宝山区生态环境局2023年项目绩效目标申报表.pdf

财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 项目名称 局信息化系统及网络运行 维护费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市宝山区生态环境局 实施单位 上海市宝山区生态环境局 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 723500 其中：财政资金 723500 其他资金 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 723500 723500 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 年度总目标 保证网络及安全系统、通信系统、后台管 项目 保证网络及安全系统、通信系统、后台管理系统、 理系统、ICV 系统等，智能化系统，安全 绩效 ICV 系统等，智能化系统，安全防范系统、综合布 防范系统、综合布线系统、有线电视系 目标 线系统、有线电视系统、多媒体会议控制系统、门 统、多媒体会议控制系统、门禁系统、机 禁系统、机房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳 房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳定 定运行。保障电脑打印机日常运行以及各类终端设 运行。保障电脑打印机日常运行以及各类 备及部件的维修、更换。 终端设备及部件的维修、更换。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 项目运行覆盖范围 全局 电脑及打印机维修 全局 配件损耗 按实结算 工作完成有效性 有效 项目质量控制 可控 配件质量合格率 =100% 时效指标 工作完成及时性 及时 成本指标 成本可控性 可控 经济效益指标 工作效率 提高 数据采集及时性 及时 维修效率 有效 网络正常运行 正常 设备正常开展工作 正常 人员满意度 满意 数量指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 质量指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 财政项目支出绩效目标填报表 （2023 年度） 项目名称 监测监控中心电费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市宝山区生态环境局 实施单位 上海市宝山区环境监测站 计划开始日期 2023-1-1 计划完成日期 2023-12-31 450000.00 项目资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 绩效 指标 0 其他资金 0 0 年度总目标 保障宝山区环境监测监控中心大楼的 保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用 日常用电。 电。 产出指标 效益指标 450000.00 上年结转资金 项目总目标 （ 2023 年- 2023 年） 一级指标 450000.00 450000.00 其中：财政资金 其他资金 项目 绩效 目标 年度资金申请总额 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 项目计划完成率 100% 质量指标 资金使用规范 规范 时效指标 项目完成及时率 及时 用电保障率 100% 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 办公人员满意度 ≥95%