2020年清远市清新区气象局部门预算.pdf

2020 年 清远市清新区气象局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区气象局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 清远市清新区气象局 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 清远市清新区气象局 2020 年部门预算情况 第四部分 名词解释 说明 第一部分 清远市清新区气象局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《中华人民共和国气象法》和有关法律、法 规和政策，实施本行政区域气象行业管理和气象社会管理工作； 组织拟定本行政区域气象事业发展规划、计划；负责本行政区域 气象站网的规划、建设和管理。 （二）负责组织本行政区域气象灾害防御、突发事件预警信 息发布和突发气象灾害应急监测工作；负责本行政区域气象防灾 减灾体系建设。 （三）承担本行政区域应对气候变化的气象基础工作和预报、 预警工作；负责本行政区域气候资源的普查、监测、开发、利用 和管理；负责组织管理本行政区域人工影响天气工作；负责组织 管理本行政区域气象灾害风险区划、评估和气候可行性论证以及 服务生态文明建设等工作。 （四）承担本行政区域气象情报、气候资料收集处理和气象 预报、预警信息的制作及发布；负责本行政区域气象信息网络建 设管理和气象信息化工作；负责本行政区域气象综合观测和气象 观测资料审查认定；依法保护气象探测环境。 （五）负责组织管理雷电灾害防御工作，履行防雷安全生产 社会管理职责;负责本行政区域防雷设施的检测、雷击风险评估 业务和雷电灾害技术鉴定工作;承担雷电监测资料的接收、处理 与应用技术服务，定期编制、发布雷电监测报告。 （六）承担区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其 它事项。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 清远市清新区气象局 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 331.04 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 16.65 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 4.51 十一、节能环保支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 275.25 二十、住房保障支出 34.62 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、预备费 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 331.04 目 出 预算 二十五、转移性支出 0.00 二十六、债务还本支出 0.00 二十七、债务付息支出 0.00 二十八、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 331.04 四、上级补助收入 0.00 二十九、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 三十、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 三十一、结转下年 0.00 收入总计 注： 无。 331.04 支出总计 331.04 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 331.04 331.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 2101102 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 220 科目名称 自然资源海洋气 象等支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 275.25 275.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22005 气象事务 275.25 275.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200501 行政运行 85.89 85.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.26 181.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200599 其他气象事务支 出 221 住房保障支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 331.04 149.78 181.26 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16.65 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.65 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 275.25 93.99 181.26 0.00 0.00 0.00 0.00 22005 气象事务 275.25 93.99 181.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2200501 行政运行 85.89 85.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2200599 其他气象事务支出 181.26 0.00 181.26 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.62 34.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 331.04 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 16.65 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 4.51 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 275.25 二十、住房保障支出 34.62 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、预备费 0.00 二十四、其他支出 0.00 二十五、转移性支出 0.00 二十六、债务还本支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 331.04 目 注： 无。 331.04 预算 二十七、债务付息支出 0.00 二十八、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 331.04 二十九、结转下年 收入总计 出 支出总计 0.00 331.04 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 331.04 149.78 181.26 [208]社会保障和就业支出 16.65 16.65 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 16.65 16.65 0.00 11.10 11.10 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 5.55 5.55 0.00 [210]卫生健康支出 4.51 4.51 0.00 [21011]行政事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 [2101102]事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 275.25 93.99 181.26 [22005]气象事务 275.25 93.99 181.26 [2200501]行政运行 85.89 85.89 0.00 [2200504]气象事业机构 8.10 8.10 0.00 [2200599]其他气象事务支出 181.26 0.00 181.26 [221]住房保障支出 34.62 34.62 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 34.62 34.62 0.00 [2210201]住房公积金 11.88 11.88 0.00 [2210203]购房补贴 22.74 22.74 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 149.78 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 132.38 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 28.62 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 45.59 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 2.39 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 11.10 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 5.55 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 4.51 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 11.88 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 22.74 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 9.30 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.05 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.02 [30205]水费 [50201]办公经费 0.02 [30206]电费 [50201]办公经费 0.96 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.70 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.40 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.20 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.95 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 3.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 8.10 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 8.10 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区气象局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区气象局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 清远市清新区气象局 2020 年 部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 331.04 万元，比上年增加 60.47 万 元，增长 22.35 %，主要原因是人员经费、项目经费有所增加 ； 支出预算 331.04 万元，比上年增加 60.47 万元，增长 22.35 %， 主要原因是人员经费、项目经费有所增加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购 置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.20 万元，比 上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本 部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门 无机关运行经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 19.99 万元，其中：货物类采购 预算 0.25 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 19.74 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9.73 万元， 分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆性质为调拨车辆，不 属于本部门资产，故车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台 等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 气象设备、平台维持维护等费用（含 161.26 万元 气象信息电子显示屏维护费 18.06 万、 乡镇气象服务站维持经费 32 万、手机 预警信息发布“绿色通道”维持经费 35.7 万、区域自动气象站维持费 34.5 万、预警信息发布平台维护费 23 万、 气象局工作经费 18 万等） 绩效目标 气象信息电子显示屏维护费： 为了各类预警信息更有效、更 直接、更广泛地传达到受众， 提高气象灾害预警信息的发 布能力，更有效地扩大气象信 息的覆盖面。乡镇气象服务站 维持经费：将使气象灾害防御 体系下延到乡镇一级，有效提 高基层防御气象灾害整体水 平及应对突发事件的能力。手 机预警信息发布“绿色通道” 维持经费：提高预警信息发布 水平，向社会提供及时、准确、 客观、全面的预警信息，最大 限度预防和减少突发气象灾 害造成的危害，保障公众生命 财产安全，健全“政府主导， 部门联动，统一发布，分级负 责，纵向到底”的突发事件预 警信息发布机制，真正构建 “纵向到底”的防灾减灾服务 体系。区域自动气象站维持 费：自动站每年为气象服务、 气象预报预警提供了大量及 时观测数据，效益非常显著。 预警信息发布平台维护费：对 清远市清新区预警信息发布 平台软硬件进行维护、更新及 升级，确保平台正常运行。气 象局工作经费：因我局业务需 要 24 小时值班，造成电费等 支出较大，用于解决维持日常 业务运作经费缺口。工作经费 解决了很多优化气象服务过 程中产生的经济支出，为更好 地气象服务、气象预报等工作 打好基础。 注：无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。