上海市宝山区发展和改革委员会2022年度项目绩效自评结果信息.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 固定资产节能评估专项 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 250000.00 175000.00 175,000 10 100.00% 10 250000.00 175000 175000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 已完成 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 项目 质量指标 预算资金到位率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=5 5 15 15 =100 100 15 15 =50 50 10 10 完备 完备 10 10 规范 规范 30 25 进一步提高规范性 规范 规范 10 8 进一步提高规范性 100 93 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 预算执行率 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 合同管理完备性 政府采购规范性 项目验收规范性 总分 -1- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 金融办专项 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1467000.00 673300.00 1467000.00 673300 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 673,300 10 100.00% 10 673300 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 压缩项目经费 一级指标 二级指标 数量指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=5家 2 10 4 受疫情影响 =100% 100 8 8 =100% 100 8 8 及时 及时 8 8 及时 及时 8 8 及时 及时 8 8 企业融资环境得到改善 改善 改善 10 10 政企信息沟通畅通程度 良好 良好 10 10 三级指标 扶持企业上市项目数 奖励与评审一致率 质量指标 补贴标准达标率 产出指标 项目评审及时性 时效指标 绩 效 指 标 政策宣传及时性 信息公示及时性 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 政策管理监督机制健全 -2- 健全 健全 10 10 >=80% 90 10 10 100 94 性 满意度指标 服务对象满意度指标 对资金拨付时效满意度 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 超市商品信息专项 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 180000.00 133000.00 180000.00 133000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 133,000 10 100.00% 10 133000 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 压缩项目经费 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 超市商品信息专项监测 =25 25 20 20 =25 25 20 10 =20 20 10 10 =15 15 30 30 =15 15 10 10 100 90 质量指标 超市商品信息专项监测 准确性 绩 效 指 标 时效指标 超市商品价格监测及时 性 效益指标 社会效益指标 超市商品信息专项监测 “货比三家” 满意度指标 服务对象满意度指标 通过超市商品价格监测 让老百姓得到实惠 总分 -4- 偏差原因分析及 改进措施 电脑数据与牌价数 据产生偏差，加强 巡查 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 法律咨询服务费 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100000.00 70000.00 70,000 10 100.00% 10 100000.00 70000 70000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 压缩项目经费 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 预算资金到位率 质量指标 预算执行率 时效指标 效益指标 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 财务监控有效性 合同管理完备性 群众满意度 总分 -5- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100 100 10 10 =90 80 20 10 有效 有效 20 20 完备 完备 30 30 =80 80 10 10 100 90 偏差原因分析及 改进措施 压缩项目经费 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 48000.00 46989.00 48000.00 46989 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 46,989 10 100.00% 10 46989 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 新增退休人员 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 人员 预算资金到位率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =51 48 20 18 新增退休人员 =100 100 10 10 =100 100 10 9 规范 规范 10 10 健全 健全 30 30 =100 100 10 10 100 97 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 预算执行率 资金使用规范性 财务管理制度健全性 群众满意度 总分 -6- 新增退休人员 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 委托评估可行性研究报告 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100000.00 70000.00 70,000 10 100.00% 10 100000.00 70000 70000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 压缩项目经费 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 ＞1 1 10 10 =100 100 20 15 持续提升科研报告 质量全面性 =100 100 10 5 加强与评估单位沟 通，确保按时完成 =1 1 10 10 =1 1 10 10 =100 100 10 10 =1 1 5 5 =1 1 5 5 =100 100 10 10 项目数 评估质量 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 评估时效 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 生态效益 可持续 满意度 -7- 总分 100 -8- 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 价格监测专项经费 上海市宝山区发展和改革委 员会 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 250000.00 118100.00 250000.00 118100 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 118,100 10 100.00% 10 118100 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 压缩项目经费 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 价格监测点区域内覆盖 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =20 20 20 10 增加监测点覆盖率 =20 20 20 20 =20 20 10 10 =20 20 30 30 =20 20 10 10 100 90 率 产出指标 质量指标 价格监数据上报的准确 性 绩 效 指 标 时效指标 价格监数据上报的及时 性 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 监测数据的持续性 对监测数据提供的满意 度 总分 -9- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 支持先进制造业和现代服务业 发展专项2021年中央预算内投 资计划（上海宝山） 上海市宝山区发展和改革委 实施单位 员会 项目名称 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15300000.00 15300000.00 15,300,000 10 100.00% 10 15300000 15300000 15300000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 数量指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1个 1 5 5 <=10个工作日 10 5 5 >=95% 95 5 5 >=65% 85 5 5 >=80% 80 5 5 >=90% 100 5 5 <=10% 0 5 5 三级指标 推动重大项目建设 计划管理指标 资金管理指标：“两个 责任”按项目落实到位 率 资金管理指标：中央预 算内投资到付率 产出指标 质量指标 年度计划投资完成率 绩 效 指 标 项目开工率 超规模、超标准、超概 算项目比例 - 10 - 偏差原因分析及 改进措施 审计、督查、巡视等指 <=1% 0 5 5 按照项目计划建设 按照项目计划建设 10 周期 周期推进 10 出问题项目比例 时效指标 效益指标 社会效益指标 项目建设周期 长效推动先进制造业和 长期 长期 30 30 项目建设基本完成 项目有序推进 10 10 100 100 现代服务业发展 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 总分 - 11 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年宝山区优化营商环境暨 投资促进大会 上海市宝山区发展和改革委 实施单位 员会 项目名称 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 560330.00 560330.00 560,030 10 10 560330 560330 560030 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区发展 和改革委员会 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 99.95% 实际完成情况 预算多申请了300元 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 会议数量 营商质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1 1 20 20 >=80% 100 10 10 >=80% 100 10 10 >=80% 100 10 10 >=80% 100 10 10 >=80% 100 10 10 >=80% 100 5 5 >=80% 100 5 5 >=80% 100 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 年度进度 成本 取得的经济效益 取得的社会效益 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 取得的生态效益 项目的持续性影响 企业满意度 - 12 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 13 - 100