上海市宝山区文旅局2022年度项目绩效自评结果信息.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 国际文化交流研究业务 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 450000.00 425300.00 425,300 10 100.00% 10 450000.00 425300 425300 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 为维持馆内运营所发生的国际交流各项活动费 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 通过项目的实施维持了馆内运营 三级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 财政投入乘数 质量指标 预算资金到位率 时效指标 完成及时性 社会效益指标 受益满意度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =2 =2 14 14 =100% =100% 18 18 及时 及时 18 18 =90% =90% 15 15 完善 完善 15 15 =100% =100% 10 10 100 100.00 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度建设 服务对象满意度指标 服务对象满意度 总分 -1- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35000.00 35000.00 34,160 10 9.76 35000.00 35000.00 34160 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 完成扫描一体机、彩色打印一体机采购 一级指标 绩 效 指 标 扫描一体机、彩色打印一体机采购完成 二级指标 三级指标 经费拨付完成率 质量指标 采购验收合格率 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 97.60% 实际完成情况 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 上海市宝山区文化和旅游局 采购完成及时性 长效管理制度建设 服务对象满意度 总分 -2- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 14 14 =100% =100% 18 18 及时 及时 18 18 完善 完善 30 30 =80% =80% 10 10 100 99.76 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 微型消防站采购及消防设施年 检 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按照消防重点单位要求，设立微型消防站、进行消防设施 目标 年检 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 得分 45,000 10 100.00% 10 45000 — 完成微型消防站的设立、消防设施年检 财政投入乘数 质量指标 执行率 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 实施单位 验收合格率 项目完成及时性 安全能及提升情况 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =2 =2 14 14 =100% =100% 18 18 及时 及时 18 18 =100% =100% 15 15 健全 健全 15 15 =100% =100% 10 10 100 100.00 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理机制建全性 服务对像满意度 总分 -3- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 空调风管清洗消毒 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 60000.00 60000.00 60,000 10 100.00% 10 60000.00 60000.00 60000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 完成空调风管清洗消毒。 一级指标 预期目标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 实际完成情况 二级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 实施单位 服务对象满意度指标 年度 指标值 三级指标 经费拨付完成率 经费划拨足额率 经费划拨及时性 是否有效提高空调效率 安全能及提升情况 长效管理机制建全性 服务对像满意度 总分 -4- 通过项目的实施，完成了对场馆集中空调通风 系统定期清洁消毒。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% =100% 14 14 =100% =100% 18 18 及时 及时 18 18 有效 有效 10 10 =100% =100% 10 10 健全 健全 10 10 =100% =100% 10 10 100 100.00 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 中庭展板维护更新 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100000.00 100000.00 100,000 10 100.00% 10 100000.00 100000.00 100000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 完成中庭展板维护更新。 一级指标 预期目标 绩 效 指 标 实际完成情况 二级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 上海市宝山区文化和旅游局 维护工作完成数 质量指标 运行正常率 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度 指标值 三级指标 维护及时率 长效管理制度健全性 服务对你满意度 总分 -5- 通过项目的实施，完成场馆因多年使用已破损 陈旧的中庭展板的更新。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100 =100 14 14 =100% =100% 18 18 =100% =100% 18 18 健全 健全 30 30 =100% =100% 10 10 100 100.00 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 展项整改 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 450000.00 450000.00 449,500 10 9.99 450000.00 450000.00 449500 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 为维持馆内更好运营，对馆内展项进行整改。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 上海市宝山区文化和旅游局 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 维护工作完成数 质量指标 运行正常率 时效指标 维护及时率 社会效益指标 99.89% 满意度 通过项目的实施，完成对馆内展项的整改，维 持了馆内更好的运营。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 N N 14 14 >=98 >=98 18 18 =100% =100% 18 18 >=80% >=80% 15 15 健全 健全 15 15 =100% =100% 10 10 100 99.99 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 运维保障机制健全性 服务对像满意度 总分 -6- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1000.00 1000.00 1,000 10 100.00% 10 1000.00 1000.00 1000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑 总体 症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的 目标 早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健 康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双 赢的目标。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 完成退休职工体检 三级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 实施单位 参加体检人数 质量指标 体检质量 时效指标 体检及时率 社会效益指标 体检人员体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=90人 >=90人 14 14 >=80% >=80% 18 18 >=80% >=80% 18 18 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 >=80% >=80% 10 10 100 100.00 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 体检环境 体检人员满意情况 总分 -7- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 辅楼维护经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 86400.00 86,400 10 100.00% 10 90000.00 86400 86400 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 为维持辅楼正常运转所需维护费。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 实际完成情况 三级指标 财政投入乘数 经费划拨足额率 经费划拨及时性 维护辅楼程度 服务对象满意度 年度 指标值 完成该项目预算100%，保障辅楼正常运转 。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =2 =2 14 14 =100% =100% 18 18 及时 及时 18 18 30 30 10 10 100 100.00 保证辅楼正常运转 保证辅楼正常运转 =100 总分 -8- =100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 绿化维护经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 360000.00 300000.00 300,000 10 100.00% 10 360000.00 300000 300000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 切实保障总体绿化景观，维护馆内形象，提高游客参观环 目标 境质量。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 经费拨付完成率 绿化设施完整率 计划完成及时性 绿化景观效果 效益指标 通过项目的实施，维护馆内形象，提高游客参 观环境质量 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% =100% 14 14 =98% =98% 18 18 及时 及时 18 18 二级 二级 15 15 >98% >98% 15 15 >80% >80% 10 10 100 100.00 社会效益指标 树木保存率 满意度指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 实施单位 服务对象满意度指标 市民满意度 总分 -9- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水电费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 绩 效 指 标 得分 10 全年执行数 分值 1360000.00 1360000.00 1,360,000 10 100.00% 1360000.00 1360000.00 1360000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 按时支付水电费 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 执行率 全年预算数 年度 总体 目标 馆内运营所需水电费 一级指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 财政投入乘数 经费划拨足额率 经费划拨及时性 长效管理制度建设 服务对象满意度 总分 - 10 - 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =2 =2 14 14 =100% =100% 18 18 及时 及时 18 18 完善 完善 30 30 =100 =100 10 10 100 100.00 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 展览经费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1880000.00 784000.00 780,000 10 9.95 1880000.00 784000 780000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 为维持馆内运营，提升游客参观满意度，提供各种类型展 目标 览。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 财政投入乘数 经费划拨足额率 经费划拨及时性 社会效益指标 大众认知度 99.49% 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 上海市宝山区文化和旅游局 通过项目的实施，向游客提供了各种类型展览 ，提升游客参观的满意度 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =2 =2 14 14 =100% =100% 18 18 =0 =0 18 18 >=80 >=80 15 15 健全 健全 15 15 =100 =100 10 10 100 99.95 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度 总分 - 11 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 设施设备维护保养更新经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1170000.00 1044000.00 1,044,000 10 100.00% 10 1170000.00 1044000 1044000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 维护及保养馆内多媒体设施设备。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 二级指标 数量指标 产出指标 上海宝山国际民间 艺术交流与研究中 心 实施单位 年度 指标值 三级指标 维护工作完成数 质量指标 运行正常率 时效指标 维护及时率 社会效益指标 满意度 完成维护及保养馆内多媒体设施设备，保障馆 内各项设施设备正常运行。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =0 =0 14 14 =100% =100% 18 18 =100% =100% 18 18 >=80% >=80% 15 15 健全 健全 15 15 =100% =100% 10 10 100 100.00 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 运维保障机制健全性 服务对像满意度 总分 - 12 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 “一团一策”运转业务经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 3500000.00 2170000.00 2,170,000 得分 10 100.00% 10 2170000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 数量指标 质量指标 2170000 执行率 3500000 预期目标 年度 总体 全年完成本区乡镇演出100场，大戏下基层演出50场 目标 。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 下基层演出 演出完整性 全年完成本区乡镇演出24场，大戏下基层演 出29场。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =150场 =53场 10 4 >=90 100 20 20 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 5 5 >=90 100 2 2 优良 优良 3 3 >=90 100 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 演出及时性 预算编制合理性 预算执行率 经济效益指标 预算资金到位率 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 群众对沪剧的知晓率 演出环境 基层群众沪剧知晓度 -1- 因疫情原因，演出 场次减少。 满意度指标 服务对象满意度指标 >=90 100 10 10 100 94 群众满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 非遗传承、培训经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 450000.00 242300.00 450000.00 242300 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 1部以上传统戏复排、上演，安排艺术培训，外请专家讲 目标 课。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 质量指标 执行率 得分 242,300 10 100.00% 10 242300 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 传统戏的复排、上演 复排、培训人员参与人 1部以上传统戏复排、上演，安排艺术培训， 外请专家讲课。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =1部 =1部 20 20 >=2000 3000 15 15 >=90% 100 15 15 优良 优良 30 30 >=90% 100 10 10 100 100 次 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 社会效益指标 复排、培训参与及时性 发扬杨派艺术，传承沪 剧精髓。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 20000.00 10000.00 20000.00 10000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 确保退休人员安全体检。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 执行率 得分 10,000 10 100.00% 10 10000 — 预期目标 实际完成情况 确保退休人员安全体检。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 体检人员到位率（%） >=90 100 20 20 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 5 5 >=90 100 5 5 满意 满意 5 5 优良 优良 5 5 >=90 100 10 10 质量指标 体检质量（%） 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 体检及时率（%） 预算编制合理性（%） 预算执行率 经济效益指标 预算资金到位率 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 体检人员体验度 体检环境 健康知晓度 -4- 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 体检人员满意情况 总分 -5- >=90% 100 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 演出费用 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1000000.00 425000.00 1000000.00 425000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 全年下基层的小戏演出100场，大戏演出50场。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 执行率 得分 425,000 10 100.00% 10 425000 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 下基层演出150场 演出完整性（%） 全年下基层的小戏演出24场，大戏演出29 场。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =150场 =53场 10 4 >=90 100 20 20 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 5 5 >=90 100 2 2 优良 优良 3 3 产出指标 时效指标 成本指标 演出及时性（%） 预算编制合理性（%） 预算执行率 绩 效 指 标 经济效益指标 预算资金到位率 社会效益指标 效益指标 群众对沪剧的知晓率（ %） 生态效益指标 演出环境 -6- 因疫情原因，演出 场次减少。 可持续影响指标 基层群众沪剧知晓度（ >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 100 94 %） 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意程度（%） 总分 -7- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 舞美灯光 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 372600.00 319000.00 372600.00 319000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 舞台灯光设备更新替换。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 执行率 得分 319,000 10 100.00% 10 319000 — 预期目标 实际完成情况 舞台灯光设备更新替换。 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 灯光设备 设备检验合格率（%） 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =57 =53 10 9 因财政压减，采购 数量减少。 >=90 100 20 20 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 30 30 >=90 100 10 10 100 99 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 预算执行率 支出方向符合度 设施设备投入使用率（ %） 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 总分 -8- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 舞台音响 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 114000.00 72000.00 114000.00 72000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 舞台音响设备更新替换。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 执行率 得分 72,000 10 100.00% 10 72000 — 预期目标 实际完成情况 舞台音响设备更新替换。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 设备购置数量（个） 设备检验合格率（%） 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =7 =5 10 7 因财政压减，采购 数量减少。 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 20 20 >=90 100 30 30 >=90 100 10 10 100 97 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 设备购置安装到位及时 率（%） 成本指标 效益指标 社会效益指标 支出方向符合度 设施设备投入使用率（ %） 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 总分 -9- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 乐器 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 90000.00 89,968 10 10 90000.00 90000.00 89968 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 演出乐器购置。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 上海市宝山区文化和旅游局 99.97% 实际完成情况 演出乐器购置。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 乐器（件） 采购要求符合度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =3 =3 10 10 >=90 100 20 20 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 5 5 满意 满意 2 2 优良 优良 3 3 >=90 100 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 采购及时性 预算编制合理性 预算执行率 经济效益指标 预算资金到位率 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 舞台效果体验度 设备使用环境 受群众欢迎度 - 10 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） 总分 - 11 - >=90 100 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 头套 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 30000.00 15000.00 15,000 10 100.00% 10 30000.00 15000 15000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 演出用头套更新。 一级指标 上海市宝山区沪剧 艺术传承中心 实施单位 实际完成情况 演出用头套更新。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 头套 采购要求符合度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =4 =2 10 5 因财政压减，采购 数量减少。 >=90 100 20 20 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 >=90 100 5 5 优良 优良 5 5 >=90 100 10 10 >=90 100 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 采购及时性 预算编制合理性 预算执行率 舞台效果体验度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 使用环境 受群众欢迎程度 群众满意度 - 12 - 总分 100 - 13 - 95 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 支持上海国际邮轮经济研究中 心开展邮轮专项课题研究课题 经费 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 1000000.00 1000000.00 800,000 10 80.00% 1000000.00 1000000.00 800000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 100% 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 三级指标 课题开展数（个） 课题成果验收通过率（ 课题成果提交及时性 经济效益指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1 =1 15 15 ≥95 ≥95 20 20 按时 按时 15 15 资金到位率 到位 到位 20 20 ≥95 ≥95 10 10 =100% =100% 10 10 100 98 效益指标 社会效益指标 满意度指标 8 实际完成情况 %） 绩 效 指 标 得分 首付已支付，尾款结转第二年结清 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 课题成果应用率（%） 服务对象满意度指标 满意率 总分 -1- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 旅游E点通维护及网络服务 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 81000.00 81000.00 81,000 10 100.00% 10 81000.00 81000.00 81000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 实际完成情况 100% 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 效益指标 生态效益指标 满意度指标 环境 服务对象满意度指标 满意率 总分 -2- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 绩 效 指 标 得分 3,000 10 7.5 3000 — 75.00% 实际完成情况 75%，一人未参加 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 分值 执行率 预期目标 年度 总体 目标 100% 一级指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 体检人员到位率 质量指标 体检质量 时效指标 体检及时率 社会效益指标 体检人员体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =100% =75% 15 12 一人因病未参加 >=80% >=80% 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 20 20 优良 优良 10 10 =100% =100% 10 10 100 94.5 效益指标 生态效益指标 满意度指标 体检环境 服务对象满意度指标 满意率 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 市下拨咨询中心专项 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 315000.00 315000.00 215,932.24 10 6.86 315000.00 315000.00 215932.24 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 68.55% 实际完成情况 68.55%，实际拨付减少 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 资金到位率 质量指标 服务质量 时效指标 及时率 社会效益指标 游客体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 >=80% >=80% 10 10 100 96.86 效益指标 生态效益指标 满意度指标 环境 服务对象满意度指标 游客满意度 总分 -4- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 旅游咨询中心 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 440000.00 440000.00 270,550 10 6.15 440000.00 440000.00 270550 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 61.49% 实际完成情况 61.49%，项目金额压减 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 游客体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 15 15 =100% =100% 20 20 =100% =100% 15 15 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 >=80% >=80% 10 10 100 96.15 效益指标 生态效益指标 满意度指标 环境 服务对象满意度指标 游客满意度 总分 -5- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 标准化工作（行业管理） 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 956000.00 956000.00 653,795 10 6.84 956000.00 956000.00 653795 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 68.39% 实际完成情况 68.39%，项目金额压减 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 96.84 效益指标 生态效益指标 满意度指标 环境 服务对象满意度指标 满意率 总分 -6- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 旅游线路与旅游产品开发 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 210000.00 210000.00 147,000 10 210000.00 210000.00 147000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 70.00% 二级指标 7 实际完成情况 三级指标 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 97 效益指标 生态效益指标 满意度指标 得分 70%，项目金额压减 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 环境 服务对象满意度指标 满意率 总分 -7- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 旅游市场拓展 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 321768.00 321768.00 225,200 10 321768.00 321768.00 225200 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 69.99% 二级指标 7 实际完成情况 三级指标 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 97 效益指标 生态效益指标 满意度指标 得分 69.99%，项目金额压减 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 环境 服务对象满意度指标 满意度 总分 -8- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 全域旅游资源提升 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 800000.00 800000.00 560,000 10 800000.00 800000.00 560000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 70.00% 二级指标 7 实际完成情况 三级指标 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 15 15 =100% =100% 20 20 =100% =100% 15 15 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 97 效益指标 生态效益指标 满意度指标 得分 70%，项目金额压减 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 环境 服务对象满意度指标 满意度 总分 -9- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 宝山区智慧旅游导游导览系统 维护费 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 67000.00 67000.00 67,000 10 100.00% 10 67000.00 67000.00 67000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 100% 一级指标 其中：当年财政拨款 预期目标 绩 效 指 标 实际完成情况 100% 二级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 15 15 =100% =100% 20 20 =100% =100% 15 15 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 资金到位率 质量指标 按要求完成 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 效益指标 生态效益指标 满意度指标 环境 服务对象满意度指标 满意率 总分 - 10 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 19500.00 19500.00 19500.00 19500.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 执行率100% 一级指标 其中：当年财政拨款 绩 效 指 标 分值 执行率 得分 5,500 10 2.82 5500 — 预期目标 28.21% 实际完成情况 28.21% 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区旅游 事业发展管理中心 实施单位 设备到位率 质量指标 设备质量 时效指标 及时率 社会效益指标 体验度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 满意 满意 15 15 优良 优良 15 15 =100% =100% 10 10 100 92.82 效益指标 生态效益指标 满意度指标 环境 服务对象满意度指标 人员满意情况 总分 - 11 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 46000.00 46000.00 29,000 10 6.3 46000.00 46000.00 29000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 对退休人员进行健康检查，做好退休人员疾病的早发现、 目标 早治疗、早管理 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 参加体检人数 质量指标 体检质量 时效指标 社会效益指标 体检及时率 体检人员体验度 63.05% 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 上海市宝山区文化和旅游局 对退休人员进行健康检查，做好退休人员疾病 的早发现、早治疗、早管理 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=80% >=63% 20 16 >=80% >=80% 15 15 >=80% >=80% 15 15 满意 15 15 良好 15 15 >=85% 10 10 100 92.30 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 体检环境 体检职工满意度 总分 -1- 部分人员因疫情、 自身身体状况未参 加体检 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年公共图书馆免费开放中 央补助资金（沪财教【2022】 33号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 50000.00 50000.00 50,000 10 100.00% 10 50000 50000 50000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 为读者提供更舒适的阅览体验,打造更好的阅读环境。 一级指标 二级指标 年度 指标值 项目完成数量 质量指标 项目完成质量 时效指标 绩 效 指 标 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 项目完成及时性 经济效益指标 经济效益影响力 社会效益指标 社会文化影响力 为读者提供更舒适的阅览体验,打造更好的阅 读环境。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=90% >=90% 20 20 良好 良好 20 20 及时 及时 10 10 部分影响 部分影响 5 5 部分影响 部分影响 10 10 优良 优良 10 10 影响 影响 5 5 >=80% >=75% 10 9 100 99 效益指标 生态效益指标 馆内环境优良率 可持续影响指标 满意度指标 可持续影响力 服务对象满意度指标 读者满意度 总分 -2- 加强读者满意度 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 志愿者工作站 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 100000.00 70000.00 100000.00 70000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 加强志愿服务工作，保持志愿者队伍的稳定性及可持续性 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 执行率 得分 69,996.48 10 100.00% 10 69996.48 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 志愿者人数 志愿者服务覆盖率 志愿者年龄层次 长效管理机制 读者满意度 总分 -3- 加强志愿服务工作，保持志愿者队伍的稳定性 及可持续性 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=100 >=100 20 20 >=80% >=70% 15 14 广泛 广泛 15 15 健全 健全 30 28 >=80% >=80% 10 10 100 97 受2022年疫情 影响，志愿服务覆 盖率低 需进一步完善 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 三级等保测评费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 160000.00 120000.00 110,000 10 9.17 160000.00 120000 110000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保障图书馆网络安全保护等级满足三级安全防护。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区图书 馆 上海市宝山区文化和旅游局 质量指标 时效指标 社会效益指标 91.67% 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 按预定数量完成率 预定标准完成率 评审完成及时性 保障网站安全性 保障图书馆网络安全保护等级满足三级安全防 护。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=90% >=90% 20 20 >=90% >=90% 15 15 及时 及时 15 15 >=90% >=90% 15 15 健全 健全 15 15 >=80% >=80% 10 10 100 99.17 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理机制健全性 服务对象满意度指标 读者满意度 总分 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 消防维保及年检费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 53200.00 48200.00 48,200 10 100.00% 10 53200.00 48200 48200 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 对馆内消防设施维保并进行消防年检，以确保全馆消防设 目标 施的正常运行 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区图书 馆 上海市宝山区文化和旅游局 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 馆内设备维护覆盖率 消防年检通过率 消防年检及时性 长效管理机制健全性 群众满意度 总分 -5- 对馆内消防设施维保并进行消防年检，以确保 全馆消防设施的正常运行 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=100% >=100% 20 20 >=98% >=98% 15 15 及时 及时 15 15 健全 健全 30 30 >=80% >=80% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 光缆通信费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 800000.00 560000.00 558,600 10 99.75% 9.98 800000.00 560000 558600 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 保障图书馆网络正常使用 一级指标 预期目标 绩 效 指 标 实际完成情况 保障图书馆网络正常使用 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 馆内网络覆盖率 网络畅通畅通率 网络维修及时性 长效管理机制健全性 读者满意度 总分 -6- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=100% >=100% 20 20 >=90% >=90% 15 15 及时 及时 15 15 健全 健全 30 30 >=80% >=70% 10 8 100 97.98 偏差原因分析及 改进措施 进一步提高读者满 意度 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 图书馆信息系统运维费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 600000.00 420000.00 419,160 10 9.98 600000.00 420000 419160 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 馆内设备正常使用 一级指标 绩 效 指 标 99.80% 实际完成情况 馆内设备正常使用 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 上海市宝山区文化和旅游局 设备使用率 质量指标 设备维修质量 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 维修及时性 设备故障消除率 读者满意度 总分 -7- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=85% >=85% 20 20 优秀 优秀 15 15 及时 及时 15 15 >=90% >=90% 30 30 >=80% >=70% 10 8 100 97.98 偏差原因分析及 改进措施 进一步提高读者满 意度 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 图书购置费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5519610.00 3269610.00 821,621.57 10 25.13% 2.51 5519610.00 3269610 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 至2022年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成 目标 本年度纸质图书的采访不少于3万种。报刊采购不少于2 000种。 一级指标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 821621.57 — 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 购置计划完成率 验收合格率 至2022年底，根据宝山区图书馆文献采选 方针，完成本年度纸质图书的采访不少于3万 种。报刊采购不少于2000种。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=100% >=100% 10 10 >=98% >=98% 20 20 >=100% >=100% 10 9 受疫情影响，未及 时完成采购，经费 结转下年 =3元 =3元 10 9 受疫情影响，项目 经费压减，人均购 置成本不到3元 >=80% >=80% 10 10 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 购置及时完成率 人均图书购置成本 阅读推广参与率 书刊借阅册数 >=70000册 >=70000册 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 水电能源节约率 图书利用率 读者满意度 -8- >=10% >=10% 5 5 >=5年 >=5年 10 10 >=80% >=80% 10 10 总分 100 -9- 90.51 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 馆内公共区域绿化费用 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200000.00 140000.00 140,000 10 100.00% 10 200000.00 140000 140000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 改善室内阅览环境，增加读者流通量，达到人、室内环境 目标 与大自然的和谐统一 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区图书 馆 上海市宝山区文化和旅游局 质量指标 时效指标 社会效益指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 馆内绿化覆盖率 绿化率设施完整率 绿化更新及时性 全馆绿化覆盖率 改善室内阅览环境，增加读者流通量，达到人 、室内环境与大自然的和谐统一 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=10% >=10% 20 20 >=90% >=90% 15 15 及时 及时 15 15 >=10% >=10% 15 15 健全 健全 15 15 >=80% >=80% 10 10 100 100 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理机制健全性 服务对象满意度指标 读者满意度 总分 - 10 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 日常公用设施设备养护保养 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 990000.00 990000.00 988,000 10 99.80% 9.98 990000.00 990000.00 988000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保证各设备正常运行 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 保证各设备正常运行 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 三级指标 设施设备使用率 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 设备维护质量 设备维护及时性 长效管理机制健全性 读者满意度 总分 - 11 - 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=90% >=90% 20 20 优秀 优秀 15 15 及时 及时 15 15 健全 健全 30 30 >=80% >=70% 10 8 100 97.98 偏差原因分析及 改进措施 进一步提高读者满 意度 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 空调风管清洗及检测 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 129000.00 129000.00 128,904 10 9.99 129000.00 129000.00 128904 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 因疫情需要，每年开展空调风管清洗和集中空调检测 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 时效指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 空调清洗覆盖率 质量指标 99.93% 因疫情需要，每年开展空调风管清洗和集中空 调检测 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=100% >=100% 20 20 优秀 优秀 15 15 及时 及时 15 15 >=10% >=10% 30 30 >=80% >=80% 10 10 100 99.99 空调清洗质量 空调清洗及时性 成本节约率 读者满意度 总分 - 12 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 展览及其他活动经费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 450000.00 450000.00 449,963 10 100.00% 10 450000.00 450000.00 449963 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 进一步提升市民文化素养，为城市的发展注入文化元素， 目标 加快文明城区创建步伐 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区图书 馆 上海市宝山区文化和旅游局 各类活动举办次数 举办活动质量 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度 指标值 三级指标 质量指标 实际完成情况 完成预算率 各类活动知晓率 读者满意度 总分 - 13 - 进一步提升市民文化素养，为城市的发展注入 文化元素，加快文明城区创建步伐 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=20场 >=20场 20 20 优秀 优秀 15 15 >=80% >=80% 15 15 >=80% >=80% 30 30 >=80% >=80% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 水电费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1636000.00 1236000.00 1,215,140.63 10 9.83 1636000.00 1236000 1215140.63 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保障水电正常使用 一级指标 绩 效 指 标 98.32% 实际完成情况 保障水电正常使用 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区图书 馆 实施单位 成本节约率 质量指标 实际使用率 时效指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 支付及时性 水电能源节约率 读者满意度 总分 - 14 - 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=80% >=80% 20 20 >=90% >=90% 15 15 及时 及时 15 15 >=20% >=20% 30 30 >=80% >=80% 10 10 100 99.83 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 宝山区文化馆免费开放资金（ 沪财教【2022】33号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 100000.00 100000.00 其中：当年财政拨款 0 100000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 分值 执行率 得分 99,930 10 9.99 99930 — 预期目标 年度 总体 目标 上海市宝山区文化 馆 实施单位 99.93% 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会效益 满意度 总分 -1- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 多 多 20 20 好 好 20 20 及时 及时 10 10 高 高 30 30 满意 满意 10 10 100 99.99 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年中央支持地方公共文化 服务体系建设（公共数字文化 建设）补助资金（沪财教【2 022】52号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 75000.00 75000.00 75000 75000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 年度 总体 目标 丰富市民生活 一级指标 其中：当年财政拨款 绩 效 指 标 分值 执行率 得分 73,500 10 9.8 73500 — 预期目标 98.00% 实际完成情况 完成 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 馆 实施单位 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会效益 满意度 总分 -2- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 多 多 20 20 好 好 20 20 及时 及时 10 10 高 高 30 30 满意 满意 10 10 100 99.8 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 102000.00 102000.00 77,000 10 75.50% 7.55 102000.00 102000.00 77000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区文化 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指标 参加体检人数 体检结果准确率 体检结果告知及时性 参检人员满意度 长效管理制度健全性 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 多 多 10 10 100% 100% 20 20 及时 及时 20 20 80% 80% 10 10 健全 健全 10 10 健全 健全 10 10 满意 满意 10 10 100 97.55 可持续影响指标 档案管理制度健全性 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 总分 -3- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 电费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 320000.00 160000.00 320000.00 160000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区文化 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 160,000 10 100.00% 10 160000 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 购买项目数 项目验收合格率 项目完成及时性 社会效益指标 群众满意度 长效管理制度健全性 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 n n 10 10 100% 100% 20 20 及时 及时 20 20 80% 80% 10 10 健全 健全 10 10 健全 健全 5 5 良好 良好 5 5 满意 满意 10 10 100 100 效益指标 可持续影响指标 档案管理制度健全性 信息公开程度 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 总分 -4- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区文化 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 15,000 10 100.00% 10 15000 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 计算机采购数 采购计算机验收合格率 采购完成及时性 设备长效维护机制健全 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 n n 20 20 100% 100% 20 20 及时 及时 10 10 健全 健全 30 30 满意 满意 10 10 100 100 性 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 总分 -5- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 群文业务活动费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1390000.00 987600.00 1390000 987600 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区文化 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 987,600 10 100.00% 10 987600 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 三级指标 经费拨付完成率 经费划拨足额率 经费划拨及时性 文化场馆参观人次增长 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 n% n% 20 20 健全 健全 10 10 满意 满意 10 10 100 100 率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 年度 指标值 档案管理健全性 服务对象满意度指标 满意度 总分 -6- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2021年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金（沪财 教【2021】96号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 725000.00 725000.00 725,000 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0 725000 725000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 预期目标 年度 总体 目标 上海市宝山区文化 馆 实施单位 实际完成情况 完成 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 社会效益指标 社会效益 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 多 多 20 20 高 高 20 20 及时 及时 10 10 高 高 20 20 大 大 10 10 满意 满意 10 10 100 100 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 影响力 服务对象满意度指标 满意度 总分 -7- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 公共文化事业发展专项资金 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 15000000.00 15000000.00 0 10 15000000 15000000 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 分值 执行率 0.00% 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 三级指标 活动次数 活动质量评价 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=5次 >=5次 20 20 优良 优良 10 10 活动的及时性 及时 及时 10 10 开展活动成本 合理 合理 10 10 区文化产值增长率 >=1% >=1% 10 10 群众参与度 >=80% >=80% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 0 该项目按照财政的要求已经拆分，此条项目不 再执行。 产出指标 时效指标 得分 实际完成情况 坚持政府主导、社会参与，坚持保障基本、促进均等，坚 年度 持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准 总体 化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、 目标 可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享 有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区 中的贡献度;不断提升市民素养和城市文化生活，满足人 民日益增长的美好生活需要。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 活动的社会影响力 长效管理机制 -1- 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 >=80% 群众满意度 总分 -2- >=80% 10 10 100 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 文化创意产业发展工作经费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 180000.00 180000.00 126,000 10 180000 180000 126000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 70.00% 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 7 按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照 财政要求压减。 三级指标 扶持企业数量 企业质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=3个 >=3个 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 提高 提高 10 10 产出指标 时效指标 得分 实际完成情况 （一）文创引导资金项目管理和监督严格按照《宝山区关 于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的 若干意见》的有关规定执行。 （二）获支持项目在实施 年度 过程中发生重大变化的，项目单位应及时向区文广局提出 总体 变更申请，不得擅自变更。 （三）文创引导资金必须专 目标 款专用，应当按固定接受审计机关的审计。 （四）绩效 评价和综合分析报告。区文广局按照专项资金的管理要求 ，组织开展文创引导资金支持项目的绩效评价，并结合绩 效评价结果及时调整预算。由区文广局会同相关部门，或 委托专业机构对文创引导资金支持项目的完成情况及经济 、社会效益进行综合分析，并形成报告，按规定上报。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 上海市宝山区文化和旅游局 开展工作及时性 扶持成本 资助项目新增产值 社会效益指标 资助项目转化成果产值 良好 良好 10 10 生态效益指标 发展环境优化率 良好 良好 5 5 效益指标 -3- 偏差原因分析及 改进措施 可持续影响指标 满意度指标 长效管理机制 服务对象满意度指标 社会满意度 总分 -4- 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 100 97 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 谛听天籁—万芾当代工笔鸟画 展（宝财行签[2022]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 200000.00 200000.00 199,200 99.60% 9.96 200000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 数量指标 质量指标 199198 10 200000 预期目标 年度 总体 目标 完成谛听天籁—万芾当代工笔鸟画展 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 展览次数 展览质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1场 =1场 20 20 优异 优异 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 积极 积极 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 展览及时性 展览成本 展览对当代工笔画的推 动作用 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众参与度 展览环境 长效管理机制 群众满意度 -5- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 99.96000000000001 -6- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) “喜欢上海（宝山）的理由” 直播宣传活动（宝财行签[20 22]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 47700.00 47700.00 47700 47700 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 完成“喜欢上海（宝山）的理由”直播宣传活动 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 执行率 得分 47,700 10 100.00% 10 47697 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 活动场次 活动质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=1场 >=1场 20 20 良好 良好 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 >=85% >=85% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 活动的及时性 活动成本 活动对宝山的推广作用 群众知晓率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 活动举办的环境 长效管理机制 群众满意度 -7- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 -8- 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 非遗项目活动（宝财行签[20 22]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 300000.00 300000.00 300000 300000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 300,000 10 100.00% 10 300000 — 预期目标 年度 总体 目标 开展非遗项目活动 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 活动场次 活动质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=1场 >=1场 20 20 优异 优异 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 >=85% >=85% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 活动成本 活动对非遗推广作用 群众对非遗项目的知晓 率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 活动及时性 服务对象满意度指标 活动举办的环境 长效管理机制 群众满意度 -9- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 10 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 陈伯吹国际儿童文学奖系列活 动 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 450000.00 450000.00 450000 450000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 开展陈伯吹国际儿童文学奖系列活动 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 执行率 得分 450,000 10 100.00% 10 450000 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 活动场次 活动质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=1场 >=1场 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 积极 积极 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 活动的及时性 活动成本 活动对陈伯吹国际儿童 文学奖的推动作用 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众的参与度 活动举办环境 长效管理机制 群众满意度 - 11 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 12 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 宝山区全民阅读系列活动 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 440000.00 440000.00 440000 440000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 开展宝山区全民阅读系列活动 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 执行率 得分 440,000 10 100.00% 10 440000 — 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 开展活动次数 活动质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=1次 >=1次 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 >=85% >=85% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 开展活动及时性 开展活动成本 活动对全民阅读的推动 作用 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众参与度 开展活动的环境 长效管理机制 群众满意度 - 13 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 14 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 2022宝山文旅生活指南制作 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 150000.00 150000.00 148,612 10 99.08% 9.91 150000 150000 148612 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 2022宝山文旅生活指南制作 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 预期目标 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 制作期数 指南质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=6期 >=6期 20 20 优异 优异 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 >=85% >=85% 10 10 广泛 广泛 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 制作指南及时性 制作指南成本 指南对文旅活动的推动 作用 社会效益指标 效益指标 群众对相关活动的知晓 率 生态效益指标 可持续影响指标 指南发放范围 长效管理机制 - 15 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 - 16 - >=85% >=85% 10 10 100 99.91 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022宝山市民文化节新媒体内 容制作 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 80000.00 80000.00 73,800 10 92.25% 9.23 80000 80000 73800 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 2022宝山市民文化节新媒体内容制作 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 内容制作期数 内容制作质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=12期 >=12期 20 20 优异 优异 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 >=95% >=95% 10 10 积极 积极 10 10 新颖 新颖 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 制作内容成本 制作内容群众认可度 对市民文化节的宣传作 用 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 内容制作的及时性 服务对象满意度指标 内容的新颖度 长效管理机制 群众满意度 - 17 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 18 - 99.23 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022宝山市民文化节新媒体平 台运营 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 180000.00 180000.00 175,000 10 97.23% 9.72 180000 180000 175000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 2022宝山市民文化节新媒体平台运营 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 平台数量 平台运营质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1个 =1个 20 20 良好 良好 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 >=85% >=85% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 平台运营及时性 平台运营成本 平台运营对市民文化节 的推动作用 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对平台的使用率 平台运营环境 长效管理机制 群众满意度 - 19 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 20 - 99.72 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 跨年BX20-D-8上海“文化云” 宝山子平台（二期）【宝财行 签16号】 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 528000.00 528000.00 510,480 10 96.69% 9.67 528000 528000 510480 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 根据要求完成上海“文化云”宝山平台（二期）建设 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 分系统数量 平台建设质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=3个 >=3个 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 平台建设的及时性 平台建设成本 经济效益指标 对文化资源的使用频率 高 高 10 10 社会效益指标 群众对该平台的熟悉度 熟悉 熟悉 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 平台的运行网络环境 长效管理机制 - 21 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 对平台的满意度 总分 - 22 - >=85 >=85 10 10 100 99.67 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 陈伯吹儿童文学奖颁奖仪式（ 宝财行签[2022]98号）） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1200000.00 1200000.00 945,200 10 7.88 1200000 1200000 945200 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 在深化打造“陈伯吹国际儿童文学奖”颁奖仪式等活动的 目标 基础上，发挥文旅品牌IP优势，进一步与消费市场融合 . 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 生态效益指标 按照预期目标推进，尾款结转下一年度支付。 颁奖仪式场次 活动质量 活动举办的及时性 社会效益指标 78.77% 实际完成情况 三级指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 社会知晓率 对相关衍生产品的拉动 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1场 =1场 20 20 良好 良好 20 20 及时 及时 10 10 >=85% >=85% 10 10 积极 积极 10 10 完善 完善 10 10 >=85% >=85% 10 10 100 97.88 作用 可持续影响指标 满意度指标 长效管理机制 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 - 23 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 文化配送（宝财行签[2022]1 35号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1210000.00 1210000.00 1,210,000 得分 10 100.00% 10 1210000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 配送场次 配送内容质量 1210000 执行率 1210000 预期目标 年度 总体 为了丰富群众的文化生活，提高群众对文化的鉴赏力，为 目标 综合文化活动室配送文艺演出、活动等。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=10场 >=10场 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 良好 良好 10 10 >=85% >=85% 10 10 积极 积极 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 配送及时性 配送服务成本 配送活动带动的经济效 力 社会效益指标 群众参与度 效益指标 生态效益指标 配送活动对人民文化生 活提升的推动力 可持续影响指标 长效管理机制 - 24 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 - 25 - >=85% >=85% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 陈伯吹儿童文学奖评奖组织、 奖金及其奖牌制作（宝财行签 [2022]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1280000.00 1280000.00 1,278,156 10 99.86% 9.99 1280000 1280000 1278156 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 陈伯吹儿童文学奖评奖组织、奖金及其奖牌制作。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 活动场次 评审质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1场 =1场 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 >=90% >=90% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 评审及时性 评审成本 对该奖项的推动作用 群众知晓率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 评审的环境 长效管理机制 群众满意度 - 26 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 27 - 99.99 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 陈伯吹国际儿童文学奖原创插 画全球征集、评审及开幕活动 。（宝财行签[2022]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 500000.00 500000.00 497,000 10 99.40% 9.94 500000 500000 497000 — 上年结转资金 0 0 -5 — 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 完成陈伯吹国际儿童文学奖原创插画全球征集、评审及开 目标 幕活动。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 活动场次 评审质量 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1场 =1场 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 积极 积极 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 评审的及时性 评审的成本 陈伯吹国际儿童文学奖 经济效益指标 原创插画影响力的推动 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 投稿积极性 评审环境 长效管理机制 - 28 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 - 29 - >=85% >=85% 10 10 100 99.94 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022上海市民手工艺大赛（宝 财行签[2022]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 900000.00 900000.00 719,104 10 79.91% 7.99 900000 900000 719104 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 完成2022年上海市民手工艺大赛 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 实际完成情况 按照预期目标，尾款结转下年支付。 三级指标 活动场次 大赛质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1场 =1场 20 20 优异 优异 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 积极 积极 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 举办及时性 大赛成本 大赛对市民手工艺的推 动作用 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众参与度 大赛举办环境 长效机制 群众满意度 - 30 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 31 - 97.99 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022上海市小群文新人新作文 艺创作（宝财行签[2022]135 号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 800000.00 800000.00 800000 800000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 完成2022上海市小群文新人新作文艺创作 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 执行率 得分 800,000 10 100.00% 10 800000 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 文艺创作作品 作品质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=1件 >=1件 20 20 优秀 优秀 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 积极 积极 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 作品创作的及时性 创作作品的成本 文艺创作对传播文化的 推动作用 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 群众参与度 文艺创作环境 长效管理机制 - 32 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 - 33 - >=85% >=85% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 江南客厅—长三角传统工艺生 活美学设计展2022首展（宝财 行签[2022]135号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 400000.00 400000.00 400000 400000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 完成江南客厅—长三角传统工艺生活美学设计展2022 目标 首展 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 执行率 得分 400,000 10 100.00% 10 400000 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 展览场次 展览质量 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1场 =1场 20 20 优异 优异 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 积极 积极 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 展览及时性 展览成本 展览对传统工艺的推广 群众参与度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 展览环境 长效管理机制 群众满意度 - 34 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 35 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 落政人员经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 80000.00 80000.00 80000 80000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 该项目的实施主要解决落实政策人员的生活补贴。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 分值 执行率 得分 48,300 10 6.04 48300 — 60.38% 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 补贴对象数量 补贴对象覆盖率 按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照 财政要求压减。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =1人 =1人 20 20 =100% =100% 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 =100% =100% 10 10 良好 良好 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=85% >=85% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 补贴拨付及时性 补贴成本 补贴拨付到位率 家庭生活改善度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家庭环境情况 长效管理机制 补贴对象满意度 - 36 - 总分 100 - 37 - 96.04 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 22000.00 22000.00 18,000 10 8.18 22000 22000 18000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 81.82% 实际完成情况 年度 对本单位退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其 总体 可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾 目标 病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量 和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健 康双赢的目标。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 上海市宝山区文化和旅游局 三级指标 体检人员到位率 体检质量 按照预期目标，已完成该项目. 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=80% >=80% 20 20 >=80% >=80% 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 及时 及时 10 10 满意 满意 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 体检及时性 体检成本 体检资金到位情况 体检人员体验度 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 体检环境 长效管理机制 - 38 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 体检人员满意度 总分 - 39 - >=85% >=85% 10 10 100 98.18 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 文化事务经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 450000.00 450000.00 89,147.29 1.98 10 19.82% 其中：当年财政拨款 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 450000 450000 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 开展相关的文化工作所需要的日常消耗费。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 89147.29 — 实际完成情况 按照预期目标，已完成该项目。 三级指标 资金使用覆盖面 资金使用到位率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 全面 全面 20 20 >=80% >=80% 10 10 >=80% >=80% 10 10 合理 合理 10 10 积极 积极 10 10 提升 提升 10 10 积极 积极 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 资金使用及时率 资金使用成本 对文化产业的引导作用 对文化工作的提升度 效益指标 生态效益指标 文化活动市民参与积极 性 可持续影响指标 长效管理机制 - 40 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 总分 - 41 - >=80% >=80% 10 10 100 91.98 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 37000.00 37000.00 37000 37000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 根据办公需求，购置相应的办公设备。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 二级指标 数量指标 质量指标 分值 执行率 得分 27,000 10 7.3 27000 — 72.98% 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 采购数量 产品质量 按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照 财政要求压减。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =31件 =31件 20 20 合格 合格 10 10 及时 及时 10 10 合理 合理 10 10 及时 及时 10 10 >=95% >=95% 10 10 良好 良好 5 5 完善 完善 5 5 >=90% >=90% 10 10 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 购买及时性 采购成本 采购资金到位情况 工作效率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 工作环境 长效管理机制 工作人员满意度 - 42 - 总分 100 - 43 - 97.3 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 消防安全检查经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 370000.00 370000.00 259,000 10 370000 370000 259000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 70.00% 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 三级指标 检查覆盖率 检查规范性 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 规范 规范 10 10 检查及时性 及时 及时 10 10 检查成本 合理 合理 10 10 检查资金到位情况 及时 及时 10 10 整改及时性 及时 及时 10 10 =100% =100% 5 5 完善 合理 5 5 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 7 按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照 财政要求压减。 产出指标 时效指标 得分 实际完成情况 借助第三方服务力量，运用科学、专业、成熟的安全检查 年度 评估手段，持续深入排查治理各类安全隐患，辨识与控制 总体 各级危险源，强化单位落实主体安全责任，加强安全管理 目标 ，督促跟踪排查与治理效果，较大幅度提升直属单位本质 化安全程度，不断增强各类安全事故预防与控制能力，为 社会经济稳步发展提供坚实的安全保障。 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 隐患排除率 长效管理机制 - 44 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 服务满意度 总分 - 45 - >=85% >=85% 10 10 100 97 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 政府购买服务人员专项经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3600792.00 3600792.00 3,415,624.7 10 94.86% 9.49 3600792 3600792 3415624.70 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 二级指标 数量指标 质量指标 — 实际完成情况 年度 购买主体向区财政局提出政府购买服务人员事项书面申请 总体 ，明确购买理由、从事岗位、服务内容、人员数量、人员 目标 类别、经费预算、服务期限以及在“实施目录”中的对应 项目名称等内容，并填报《宝山区政府购买服务人员审核 表》 一级指标 上海市宝山区文化 和旅游局 实施单位 三级指标 人员到位率 购买服务人员能力评定 按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照 财政要求压减。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=80% >=80% 20 20 优良 优良 10 10 =100% =100% 10 10 合理 合理 10 10 及时 及时 10 10 提升 提升 10 10 改善 改善 5 5 完善 完善 5 5 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 资金到位及时率 政府购买服务人员成本 资金到位情况 提升单位工作效率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 工作环境改善 长效管理机制 - 46 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 购买服务人员满意度 总分 - 47 - >=80% >=80% 10 10 100 99.49 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 文旅执法制式服装和标志（宝 府便函[2022]58号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 121000.00 121000.00 121000 121000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 完成30名执法人员制式服装的制作 一级指标 质量指标 执行率 得分 121,000 10 100.00% 10 121000 — 实际完成情况 已完成30名执法人员制式服装的制作 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 和旅游局执法大队 实施单位 三级指标 执法制服购买数 执法制服一次性验收合 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =30 30 20 20 =1000% 100% 20 20 及时 及时 10 10 =100% 100% 20 20 满意 满意 10 10 满意 满意 10 10 100 100 格率 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 执法制服购买及时性 制服着装统一率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 服务对象满意度 总分 -1- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休体检费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6000.00 5000.00 5,000 10 100.00% 10 6000.00 5000 5000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 完成大队退休人员体检 一级指标 实际完成情况 已完成大队人员体检 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 体检人数 体检执行率 体检及时性 预算执行率 绩 效 指 标 上海市宝山区文化 和旅游局执法大队 实施单位 预算资金到位率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =6人 5 10 8 1人自行体检 =100% 100% 20 20 及时 及时 20 20 >=80% 83% 5 5 =100% 100% 5 5 合理 合理 5 5 规范 规范 5 5 满意 满意 5 5 优良 优良 5 5 经济效益指标 预算编制合理性 效益指标 资金使用规范性 社会效益指标 生态效益指标 体检人员体验度 体验环境 -2- 满意度指标 服务对象满意度指标 体检满意率 总分 -3- >=85% 100% 10 10 100 98 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 “扫黄打非”工作专项经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 180000.00 132100.00 132,100 10 100.00% 10 180000.00 132100 132100 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 完成扫黄打非年度工作计划 一级指标 预期目标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 和旅游局执法大队 实施单位 质量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标 绩 效 指 标 实际完成情况 已完成扫黄打非年度工作计划 三级指标 大案要案数 执法覆盖率 执法及时性 群众参与度 文化环境 预算执行率 效益指标 预算资金到位率 可持续影响指标 培训覆盖率 资金使用规范性 -4- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=3 16 20 20 =100% 100% 20 20 及时 及时 10 10 >=80% 85% 5 5 清朗 清朗 5 5 >=85% 100% 5 5 =100% 100% 5 5 >=80% 90% 5 5 规范 规范 2.5 2.5 偏差原因分析及 改进措施 预算编制合理性 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 总分 -5- 合理 合理 2.5 2.5 >=85% 90% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 意外人身险 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 9000.00 9000.00 9,000 10 100.00% 10 9000.00 9000.00 9000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 完成执法人员意外人身险购买 一级指标 预期目标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 实际完成情况 已完成执法人员意外人身险购买 三级指标 保险投保份数 保险投保率 投保及时性 预算执行率 预算资金到位率 绩 效 指 标 上海市宝山区文化 和旅游局执法大队 实施单位 经济效益指标 效益指标 预算编制合理性 资金使用规范性 合同管理完备性 社会效益指标 投保人员体验 -6- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =30人 30 20 20 =100% 100% 20 20 及时 及时 10 10 >=90% 100% 5 5 =100% 100% 5 5 合理 合理 5 5 规范 规范 5 5 完备 完备 5 5 满意 满意 2.5 2.5 偏差原因分析及 改进措施 生态效益指标 满意度指标 体验环境 服务对象满意度指标 保险满意率 总分 -7- 良好 良好 2.5 2.5 >=85% 100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 34100.00 19880.00 19,880 10 100.00% 10 34100.00 19880 19880 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 完成办公设备购置 一级指标 实际完成情况 已完成办公设备购置 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 设备购置数量 设备合格率 采购及时性 预算执行率 预算资金到位率 绩 效 指 标 上海市宝山区文化 和旅游局执法大队 上海市宝山区文化和旅游局 经济效益指标 效益指标 预算编制合理性 资金使用规范性 合同管理完备性 社会效益指标 使用人员体验度 -8- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =7件 5 20 15 预算调整减少2件 设备购置 =100% 100% 20 20 及时 及时 10 10 >=90% 100% 5 5 =100% 100% 5 5 合理 合理 5 5 规范 规范 5 5 完备 完备 3 3 满意 满意 2 2 生态效益指标 满意度指标 生态环境 服务对象满意度指标 使用者满意率 总分 -9- 良好 良好 5 5 >=85% 100% 10 10 100 95 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 文化执法工作服经费1 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 15,000 0 0 10 15000.00 0 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区文化 和旅游局执法大队 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 分值 执行率 得分 0.00% 0 实际完成情况 无 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 制作数量 制服合格率 采购及时性 预算执行率 预算资金到位率 绩 效 指 标 经济效益指标 效益指标 预算编制合理性 资金使用规范性 合同管理完备性 社会效益指标 使用人员体验度 - 10 - 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=30件 0 10 10 项目取消 =100% 100% 20 20 及时 及时 20 20 >=90% 100% 5 5 =100% 100% 5 5 合理 合理 5 5 规范 规范 5 5 完备 完备 5 5 满意 满意 2.5 2.5 生态效益指标 满意度指标 生态环境 服务对象满意度指标 使用者满意率 总分 - 11 - 良好 良好 2.5 2.5 >=85% 100% 10 10 100 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 文化市场巡查志愿者队伍建设 专项经费 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 90000.00 90000.00 63,000 10 70.00% 90000.00 90000.00 63000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩 效 指 标 次数 质量指标 时效指标 社会效益指标 志愿者覆盖率 发现问题的及时性 志愿者队伍对市场监管 年度 指标值 >=1 1 10 10 >=95% 98% 20 20 及时 及时 20 20 有效 有效 10 10 有序 有序 10 10 >=30% 30% 10 10 >=85% 90% 10 10 100 97 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 7 根据财政缩减30%的政策，我们缩减至63 000元 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 的有效性 生态效益指标 得分 实际完成情况 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 市场管理所 实施单位 文化市场的有序性 志愿者队伍增加率 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 -1- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 文化市场管理经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 95000.00 95000.00 60,900 10 64.11% 6.41 95000.00 95000.00 57935 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 一级指标 实际完成情况 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 市场管理所 实施单位 培训次数 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 参与率 新政策解读及时性 文化经营场所从业人员 年度 指标值 根据财政要求资金缩减至60900元，实际 使用57935元 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=1 1 10 10 >=98% 99% 20 20 及时 及时 20 20 提升 提升 15 15 改善 改善 15 15 >=85% 90% 10 10 100 96.41 素质提升 效益指标 生态效益指标 满意度指标 文化市场环境持续改善 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员健康体检费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3000.00 3000.00 4,000 10 133.34% 10 3000.00 3000.00 4000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 一级指标 实际完成情况 二级指标 绩 效 指 标 参加体检人数 质量指标 时效指标 社会效益指标 年度 指标值 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 市场管理所 上海市宝山区文化和旅游局 体检告知率 体检活动覆盖面 体检报告生成率 因上半年增加退休人员1人，所以调整金额为 4000元 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 <=3人 4 10 10 =100% 100% 20 20 =100% 100% 20 20 =100% 100% 15 15 及时 及时 15 15 >=85% 90% 10 10 100 100 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 体检录入信息及时性 体检人员满意度 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 19100.00 19100.00 19100.00 19100.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 改善办公质量，提高办公效率。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 购买进度 质量指标 产品质量 时效指标 购买及时性 社会效益指标 分值 执行率 得分 18,100 10 9.48 18100 — 94.77% 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区文化 市场管理所 实施单位 工作质量 年度 指标值 根据财政缩减至18100元，实际使用资金 18100元。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=80% 95% 10 10 合格 合格 20 20 及时 及时 20 20 提高 提高 15 15 改善 改善 15 15 >=90% 100% 10 10 100 99.48 效益指标 生态效益指标 满意度指标 工作环境 服务对象满意度指标 工作满意度 总分 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 “创全”专项经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 80000.00 80000.00 80000.00 上年结转资金 其他资金 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 80,000 10 100.00% 10 80000.00 80000 — 0 0 0 — 0 0 — 预期目标 实际完成情况 年度 淞沪馆和解放馆作为纪念馆及爱国主义教育基地双重点类 总体 型，按照区创全办公布的《实地测评点位标准及工作要求 目标 》，对照宣传氛围、硬件设施、秩序管理、建有志愿服务 站点等检查内容中规定的动、静态指标要求，制作宣传版 面放于展厅内外。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 计划完成量 质量指标 时效指标 计划使用率 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 满意度指标 成果知晓度 生态效益指标 可持续影响指标 已完成展厅内外宣传版面的制作及放置。 三级指标 数量指标 产出指标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 环境情况 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 -1- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 高 高 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100.00 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年博物馆纪念馆免费开放 补助资金（沪财教【2022】6 3号） 项目名称 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 200000.00 200000.00 0 10 200000 200000 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 产出指标 计划完成度 质量指标 项目验收合格 时效指标 绩 效 指 标 项目及时性 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 场馆安全性 生态效益指标 场馆环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 0.00% 0 用于馆内免费开放运行，待完成。 三级指标 数量指标 得分 实际完成情况 2022年度市拨博物馆纪念馆免费开放补助资金，该项 资金全部用于馆内免费开放运行。包括：保障水电供用、 年度 设施设备、多媒体及艺术品等维修维护、保障消防安全和 总体 展品安全全天候监控等相关工作。相关项目的实施保证了 目标 博物馆纪念馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众 ，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支 付依据合规合法，资金支付与预算相符，保证了我馆正常 免费开放工作的开展。 一级指标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 公众满意度 总分 -2- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100 % 15 15 合格 合格 15 15 及时 及时 20 20 安全 安全 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 90 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 16000.00 16000.00 16,000 10 100.00% 10 16000.00 16000.00 16000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 总体 老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上， 目标 体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老 年人随访管理率达到100%。 一级指标 二级指标 数量指标 年度 指标值 三级指标 参加体检人数 体检告知率 产出指标 质量指标 体检活动覆盖面 疾病排查率 绩 效 指 标 上海淞沪抗战纪念 馆 上海市宝山区文化和旅游局 时效指标 体检信息录入及时性 体检报告生成率 社会效益指标 体检信息错误率 效益指标 -3- 对退休人员进行健康检查，对发现的危险因素 及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗 ，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理 ，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时 ，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢 的目标。老年人健康检查告知率100%，体 检达到95%以上，体检信息录入率100% ，危险因素干预率100%，老年人随访管理 率达到100%。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 <=16人 =16人 10 10 =100% =100% 10 10 退休职工 退休职工 10 10 =100% =100% 10 10 及时 及时 10 10 =100% =100% 5 5 =0起 =0起 5 5 政策知晓度 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 体检环境 退休职工体检满意度 总分 -4- 高 高 10 10 优良 优良 10 10 =100% =100% 10 10 100 100.00 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 重大纪念活动经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 900000.00 670000.00 900000.00 670000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 670,000 10 100.00% 10 670000 — 预期目标 实际完成情况 年度 通过举办各类活动，把馆内丰富的红色资源作为主题教育 总体 的生动教材，引导广大党员、干部深入学习党史、新中国 目标 史、改革开放史，让初心薪火相传，把使命永担在肩，切 实在实现“两个百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴 的中国梦进程中奋勇争先、走在前列。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 纪念日活动次数 质量指标 时效指标 计划完成度 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 满意度指标 成果广泛度 生态效益指标 可持续影响指标 已完成各类活动 活动环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 -5- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =12次 9次 15 12 因疫情封控，资金 压减 =100% 75% 15 12 因疫情封控，资金 压减 及时 及时 20 20 高 高 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 94 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 宝山文博采编 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 90000.00 39320.00 90000.00 39320 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 39,320 10 100.00% 10 39320 — 预期目标 实际完成情况 凝结着党的光荣历史和优良传统，承载着催人奋进的红色 基因。着力把抗战精神转换成新时代宣传培育社会主义价 年度 值观、弘扬践行建党精神的有效支撑，转换成具有显著标 总体 志度和影响力的红色文化品牌。致力于收集、研究有关宝 目标 山地方史、宝山文博发展沿革等方面内容，让更多人了解 到宝山历史与发展。完成《宝山文博》四期及特刊的采编 费、印刷制作、采访费、作者稿费、邮寄费以及宝山文博 简报印刷制作等。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 完成了《宝山文博》及特刊的采编费、印刷制 作、采访费、作者稿费、邮寄费以及宝山文博 简报印刷制作等。 季刊 宝山文博完成度 宝山文博印刷执行度 社会效益指标 公众满意度 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =4期 =2期 15 10 因疫情，资金压减 =100% =50% 15 10 因疫情，资金压减 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 15 15 健全 健全 15 15 >=90% >=90% 10 10 100 90 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 读者满意度 总分 -6- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 展览费用 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1000000.00 670000.00 1000000.00 670000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 670,000 10 100.00% 10 670000 — 预期目标 实际完成情况 年度 通过举办各类展览，把馆内丰富的红色资源作为主题教育 总体 的生动教材，引导广大党员、干部深入学习党史、新中国 目标 史、改革开放史，让初心薪火相传，把使命永担在肩，切 实在实现“两个百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴 的中国梦进程中奋勇争先、走在前列。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 展览次数 质量指标 时效指标 计划完成度 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 满意度指标 成果知晓度 生态效益指标 可持续影响指标 已完成各类展览 展览环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 -7- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =10次 =9次 15 14 因疫情封控，资金 压减 =100% =90% 15 13 因疫情封控，资金 压减 及时 及时 20 20 高 高 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 97 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 《淞沪魂》系列丛书 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 270000.00 150000.00 270000.00 150000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 150,000 10 100.00% 10 150000 — 预期目标 实际完成情况 年度 不断深入抗战史研究，并取得一定研究成果，推动淞沪馆 总体 作为抗战史交流基地，在抗战史研究方面的地位，壮大研 目标 究者队伍，使研究的理论、视野、领域和方法等各方面都 取得长足的进展，逐步实现学术上的创新和发展。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 丛书出版数 质量指标 时效指标 计划完成度 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 满意度指标 成果知晓度 生态效益指标 可持续影响指标 《淞沪魂》系列1册 环境情况 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 -8- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =2册 =1册 15 10 因疫情，资金压减 =100% =50% 15 10 因疫情，资金压减 及时 及时 20 20 高 高 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 对外开放水电费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1100000.00 550000.00 1100000.00 550000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 用于淞沪纪念馆对外开放运转用电、水费（12个月）经 目标 费安排使用，加强管理，专款专用，努力提高资金使用效 益 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 用电、水额度 项目完成及时性 可持续影响指标 满意度指标 观众满意情况 生态效益指标 参观环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 得分 550,000 10 100.00% 10 550000 — 用于淞沪纪念馆对外开放运转用电、水费 计划用电、水月份 社会效益指标 执行率 实际完成情况 三级指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 公众满意度 总分 -9- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =12个月 =12个月 15 15 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 满意 满意 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 专用设备维修维护保养费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 330000.00 280000.00 280,000 10 100.00% 10 330000.00 280000 280000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 通过加强专用设备的综合管理，规范工作人员对机械操作 年度 的要求，达到专用设备正常使用性能，保障设备持续正常 总体 的工作能力，确保设备满足纪念馆正常对外运行及办公人 目标 员的日常工作，设备噪声等达到标准，保护周围环境，定 期安排专用维修人员上门对设备进行维修保养，排除故障 ，减少设备事故率，防患于未然，避免安全隐患。 一级指标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 二级指标 三级指标 数量指标 定期维护保养 质量指标 计划完成度 产出指标 时效指标 专用设备维护保养及时 已定期安排专用维修人员上门对设备进行维修 保养 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 年度维护 年度维护 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 满意 满意 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100.00 性 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 工作人员满意度 使用环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 - 10 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 抗战老兵采访费用 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 145000.00 95000.00 145000.00 95000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 95,000 10 100.00% 10 95000 — 预期目标 实际完成情况 抗日战争的胜利是中华民族伟大复兴的历史转折点，而上 海抗战史研究是中国抗日战争研究的一个重要组成部分。 年度 随着现代中国不断发展，当今的国人需要了解中国抗日战 总体 争、上海抗日战争的历史及其当代意义。淞沪馆力争反映 目标 上海14年抗战的历史全过程，传递正确历史信息和历史 价值观。通过走访或拍摄全国各地抗战老兵叙述亲身经历 ，做好口述前历史信息整理，口述对象老兵信息整理，结 合老兵经历、历史信息、回忆录整理出口述提纲，以制作 成抗战老兵纪录片等多样形式。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 采访次数 计划完成度 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 成果知晓度 采访环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 - 11 - 已完成 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=2次 =1次 15 10 因疫情，资金压减 =100% =50% 15 10 因疫情，资金压减 及时 及时 20 20 高 高 10 10 良好 良好 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 展厅多媒体及艺术品维护保养 费 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 360000.00 230000.00 230,000 10 100.00% 10 360000.00 230000 230000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 通过加强淞沪馆展厅内多媒体及文物艺术品的综合管理， 总体 规范达到多媒体及艺术品正常使用性能，确保其满足纪念 目标 馆正常对外运行，定期安排专业人员上门对展厅内多媒体 及艺术进行维修保养，防患于未然，避免安全隐患。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 社会效益指标 效益指标 计划完成度 项目完成及时性 工作人员满意度 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 定期维护保养 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 上海淞沪抗战纪念 馆 上海市宝山区文化和旅游局 展厅环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 - 12 - 已完成淞沪馆展厅内多媒体及文物艺术品维护 保养 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 年度维护 年度维护 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 满意 满意 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 志愿者活动 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 100,000 10 100.00% 10 100000 — 预期目标 实际完成情况 年度 本馆提倡凭借自己的“双手、头脑、知识、爱心”展开“ 总体 互相帮助、助人自助”的各种志愿服务活动，帮助那些处 目标 于困难弱势的观众。以“互助”精神唤醒人与人之间内心 的仁爱和慈善，使他们付出所余，持之以恒地真心奉献社 会。场馆全年位观众提供志愿服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 社会效益指标 效益指标 志愿者活动次数 计划完成度 项目完成及时性 工作人员满意度 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 活动环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 - 13 - 已完成 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=3次 >=3次 15 15 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 文物征集、修复、仿制费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 650000.00 340700.00 650000.00 340700 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 为向社会公众免费提供各类文物信息打下良好基础，充分 目标 发挥抗战文物在开展爱国主义教育、实现中华民族伟大复 兴中国梦中的重要作用。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 计划数量完成度 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 计划完成度 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 成果知晓度 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 文物环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 - 14 - 执行率 得分 340,700 10 100.00% 10 340700 — 实际完成情况 完成文物征集及复仿修复 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 完成 完成 15 15 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 高 高 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 “反恐”专项经费 主管部门 上海市宝山区文化和旅游局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 135000.00 132880.00 135000.00 132880 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 132,880 10 100.00% 10 132880 — 预期目标 实际完成情况 年度 为了进一步加强反恐布工作，根据《中华人民共和国反恐 总体 怖主义法》，本馆做为重点目标的管理单位应当建立公共 目标 安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维 护等管理制度，保障相关系统正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 计划完成量 项目验收合格率 项目完成及时性 社会效益指标 效益指标 安全达标率 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 上海淞沪抗战纪念 馆 实施单位 工作环境 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 公众满意度 总分 - 15 - 已完成 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 高 高 10 10 优良 优良 10 10 健全 健全 10 10 >=90% >=90% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施