经济运行中的重大问题；承担供给侧结构 性改革相关工作；统筹协调全县煤电油气运保障工作并组织 应对有关重大突发事件，提出安排相关物资储备和动用的建 议。负责提出全县重大发展规划、经济结构调整政策和重大 生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划；承担统 一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、 空间规划与县发展规划；统筹规划编制立项；拟订全县相关 重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实 施，提出相关评估评价意见和改进措施建议；牵头负责乡 （镇）经济社会发展考核评价目标设定、分解等工作；推进 落实国家、省、市区域协调发展战略，统筹推动全县区域协 调发展；组织实施促进地区崛起战略、规划和重大政策；推 进流域经济发展；统筹协调区域合作、南水北调对口协作有 关工作；指导协调县域经济发展工作；协调全县国土整治、 开发利用和保护政策。 4.固定资产投资与经济体制改革股。拟订全社会固定资 产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头推进全县固定资 产投资项目建设；提出全县深化投融资体制改革建议；起草 全县固定资产投资管理有关规范性文件；会同相关部门落实 省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目 目录；衔接平衡需要申请中央及省政府投资、安排县级政府 投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安排 县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目；承担县 级财政性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜，协 调拟订建设工程造价有关计价标准；协调推进投资项目审批 制度改革，管理全县投资项目在线审批监管平台；拟订全县 促进民间投资发展政策；按分工组织推广政府和社会资本合 作；指导工程咨询业发展。负责统一受理行政审批事项；负 责审核受理材料，催办督办有关行政审批事项办理进度；依 据法律、法规和规章规定，处理行政审批事项办理过程中的 有关问题。指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究全 县经济体制改革重大问题，拟订综合性经济体制改革方案及 有关专项改革方案并组织实施；推进全县国有企业混合所有 制和垄断行业改革，提出完善产权制度、促进非公有制经济 发展的政策建议；推进全县要素市场化配置改革，组织实施 市场准入负面清单制度；承担机关有关规范性文件合法性审 查和清理工作；承担相关行政复议、行政应诉工作；参与优 化营商环境建设和公共资源交易管理相关工作。 5.城镇发展与基础设施建设股。提出全县新型城镇化规 划和城乡融合发展政策建议，协调重大问题；贯彻落实中原 城市群发展规划，会同有关部门推进重点流域综合治理、中 心城区，统筹推进特色小镇和特色小城镇发展；指导产城融 合示范区规划建设；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地 产开发、保障性住房规划和重大政策；按规定权限，办理城 镇基础设施建设项目有关事宜。统筹全县交通运输发展规划 与县发展规划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，衔 接平衡综合交通运输规划，协调有关重大问题，提出统筹综 合交通发展有关政策建议；提出全县重大基础设施布局建议 并协调实施；组织拟订全县铁路、民航、城市轨道交通发展 规划和政策，组织铁路、民航建设；按规定权限，办理交通 运输建设项目有关事宜；衔接重大铁路项目规划布局和政 策；协调推进重大铁路项目前期和建设工作；协调县内既有 铁路资产重组和新建铁路的资源整合问题；按照分工，协调 铁路工程建设质量安全监管等相关工作。 6.社会发展与就业股。综合提出全县社会发展规划、政 策和年度计划并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及 改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业 建设；拟订全县人口发展和应对老龄化规划和政策。提出全 县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展 规划和政策建议；统筹推进收入分配制度改革及相关体制改 革；提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相 关政策措施。 7.农村发展股。组织编制乡村振兴战略规划，提出全县 农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策 建议，协调有关重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利、 气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策， 提出重大项目布局建议并协调实施；组织编制黄河滩区居民 迁建规划，组织编制以工代赈规划并组织实施；参与全县贫 困地区经济开发计划编制和扶贫政策的研究拟订；提出健全 生态保护补偿机制政策措施；组织编制全县重特大自然灾害 灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；承担县黄河滩区居 民迁建工作领导小组办公室日常工作。 8.工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公 室）。组织拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻 坚；统筹衔接工业发展规划；拟订支持实体经济发展、加快 发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项 目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调全县重大 技术装备推广应用和产业基地建设；组织拟订、实施全县产 业集聚区发展规划、政策；根据国家资源枯竭型城市转型战 略、规划和政策，统筹推进我县城市转型发展工作。组织拟 订全县推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进 创新能力建设和新兴产业创业投资；提出县重大科技基础设 施规划布局建议，指导“双创”基地建设；提出培育经济发展 新动能和技术经济安全政策建议，推动技术创新和相关高新 技术产业化，组织重大示范工程；统筹推进全县战略性新兴 产业发展；统筹推进全县数字经济发展和制度建设，拟订和 推动落实数字经济发展规划和重大政策；统筹推进互联网、 大数据、人工智能与实体经济深度融合，研究提出引导数字 经济新技术新产业新业态新模式健康有序发展的政策措施， 培育发展数字经济产业；衔接平衡信息化发展规划与县发展 规划。 9.资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公 室）。拟订全县绿色发展规划和政策并组织实施，推进实施 可持续发展战略，承担生态文明建设相关工作；拟订并协调 实施全县资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能 源消费控制目标并组织实施；协调全县环保产业和清洁生产 促进有关工作；组织协调全县重大节能示范工程和新产品、 新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展 固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察工作；承担 县节能减排工作领导小组有关节能方面具体工作。 10.财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）。 研究分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问 题；研究全县财政、金融政策与发展规划、特色商业区发展 融资的发展规划和政策建议、协调推进建设项目融资工作； 承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作；组织拟订 全县促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资 和产业投资基金发展与制度建设。监测研判县内外市场及外 贸形势并提出政策建议；承担全县重要商品总量平衡和宏观 调控相关工作；提出全县重要工业品、原材料和重要农产品 进出口调控意见并协调落实；统筹推进全县社会信用体系建 设。负责提出全县利用外资和境外投资的规划及有关政策建 议，按权限审核重大项目；承担全口径外债管理有关工作； 提出国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷 款（含境外发债）备选项目；协调实施国家外商投资产业指 导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入 负面清单；指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、 能源资源等领域重大项目的对外合作；承担外商直接投资和 国外贷款项目采购设备减免税确认申报工作；统筹全县参与 “一带一路”建设工作；研究提出参与建设“一带一路”规划、 政策措施和建议；协调解决重点工作、重大项目推进中的问 题；推进“一带一路”国际合作、成果落实相关工作；按分工 指导区域开放合作，提出相关政策建议。统筹推动全县生产 性和生活性服务业发展，拟订服务业及现代物流业发展规划 和政策，协调重大问题；统筹服务业发展规划与县发展规划 的衔接平衡；组织拟订服务业发展指导目录；统筹推进服务 业载体平台建设；会同有关部门安排县服务业发展引导资 金，规划布局和组织实施服务业重大项目，指导服务业重点 企业发展；组织开展服务业综合改革试点；协调流通体制改 革有关重大问题。 11.能源规划建设办公室。拟订全县能源发展总体规划、 专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革， 协调全县能源发展和改革重大问题；组织拟订全县能源产业 政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工 作；推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核 能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中 的重大问题；参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、 监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急 保障，参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对 气候变化等政策；督促管输企业落实安全生产主体责任，保 障管道安全运行；加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、 油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）监督管 理，依法查处危害管道安全的违法行为。 12.重点项目建设办公室。承担全县重点项目建设管理责 任，拟订全县重点项目建设管理政策措施；建立省市县重点 项目储备库，提出年度省市县重点项目选择指导目录；承担 重大项目联审联批日常工作；组织对省市县重点项目建设进 度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全县重 点项目责任目标任务完成情况。 13.价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公 室）。监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动， 提出价格总水平调控预期目标和重要商品价格调控政策建 议；组织拟订有关价格方面的规范性文件；组织推动国家、 省关于重要商品、服务和要素价格改革工作，研究提出县管 的政府定价商品、服务和要素的价格政策和调整、改革意见； 提出县管重要商品及相关行业服务价格管理目录的意见，拟 订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改革方案。 组织实施国家、省关于收费改革的方案，拟订全县行政事业 性收费的规范性文件和政策并组织实施；承担全县行政事业 性收费、政府定价管理的经营服务性收费、公益公用性收费 管理工作；实施行政事业收费和经营服务性收费目录，拟订 调整县管收费（价格）标准。负责监测分析全县重要农产品 价格成本变动；对由政府管理的重要商品、服务价格和重要 收费实施成本监审；组织实施重点行业、重要农产品、重要 商品和服务的成本调查。 14.粮食与物资储备规划股。贯彻执行国家粮食流通和物 资储备管理的法律法规；组织实施国家战略和应急储备物资 收储、轮换、日常管理；协调组织拟定全县粮食和物资储备 品种目录、总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管 理相关政策和规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物 资储备中长期规划；研究提出县级战略和应急物资储备规 划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技术规范并 监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产 业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订全县粮食 和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划。 负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮食储存、 流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位 安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换 计划，提出有关动用计划和指令。负责全县粮食流通和物资 储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法 规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、 物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和 社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计 制度执行情况监督检查。 濮阳县发展和改革委员会机关行政编制 21 名。暂核定 主任 1 名，副主任 4 名，总经济师 1 名；股级职数 14 名。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年收入总计 16317.31 万 元，支出总计 16317.31 万元，与 2021 年预算相比，收入增 加 15268.94 万元，增长 1456.45%。主要原因：收付实现制， 上年结转增加；支出增加 15268.94 万元，增长 1456.45%。 主要原因：收付实现制，上年结转增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年收入合计 16317.31 万 元，其中：一般公共预算收入 5365.54 万元；上年结转结余 收入 10951.77 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年支出合计 16317.31 万 元，其中：基本支出 1007.54 万元，占 6.17%；项目支出 15309.77 万元，占 93.83%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预 算 5365.54 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4317.17 万元，增长 411.80%，主要原因：人员工资和项目资金增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年 初预算为 5365.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 支出 816.63 万元，占 15.22%；社会保障和就业支出 157.80 万元，占 2.94%；卫生健康支出 41.34 万元，占 0.77%；节能 环保支出 4281.00 万元，占 79.79%；住房保障支出 68.77 万 元，占 1.28%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支 出 1007.54 万元，其中：人员经费 964.04 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 43.50 万元，主要包括：办公费、工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年无使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无 增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县发展和改革委员会 2022 年机关运行经费支出预 算 43.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要 的办公费、差旅费工会经费、公务用车运行维护费支出，与 2021 年机关运行经费持平。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 16317.31 万元，其中人员经 费支出 964.04 万元，公用经费支出 43.50 万元，项目支出（含 其他运转类和特定目标类项目）15309.77 万元，财政拨款安 排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 11976 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县发展和改革委员会单位固定资产总 额 188.89 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 28.29 万 元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县发展和改革委员会 2022 年部门预算 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 5365.54 一、一般公共服务 其中：财政拨款 5365.54 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 金额 907.76 158.69 41.34 14791.93 十二、城乡社区事务 130.00 十三、农林水事务 217.10 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 68.77 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 1.72 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 5365.54 本 年 支 出 合 计 16317.31 10951.77 年终结转结余 16317.31 支 出 总 计 16317.31 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 109 109001 上年结转结余 合计 16317.31 5365.54 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 5365.54 5365.54 10951.77 10821.77 130.00 濮阳县发展和改革委员会 16317.31 5365.54 5365.54 5365.54 10951.77 10821.77 130.00 16317.31 5365.54 5365.54 5365.54 10951.77 10821.77 130.00 部门（单位）名称 濮阳县发展和改革委员会 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 109 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 16317.31 1007.54 15309.77 3333.77 11976.00 濮阳县发展和改革委员会 16317.31 1007.54 15309.77 3333.77 11976.00 201 04 01 行政运行 285.31 44.03 44.03 201 04 02 一般行政管理事务 115.63 115.63 115.63 201 04 08 物价管理 8.47 8.47 8.47 201 04 50 事业运行 498.35 208 05 01 行政单位离退休 22.31 208 05 02 4.16 208 05 05 72.69 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 0.89 0.89 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.49 210 11 01 行政单位医疗 11.66 210 11 02 事业单位医疗 29.68 211 03 01 大气 7096.93 7096.93 2815.93 211 03 02 水体 7695.00 7695.00 212 08 03 城市建设支出 130.00 130.00 130.00 213 02 05 森林资源培育 75.80 75.80 75.80 213 02 27 贷款贴息 141.30 141.30 141.30 221 02 01 住房公积金 68.77 229 99 99 其他支出 1.72 1.72 1.72 56.04 4281.00 7695.00 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 5365.54 一、本年支出 5365.54 5365.54 5365.54 （一）一般公共预算拨款 5365.54 （一）一般公共服务支出 816.63 816.63 816.63 157.80 157.80 157.80 其中：财政拨款 5365.54 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 41.34 41.34 41.34 （十一）节能环保支出 4281.00 4281.00 4281.00 68.77 68.77 68.77 5365.54 5365.54 5365.54 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 5365.54 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 109 其他运转类 特定目标类 合计 5365.54 1007.54 4358.00 77.00 4281.00 濮阳县发展和改革委员会 5365.54 1007.54 4358.00 77.00 4281.00 241.28 77.00 77.00 201 04 01 行政运行 241.28 201 04 02 一般行政管理事务 77.00 201 04 50 事业运行 498.35 498.35 208 05 01 行政单位离退休 22.31 22.31 208 05 02 4.16 4.16 208 05 05 72.69 72.69 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 55.15 55.15 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.49 3.49 210 11 01 行政单位医疗 11.66 11.66 210 11 02 事业单位医疗 29.68 29.68 211 03 01 大气 221 02 01 住房公积金 4281.00 68.77 4281.00 68.77 4281.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1007.54 964.04 43.50 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 96.06 96.06 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 24.48 24.48 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 12.64 12.64 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 8.38 8.38 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 15.60 15.60 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 31.20 31.20 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 9.42 9.42 30201 办公费 50201 办公经费 34.00 34.00 30228 工会经费 50201 办公经费 9.50 9.50 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 102.91 102.91 3010304 工资福利支出 32.95 32.95 工资福利支出 19.30 19.30 3010301 年度目标考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年终奖 50501 工资福利支出 23.37 23.37 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 45.60 45.60 30101 基本工资 50501 工资福利支出 258.34 258.34 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 15.88 15.88 3030101 离休人员个人支出 50905 离退休费 10.97 10.97 3030201 离退休费 15.50 15.50 社会保障缴费 19.69 19.69 工资福利支出 53.00 53.00 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 53.43 53.43 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.72 1.72 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.69 0.69 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.26 0.26 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 2.54 2.54 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11.66 11.66 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 29.68 29.68 30113 住房公积金 50103 住房公积金 18.71 18.71 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 50.06 50.06 3010702 30108 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 类 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 109 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 16317.31 5365.54 5365.54 10951.77 濮阳县发展和改 革委员会 16317.31 5365.54 5365.54 10951.77 科目名称 类 款 科目名称 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 301 01 501 01 工资奖金津补贴 96.06 96.06 96.06 301 02 501 01 工资奖金津补贴 24.48 24.48 24.48 301 03 501 01 工资奖金津补贴 12.64 12.64 12.64 301 02 501 01 工资奖金津补贴 8.38 8.38 8.38 302 39 502 01 办公经费 15.60 15.60 15.60 301 99 501 99 其他工资福利支 出 31.20 31.20 31.20 301 03 501 01 工资奖金津补贴 9.42 9.42 9.42 302 01 502 01 办公经费 116.66 34.00 34.00 302 28 502 01 办公经费 9.50 9.50 9.50 302 29 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 11 505 02 商品和服务支出 16.00 16.00 16.00 302 07 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 06 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 01 505 02 商品和服务支出 7.00 7.00 7.00 302 05 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 02 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 302 26 505 02 商品和服务支出 30.00 30.00 30.00 302 31 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 303 07 509 01 社会福利和救助 1.00 1.00 1.00 302 99 505 02 商品和服务支出 4289.47 4281.00 4281.00 301 07 505 01 工资福利支出 102.91 102.91 102.91 301 03 505 01 工资福利支出 32.95 32.95 32.95 301 07 505 01 工资福利支出 19.30 19.30 19.30 301 03 505 01 工资福利支出 23.37 23.37 23.37 301 07 505 01 工资福利支出 45.60 45.60 45.60 301 01 505 01 工资福利支出 258.34 258.34 258.34 301 02 505 01 工资福利支出 15.88 15.88 15.88 303 01 509 05 离退休费 10.97 10.97 10.97 303 02 509 05 离退休费 15.50 15.50 15.50 301 08 501 02 社会保障缴费 19.69 19.69 19.69 301 08 505 01 工资福利支出 53.00 53.00 53.00 303 02 509 05 离退休费 53.43 53.43 53.43 303 01 509 05 离退休费 1.72 1.72 1.72 303 99 509 99 其他对个人和家 庭补助 0.89 301 12 505 01 工资福利支出 0.69 0.69 0.69 301 12 501 02 社会保障缴费 0.26 0.26 0.26 301 12 505 01 工资福利支出 2.54 2.54 2.54 301 10 501 02 社会保障缴费 11.66 11.66 11.66 301 10 505 01 工资福利支出 29.68 29.68 29.68 309 99 506 02 资本性支出 （二） 2815.93 2815.93 310 99 503 99 其他资本性支出 7695.00 7695.00 312 99 507 99 其他对企业补助 130.00 130.00 217.10 82.66 8.47 0.89 310 99 506 01 资本性支出 （一） 301 13 501 03 住房公积金 18.71 18.71 18.71 301 13 505 01 工资福利支出 50.06 50.06 50.06 303 05 509 01 社会福利和救助 1.72 217.10 1.72 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县发展和改革委员会 “三公”经费合计 5.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 5.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 类型 项目名称 项目单位 濮阳县发展 和改革委员 会 濮阳县发展 2021结转资 其他运转类 和改革委员 金 会 濮阳县发展 老干部工作 其他运转类 和改革委员 经费及其他 会 濮阳县发展 节能监察及 其他运转类 和改革委员 其他经费 会 规划编制项 濮阳县发展 其他运转类 目前期经费 和改革委员 及其他 会 残疾军人王 濮阳县发展 其他运转类 玉海医疗补 和改革委员 助经费 会 濮阳县发展 重点项目经 其他运转类 和改革委员 费及其他 会 提前下达 2022年度中 濮阳县发展 特定目标类 央农村清洁 和改革委员 取暖运营补 会 贴资金 水体治理项 濮阳县发展 特定目标类 目（2021结 和改革委员 转） 会 109 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 15309.77 4358.00 10821.77 130.00 合计 15309.77 4358.00 3256.77 11.00 11.00 5.00 5.00 40.00 40.00 1.00 1.00 20.00 20.00 4281.00 4281.00 7695.00 10821.77 130.00 3126.77 130.00 7695.00 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县发展和改革委员会 1、组织好全县重点项目的检查和督导工作，并组织重点项目的观摩和开工； 2、2022年项目谋划、储备和争取工作，并围绕项目进行咨询、评估、论证；对接上级并争取 上级资金； 年度履职目标 3、推动全县能源行业节能和资源综合利用工作； 4、保障单位人员工资福利和机关运行工作； 5、开展老干服务工作等 任务名称 主要内容 全县重点项目的检查和督导工作 项目的谋划和储备工作 年度主要任务 能源节约和综合利用 重点项目的观摩及开工工作 重点项目咨询、评估、论证工作等 人员工资福利和机关运行工作 开展老干服务工作 农村清洁取暖运营、水体治理等 单位职工工资福利及离退休人员福利、机关工作的 日常开展 重大节日对老干部慰问、集体活动、生病住院等 部门预算总额（万元） 16317.31 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 16317.31 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1007.54 （2）项目支出 15309.77 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤5% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 投入管理指标 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效管理 产出指标 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 老干服务工作完成率 100% 重大节日对老干部慰问、集体活动、 生病住院看望等 100% 重点项目的观摩及开工工作 100% 重点项目咨询、评估、论证工作等 100% 农村清洁取暖运营、水体治理等 全县重点项目的检查和 督导工作完成率 重点工作任务完 项目的谋划和储备工作 成 完成率 能源节约和综合利用完 成率 人员工资福利和机关运 行工作完成率 老干服务工作实现率 全县重点项目的检查 和督导工作完成率 项目的谋划和储备工 履职目标实现 作实现率 能源节约和综合利用 实现率 人员工资福利和机关 运行工作实现率 防治大气污染 效益指标 100% 100% 重点项目的观摩及开工工作 100% 重点项目咨询、评估、论证工作等 100% 农村清洁取暖运营、水体治理等 100% 有效 促进全县固定资产增加 有效 服务对象满意度 单位职工工资福利及离退休人员福利 、机关工作的日常开展 重大节日对老干部慰问、集体活动、 生病住院看望等 100% 履职效益 满意度 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% ≥95% 单位职工工资福利及离退休人员福利 、机关工作的日常开展 推进农村清洁能源的运营，更好的防 治大气污染 项目的规划推进，濮阳县的固定资产 有效增加 服务对象满意度指标 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县发展和改革委员会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 15309.77 15309.77 109 109001 濮阳县发展和改革委员会 410928220000000006313 重点项目经费及其他 15309.77 15309.77 20.00 20.00 单位资金 三级指标 410928220000000006363 1.00 1.00 监督管理费用标准 410928220000000006365 节能监察及其他经费 5.00 410928220000000018423 410928220000000042933 410928220000000037651 410928220000000044076 老干部工作经费及其他 规划编制项目前期经费及 其他 2021结转资金 水体治理项目（2021结 转） 提前下达2022年度中央 农村清洁取暖运营补贴资 金 11.00 ≤11万元 11.00 谋划项目费用标准 40.00 40.00 3256.77 3256.77 7695.00 7695.00 4281.00 4281.00 三级指标 督导检查及时性 ≤833.3元/ 退伍军人数量 人/月 医疗费补贴发放准确性 退伍军人医疗经费发放及 时性 ≥4166.6元 监控监测企业数量 5.00 老干部慰问经费标准 410928220000000006509 指标值 重点项目督导检查费用标 ≤1.66万元 重点项目督导检查次数 准 重点项目督导检查完成率 退伍军人医药费补贴 残疾军人王玉海医疗补助 经费 产出指标 ≤5000元 效益指标 指标值 ≥20次 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提升部门服务能力 提升 重点项目单位满意度 ≥95% 保障退伍军人医疗条件 保障 退伍军人王玉海满意度 ≥95% 监管企业满意度 ≥95% 完成 及时 ≥1人 准确 及时 ≥3个 提高能源节约利用率 ≥90% 监督监管企业覆盖率 100% 提升服务能力 提升 监督监管及时性 及时 降低污染排放率 ≤95% 报纸报刊订阅种类 ≥8次 提升政府形象 提升 老干部满意度 ≥95% 报纸报刊发放及时性 及时 老干部慰问完成率 完成 老干部慰问次数 ≥3次 老干部慰问及时性 及时 谋划项目通过率 ≥35% 提升服务能力 提升 项目单位满意度 100% 项目审核完成时间及时性 及时 谋划项目数量 ≥80个