2020年怀集县连麦镇人民政府部门决算.pdf

2020 年怀集县连麦镇人民政府 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县连麦镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县连麦镇人民政府 2020 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县连麦镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价报告 2 第一部分 怀集县连麦镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 1.连麦镇党政机关设 13 个综合性办公室（均为股级） 各办公室职能如下： （一）、党政综合办公室工作职责： <1>.及时了解并向镇领导准确提供镇属各部门、各单位 贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规和上级党 委、政府的决定、决议情况；<2>、承办上级机关来文、来电 和各村、各单位的请示、报告，制发镇党委、镇政府各类文 件，并及时做好催办、归档、调阅工作；完成好文秘、文件 规范及上报、下发工作，当好参谋助手，为党委、政府科学 决策做好服务；<3>、负责镇党委、镇政府工作报告、会议报 告及其他重要文稿的起草工作，为镇领导提供优质高效的秘 书服务;负责镇党委、镇政府全体会议、班子会议和专题会议 及其他重要会议的会务工作；<4>、做好镇政府与各部门、单 位联络协调等具体工作；协调镇属各部门之间有关工作，做 好调查研究，收集整理各种资料，了解和掌握全镇国民经济 和社会事业的发展情况，为镇党委政府总揽全局、科学决策 提供依据；<5>、做好镇党代会、人民代表大会报告材料的组 织协调工作；<6>、协调处理群众信访、投诉，组织协调搞好 镇机关政务、党务信息公开工作；<7>、加强镇机关内部管理， 3 负责接待、行政管理和后勤保障等工作，负责办公场所维修、 车辆管理、保卫和卫生等工作；<8>、加强公章和档案管理工 作；<9>、加强各类突发公共事件应急处理工作。 (二）、组织工作办公室工作职责： <1>、了解和掌握行政区域内党组织及党员队伍情况，及时 向镇党委提出加强党的组织建设的建议和意见。<2>、了解和掌 握各类干部的基本情况和现实表现，定期考核分析，适时向党委 提出培养教育和使用意见，整理保管干部档案，办理干部任免、 调动手续工作。<3>、经常检查村党支部的组织生活“三会一课” 的活动情况，了解和掌握党员的思想状况，搞好党员教育，收集 整理支部、党员的模范事迹，组织先进党支部、优秀党员的评比 活动。<4>、贯彻党员发展工作方针，了解申请入党积极分子的 情况，指导基层支部的党员发展工作。<5>、负责党员管理工作， 党费收缴、使用和管理工作，编造党员名册，完成党员年度统计， 接转党员组织关系；<6>、接受党员的来信来访、申诉和建议， 帮助党员解决思想和实际问题。<7>、承担共青团、妇联等日常 工作；<8>、负责人事、老干、关心下一代等工作；<9>、完成党 委、政府领导和上级组织部门交办的其他工作任务。 (三）、社会事务办公室工作职责： 4 <1>、贯彻执行党和国家有关民政、优抚、残联、殡改工作 的方针政策、法律；<2>、指导村居委会执行农村低保制度，掌 握全镇贫困家庭情况，协助有关部门，审核申报特殊照顾对象， 落实个人筹资措施；<3>、负责残联工作，掌握残疾人基本状况 和需求，及时反映情况，切实维护残疾人的合法权益，提高为残 疾人服务的能力和水平，承担落实上级残联交办的各项工作； <4>、加强敬老院日常管理，进一步提高老人的生活水平。 （四）、退役军人服务站工作职责： <1>、负责优抚对象申报、优待和退伍军人安置工作，组织 开展拥军优属工作。 (五）、经济发展办公室工作职责： <1>、贯彻执行国家财政、税收、物价、工业统计、审计等 的方针、政策和法规。负责协调工商、税务、金融、邮政、电信、 供电、交通、质监等有关部门的关系。<2>、负责负责协调镇、 村集体和民营企业；建设的发展规划，并组织实施。<3>、负责 组织负责发展计划、工业统计、劳动力和第二、第三产业统计等 工作；经济统计和有关经济普查工作。执行国家统计标准和统计 报表制度。<4>、负责核实上报灾情，管理、分配、发放救灾物 款并监督使用工作，负责组织自然灾害救助应急体系建设工作。 5 (六）、镇村规划办公室工作职责： <1>、宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划和国土资 源管理的法律法规、方针政策。 <2>、参与建设利用总体规 划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护 总体规划及其他专项规划的编制和实施工作。<3>、具体实施 基本农田划区定界工作、耕地保护特别是基本农田保护工作； <4>、负责农村居民建房用地的报批及批准后的组织实施和监 督管理工作；协助做好农用地转用、集体土地征收征用、具 体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作。<5>、配合做 好土地调查、统计和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、 土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。<6>、做好 地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查；对地 质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作 进行监督。<7>、开展城乡规划和国土资源执法巡查，及时发 现、制止和报告违法违规行为；配合上级部门做好城乡规划 和国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。<8>、做 好城乡规划和国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾。 发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级部门报告。 <9>、承办上级城乡规划和国土资源部门交办的其他事项。<10>、负责镇、村建设规划，负责镇、村基础设施和公用事 6 业的建设管理;负责镇市政基础设施、园林绿化、路灯等的管 理。 （七）、农业农村工作办公室工作职责： <1>、认真落实党的各项惠农政策，做好各种补贴工作。<2>、 加强与上级涉农部门的合作，引进新品种、新技术，调整全镇种 植结构，推进农业产业化经营。<3>、做好农业、农村信息的收 集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件。<4>、指导、组织 农村禽畜、水产养殖业的发展和防疫工作，做好禽畜、水产优良 品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范，以及禽畜 产品安全监管工作。<5>、按时保质保量完成农村统计日常报表 工作，定期对村会计进行统计专项培训。<6>、根据上级发展农 机具补贴信息，及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组 织的新型农机具展试会，利用国家的惠农政策，增加全镇新型农 机具的购买力，提高全镇的农业机械化作业水平。<7>、根据县 局工作统一安排，做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用 农业新品种、新技术，使全镇农业生产的科技含量不断提升，提 高农产品产量和质量。<8>、做好扶贫开发各项工作。<9>、负责 协调粮食、土地确权管理、三资平台管理和扶贫开发，以及动物 防疫、检疫、疫情监测工作。<10>、指导、协调全镇会计管理工 作。 7 (八）、卫生健康办公室工作职责： <1>、认真贯彻执行国家、省、市人口和计划生育的方针、 政策、法规及计划生育有关文件精神，开展人口与计划生育 工作。<2>、负责人口与计划生育目标管理责任制的实施和考 核工作。组织完成上级下达的人口与计划生育各项指标任务。 指导、督促和检查落实情况。<3>、负责计划生育日常办公。 办理《计划生育服务证》和《婚育证明》等计划生育的有关 证件。<4>、会同宣传部门开展人口和计划生育宣传教育工作。<5>、负责计划生育的建档和信息化管理以及计划生育统计报 表工作。 (九）、综治维稳中心工作职责： <1>、广泛宣传、深入贯彻落实党和国家关于维护稳定和社 会治安综合治理的路线、方针、政策，组织、协调、指导辖区内 维护稳定和社会治安综合治理工作，动员广大人民群众和社会各 方面力量积极参与。<2>、根据上级党委、政府和综治委以及镇 党委、政府的工作部署，结合本镇实际，研究制定具体工作计划 安排，并组织实施。<3>、及时排查治安混乱地区和突出治安问 题，组织协调有关部门开展综合治理。<4>、积极开展矛盾纠纷 排查调处工作，充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机 制中的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。 8 <5>、加强村委调委会和群防群治队伍建设，建立健全工作机制， 加强管理培训，提高队伍素质。协同派出所组织开展 辖区人防、 物防、技防建设。<6>、认真做好辖区内各部门、各单位维护稳 定及社会治安综合治理目标管理责任制签约、检查、考核工作。 对工作成效明显的进行表彰奖励；对存在问题的督促落实整改措 施；对发生严重危害社会稳定问题的，向党委、政府和上级综治 部门提出实施领导责任追究。<7>、了解和掌握本镇维稳、综治 工作开展情况，对工作中出现的新情况、新问题，及时向上级维 稳综治部门提出意见和建议。深入开展维稳综治理论研究，总结 推广先进经验。<8>、组织开展基层平安建设活动。牵头组织综 治信访维稳中心日常工作。 （十）、林业站工作职责： <1>、宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、 法规和各项林业方针、政策。<2>、制订林业发展规划和年度计 划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。<3>、 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计 和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。<4>、协助林业 行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作 业和伐区验收工作。<5>、配合林业行政主管部门和乡镇人民政 府做好森林防火、森林病虫害防治工作。<6>、依法保护、管理 森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。<7>、协助有关 9 部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森 林和野生动、植物资源案件。<8>、协助林业行政主管部门管理 边区内的乡村林场、个体林场。<9>、建立健全乡村护林网络， 负责乡村护林队伍的管理。<10>、推广林业科学技术，开展林业 技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、 产中、产后服务。 （十一）、文化站工作职责： <1>、运用各种文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、 政策的宣传教育；进行社会主义、爱国主义、艰苦奋斗的教育； 进行科学技术的普及与教育，抵制各种落后、腐朽、反动思想的 侵蚀，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。<2>、采 取群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群 众性文娱、体育活动。协助各部门做好各种宣传活动和文娱联欢 活动。<3>、开办各种类型的培训班，辅导并培训各类群众文化 艺术骨干，提高群众文化艺术水平。积极发展各类群众性文化艺 术创作组织和业余文艺团队。<4>、充分利用镇综合文化站宣传 阵地和文化资源共享工程农民素质网络培训学校，普及科学文化 知识，传递经济、科技、文化信息，为提高人民群众的科学文化 素质，促进城镇社会主义经济建设服务。<5>、继续深入开展全 民健身活动。组织参加县级举办的体育比赛，因地制宜组织开展 体育比赛和联谊活动，促进交流、增进友谊。<6>、搜集、整理 10 民族民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗产保护工作，建立本 地区的文化艺术档案。<7>、积极宣传、贯彻《文物保护法》， 做好第三次文物普查和民间艺人申报工作。协助上级文物主管部 门做好文物的管理、保护工作。<8>、协助村民委员会建立、健 全文化室，担负文化室群众文化活动的指导、辅导工作。 （十二）、人大办公室工作职责： <1>、负责做好本级人民代表大会、镇委会会议、主任会议、 党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工 作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。<2>、 负责做好上一级人民代表大会期间本级代表团的服务工作；负责 做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我 辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。 (十三）、纪委办公室工作职责： <1>、维护党的章程和其他党内法规、法纪，贯彻执行校纪 委检查、监督全校党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决 议以及遵守党章和其他各项规章制度的情况;<2>、按照校纪委的 工作计划和要求，协同有关部门做好党风、党纪宣传教育工作具 体活动的组织安排工作，做好党员干部党风廉政建设和反腐倡廉 工作的宣传教育;<3>、结合学校中心工作，深入调查研究党风廉 政建设情况，提出工作建议，为领导提供参考，加强制度建设， 11 抓好党风廉政建设责任制的落实;<4>、负责组织和安排校纪委召 开的会议，做好有关会务工作，贯彻落实纪委会议的决议、决定， 检查执行情况，并督促落实。 2.制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、 体育事业和民政、公安、司法行政，抓好疫情防控等行政工作， 协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级党委、政府交办的其 他事项。 （二） 部门决算单位构成 1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2.本部门内设机构情况：2020 年连麦镇党政机关设置 13 个综合性办公室，具体分别是（1）党政综合办公室;（2）组织 工作办公室；（3）、社会事务办公室工作职责；（4）退役军人 服务站；（5）、经济发展办公室；（6）镇村规划办公室；（7）、 农业农村工作办公室；（8）、卫生健康办公室；（9）、综治维 稳中心；（10）、林业站；（11）、文化站；（12）、人大办公 室；（13）纪委办公室. 3.人员构成情况：总编制 78 人。其中： 连麦镇党委、政府 机关编制 44 名（其中行政编制 38 名，行政执法专项编制 6 名）。 事业编制 34 人，工勤编制 7 人。在职 60 人，退休 20 人，遗属 12 13 人。 13 第二部分 怀集县连麦镇人民政府 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,941.82 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,150.05 11.63 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 205.96 八、社会保障和就业支出 38 129.25 9 九、卫生健康支出 39 96.03 10 十、节能环保支出 40 0.00 14 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 250.13 12 十二、农林水支出 42 452.35 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 8.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 15 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,085.82 本年收入合计 27 2,159.41 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 73.59 总计 30 2,159.41 总计 60 2,159.41 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 16 表2 收入决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,159.41 1,953.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 201 一般公共服务支出 1,223.64 1,017.68 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,180.89 974.93 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 2010301 行政运行 645.60 439.64 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 2010302 一般行政管理事务 409.38 409.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 125.91 125.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 42.75 42.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 42.75 42.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 129.25 129.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 3.22 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,159.41 1,953.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 2080102 一般行政管理事务 3.22 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 112.33 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.52 15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 61.83 61.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 31.11 31.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表2 收入决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,159.41 1,953.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 96.03 96.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 38.27 38.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 38.27 38.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.89 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.89 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表2 收入决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,159.41 1,953.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 2101502 一般行政管理事务 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.25 25.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 25.25 25.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 250.13 250.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 75.50 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 75.50 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 11.63 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 11.63 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 452.35 452.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表2 收入决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,159.41 1,953.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205.96 21305 扶贫 53.93 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 53.93 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 398.42 398.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 398.42 398.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240302 一般行政管理事务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 21 表3 支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,085.82 1,287.77 798.05 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,150.05 809.01 341.04 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,107.30 782.09 325.21 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 572.01 572.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 409.38 84.17 325.21 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 125.91 125.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 42.75 26.92 15.83 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 42.75 26.92 15.83 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 129.25 119.89 9.36 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 3.22 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,085.82 1,287.77 798.05 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080102 一般行政管理事务 3.22 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 112.33 112.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.52 15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 61.83 61.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 31.11 31.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,085.82 1,287.77 798.05 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 5.13 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 5.13 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 96.03 64.16 31.87 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 38.27 38.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 38.27 38.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.89 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.89 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 6.62 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,085.82 1,287.77 798.05 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101502 一般行政管理事务 6.62 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 25.25 0.00 25.25 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 25.25 0.00 25.25 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 250.13 0.00 250.13 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 163.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 163.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 75.50 0.00 75.50 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 75.50 0.00 75.50 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 11.63 0.00 11.63 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 11.63 0.00 11.63 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 452.35 294.71 157.64 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,085.82 1,287.77 798.05 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21305 扶贫 53.93 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 53.93 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 398.42 240.78 157.64 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 398.42 240.78 157.64 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2240302 一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 26 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,941.82 二、政府性基金预算财政拨 款 2 11.63 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,017.68 1,017.68 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 129.25 129.25 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 96.03 96.03 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 250.13 238.50 11.63 0.00 27 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 452.35 452.35 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 8.00 8.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 28 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 1,953.45 1,941.82 11.63 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953.45 1,941.82 11.63 0.00 27 1,953.45 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 1,953.45 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,941.82 1,155.40 786.42 1,017.68 676.64 341.04 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 974.93 649.72 325.21 2010301 行政运行 439.64 439.64 0.00 2010302 一般行政管理事务 409.38 84.17 325.21 2010350 事业运行 125.91 125.91 0.00 20132 组织事务 42.75 26.92 15.83 2013299 其他组织事务支出 42.75 26.92 15.83 208 社会保障和就业支出 129.25 119.89 9.36 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.22 0.00 3.22 2080102 一般行政管理事务 3.22 0.00 3.22 20805 行政事业单位养老支出 112.33 112.33 0.00 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,941.82 1,155.40 786.42 2080501 行政单位离退休 15.52 15.52 0.00 2080502 事业单位离退休 3.87 3.87 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.83 61.83 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.11 31.11 0.00 20810 社会福利 7.56 7.56 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.56 7.56 0.00 20820 临时救助 1.00 0.00 1.00 2082001 临时救助支出 1.00 0.00 1.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 0.01 0.00 0.01 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.01 0.00 0.01 20828 退役军人管理事务 5.13 0.00 5.13 2082804 拥军优属 5.13 0.00 5.13 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,941.82 1,155.40 786.42 210 卫生健康支出 96.03 64.16 31.87 21007 计划生育事务 38.27 38.27 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 38.27 38.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.89 25.89 0.00 2101101 行政单位医疗 25.89 25.89 0.00 21015 医疗保障管理事务 6.62 0.00 6.62 2101502 一般行政管理事务 6.62 0.00 6.62 21099 其他卫生健康支出 25.25 0.00 25.25 2109901 其他卫生健康支出 25.25 0.00 25.25 212 城乡社区支出 238.50 0.00 238.50 21203 城乡社区公共设施 163.00 0.00 163.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 163.00 0.00 163.00 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,941.82 1,155.40 786.42 21205 城乡社区环境卫生 75.50 0.00 75.50 2120501 城乡社区环境卫生 75.50 0.00 75.50 213 农林水支出 452.35 294.71 157.64 21305 扶贫 53.93 53.93 0.00 2130599 其他扶贫支出 53.93 53.93 0.00 21307 农村综合改革 398.42 240.78 157.64 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 398.42 240.78 157.64 224 灾害防治及应急管理支出 8.00 0.00 8.00 22403 森林消防事务 8.00 0.00 8.00 2240302 一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 980.13 302 商品和服务支出 132.79 30101 基本工资 436.89 30201 办公费 37.26 30102 津贴补贴 227.59 30202 印刷费 6.10 30103 奖金 82.12 30203 咨询费 9.47 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.37 30107 绩效工资 13.07 30205 水费 4.69 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.83 30206 电费 11.32 30109 职业年金缴费 31.11 30207 邮电费 6.52 30110 职工基本医疗保险缴费 9.88 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 16.01 30211 差旅费 6.12 30113 住房公积金 37.01 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.37 30199 其他工资福利支出 64.63 30214 租赁费 0.00 34 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 42.48 30215 会议费 0.95 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.32 30302 退休费 19.39 30217 公务接待费 6.64 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 23.09 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.94 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.61 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.58 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.37 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 31.17 307 债务利息及费用支出 0.00 35 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 36 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,022.61 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 132.79 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 37 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县连麦镇人民政府 预算数 合计 1 12.00 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 6.00 6.00 12.22 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.58 0.00 5.58 公务接待 费 12 6.64 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 38 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 11.63 11.63 0.00 11.63 0.00 212 城乡社区支出 0.00 11.63 11.63 0.00 11.63 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 11.63 11.63 0.00 11.63 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 11.63 11.63 0.00 11.63 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 39 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空表。 40 第三部分 怀集县连麦镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县连麦镇人民政府 2020 年度总收入 2,159.41 万元， 其中本年收入 2,159.41 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,941.82 万元，比上年决算 增加 297.37 万元，增长 18.08%。主要变动情况：一是卫生健康 增加 41.79 万元；二是城乡社区支出 153.69 万元；三是应急管 理支出增加 8 万元；四是一般公共服务支出一般 行政管理事务 增加 93.89 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 11.63 万元，比上年决算减 少 8.37 万元，下降 41.85%。主要变动情况：追减政府性基金预 算资金 8.37 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长 0%，因部 门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我 部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 41 0，不可比）-%，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 8．其他收入 205.96 万元，比上年决算增加 91.25 万元，增 长 79.54%。主要变动情况：其他单位支持经费增加 91.25 万元 （二）年度支出总体情况 怀集县连麦镇人民政府 2020 年度总支出 2,159.41 万元， 其中本年支出 2,085.82 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,287.77 万元，比上年决算增加 208.03 万元， 增长 19.26%，主要变动情况：增加了人员工资福利支出 208.03 万元 2.项目支出 798.05 万元，比上年决算增加 98.63 万元，增 长 14.10%，主要变动情况：商品和服务支出增加 98.63 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县连麦镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,953.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,941.82 万 42 元，比上年决算数增加 297.37 万元，增长 18.08%，一是卫生健 康增加 41.79 万元；二是城乡社区支出 153.69 万元；三是应急 管理支出增加 8 万元；四是一般公共服务支出一般行政管理事务 增加 93.89 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 11.63 万元， 比上年决算数减少 8.37 万元，下降 41.85%，主要变动情况：追 减政府性基金预算资金 8.37 万元 ；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可 比）-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此 项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县连麦镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,953.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,941.82 万 元，比年初预算数增加 100 万元，增长 5.42%，主要变动情况： 一是卫生健康支出；二是城乡社区支出；三是应急管理支出；四 是一般公共服务支出一般行政管理事务增加约 100 万元 ；政府 性基金预算财政拨款支出 11.63 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：追加政府性基金 预算资金 11.63 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要 变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 43 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县连麦镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 12.22 万元，完成预算 12 万元的 101.83% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.58 万元，完 成预算 6 万元的 93.00% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比）-% ；公务用车运行 费支出决算为 5.58 万元，完成预算 6 万元的 93.00% ）；公务接 待费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6 万元的 110.66% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.58 万元，占 45.7% ；公务接待费支出 6.64 万元，占 54.3% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排怀 集县连麦镇人民政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元，没有本项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.58 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 44 运行及维护支出 5.58 万元，2020 年怀集县连麦镇人民政府机关 及下属 0 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于镇政府日常公 务和下乡工作。 3.公务接待费支出 6.64 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2020 年怀集县连麦镇人民政府 机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 360 次，接待人数共 3860 人，主要包括上级单位 检查和相关单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 132.79 万元，比预算数增 加 61.98 万元，增长 87.53%。 主要增减变动情况是：预算指标 变动，人员增加，日常公用经费支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采 购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同 0.85 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆，主要用于下乡、应急用车。2020 年资产变动 45 情况为：资产购置 0 万元，资产报废 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 1839.37 万元。分布构成情况为：固定资产 476.81 万元，占 25.92%；流动资产 1362.56 万元，占 74.08%；主要实物资产数 据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 5853 平方米。（二） 交通工具（车辆）2 辆。（三）通用设备 74 台（套）。（四） 家具、用具 668 套（张），（五）单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 15.26%。 共组织对“怀集县连麦镇文岗村乡土文化展示项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元， 政府性基金预算支出 120 万元。委托中粤咨询（广州）有限 公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：（1）事故 发生次数评价得分 6 分；（2）促进文岗村新农村建设发展评 价得分 4 分；（3）推动文岗村文旅产业的发展评价得分 6 分； （4）后续运营评价得分 3 分；（5）居民满意度评价得分 6 分。 46 绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出绩效自 评。 47 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2 第五部分 绩效评价报告 肇庆市怀集县连麦镇人民政府 2020 年度文岗村乡土文化展示项目 重点绩效评价报告 评价机构：中粤咨询（广州）有限公司 报告日期：2021 年 7 月 3 目录 一、评价说明.............................................................................. 1 （一）评价背景 .................................................................... 1 （二）评价范围 .................................................................... 1 （三）项目概况 .................................................................... 1 （四）项目资金情况 ............................................................ 2 （五）项目绩效目标 ............................................................ 2 二、绩效评价工作流程 ............................................................. 3 （一）组织实施情况 ............................................................ 3 （二）数据收集方法 ............................................................ 4 （三）评价人员 .................................................................... 4 （四）具体实施流程 ............................................................ 4 三、评价结果及指标分析 ......................................................... 5 （一）第三方评价结果 ........................................................ 5 （二）分项指标评分结果 .................................................... 5 四、值得关注的问题 ............................................................... 13 （一）项目管理制度未得到有效落实 .............................. 13 （二）绩效指标设置不够全面，较难反映项目实际产出13 五、相关建议............................................................................ 13 （一）完善项目管理，做好归档工作 .............................. 13 （二）进一步完善绩效指标设置 ...................................... 14 附件：肇庆市怀集县连麦镇人民政府 2020 年度文岗村乡土 文化展示项目重点绩效评价指标表 ....................................... 15 一、评价说明 （一）评价背景 为进一步规范和加强财政支出项目绩效管理，提高财政 资金的使用效益，根据《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于 全面实施预算绩效管理若干意见的工作方案》（肇财评 〔2019〕14 号）、《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面 实施预算绩效管理若干意见的工作方案》（怀财绩〔2020〕 9 号）、《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评 价工作的通知》（怀财绩〔2021〕3 号）等有关绩效评价工 作的部署安排，受肇庆市怀集县财政局委托，中粤咨询（广 州）有限公司对怀集县连麦镇人民政府 2020 年度怀集县连 麦镇文岗村乡土文化展示项目开展第三方评价，通过审核单 位自评资料、线上专家访谈等方式，结合文献研究、综合分 析等方法，完成《肇庆市怀集县连麦镇人民政府 2020 年度 文岗村乡土文化展示项目重点绩效评价报告》。 （二）评价范围 本次评价范围是怀集县连麦镇文岗村乡土文化展示项 目建设资金（直接支付）——120 万元。评价重点指向对资 金使用单位绩效进行评价，重点关注资金具体使用绩效目标 设定、推进实施条件、完成进度质量与居民满意度等情况。 （三）项目概况 项目是肇庆市怀集县连麦镇人民政府为改善农村精神 文明，根据习近平总书记对广东工作重要批示和省第十二次 党代会精神以及全省推进省级贫困村建设的总体部署，为进 1 一步改善连麦镇文岗村人民精神生活及人文环境而开展的。 根据《关于怀集县连麦镇文岗村乡土文化展示工程可行性研 究报告的批复》（怀发改资〔2016〕4 号），立项总投资规 模 200 万元，其中建筑工程费用 175 万元。建设地点位于怀 集县连麦镇文岗村，建设内容为对文岗村古居民核心区古祠 堂和居民建筑进行“微改造”。分为地面工程、屋面工程、天 棚工程、新建连廊、村史及文氏文化展及门楼、文天祥史迹 陈列展、生活场景复原、电气工程等八大方面。开工时间 2019 年 11 月，竣工时间 2019 年 12 月。按照项目相关工作部署， 2020 年度项目经费主要用于怀集县连麦镇文岗村乡土文化 展示项目的施工进度款。2020 年度共支付工程款 120 万元。 （四）项目资金情况 怀集县连麦镇文岗村乡土文化展示项目，2020 年县财政 专项资金安排 120.00 万元。实际到位资金 120.00 万元，资 金到位率 100%，预算实际执行金额为 120.00 万元，项目预 算执行率为 100%。 （五）项目绩效目标 1.怀集县连麦镇人民政府填报的《项目绩效目标申报表》 将绩效目标设置为：该项目的实施教育、展示意义相关联， 通过对文岗村文一村厅堂与旧居修复建设，拟结合文岗村其 他文旅项目，一并申报市级爱国主义教育基地、岭南乡土文 化展示区、乡村旅游示范区。 2.评价工作组将其绩效目标整理为：通过对文岗村祠堂 村史民情展览馆与文天祥生平事迹展览馆进行修复建设，促 2 进文岗村新农村建设发展，建设成为乡村旅游示范区，推动 文岗村文旅产业的发展。 二、绩效评价工作流程 （一）组织实施情况 我们将本次评价的流程设定为以下五个环节： 1.单位自评。要求怀集县连麦镇人民政府按照规定的模 板和内容要求，完整填写专项资金的自评材料，并提交相关 的佐证材料。各单位需对自评材料的完整性、规范性与真实 性负责。 2.书面评审。评价工作组对项目主管部门报送的自评材 料进行全面、仔细、深入的研究和评价。这一过程中，会针 对其中资料不完善或不详实的内容，与项目主管部门反复沟 通，让其作出补充或解释说明。 3.线上评价。项目评价节点正遇广东省实施疫情管控， 评价工作组无法前往现场开展实地考评和专家座谈，与相关 方充分沟通协调后，采取线上评价方式开展专家访谈和材料 评价，并辅以其他方式确保评价工作的全面性、客观性。针 对评价各环节发现并归纳的关键问题，听取连麦镇人民政府 对资金立项、分配、使用和监督等情况的总体报告，就评价 中发现的若干问题展开质询与答辩，由专家依据评审和答辩 情况，对项目资金管理绩效、监督绩效所对应指标进行评分， 作为总体评价结果的重要组成部分。 4.综合分析与报告撰写。评价工作组综合分析前期各评 价环节掌握的资料和发现的问题，汇总各类评分数据，提出 3 评价结论及相关对策建议。 （二）数据收集方法 本次评价采用文献分析法、定性研究法、定量研究法、 访谈法及问卷调查相结合的方法进行数据收集。 （三）评价人员 本次评价由中粤咨询（广州）有限公司承担完成，刘亚 玻老师担任本次项目负责人，项目组主要成员表 1-1 所示 表 1-1 项目组成员一览表 序号 姓名 性别 所属单位 1 刘亚玻 女 中粤咨询（广州）有限公司 2 徐刚 男 华南师范大学 教授 绩效专家 3 黄振国 男 广州福莱多生物科技有限公司 注册会 计师 财务专家 4 冯俊 男 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 5 张德链 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 6 邱玲玲 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 （四）具体实施流程 本次评价具体实施流程如表 2-2 所示。 4 职称 高级经 济师 职务 绩效专家 表 2-2 第三方绩效评价具体工作流程表 序号 项目 内容 完成时间 1 单位对接 怀集县财政局安排评价工作组与项目主管部门 进行对接。 2021 年 6 月 5日 2 方案撰写 评价工作组根据部门情况撰写评价方案 2021 年 6 月 10 日 3 方案反馈 项目主管部门根据评价工作组撰写的方案以及 指标体系反馈相应的意见 2021 年 6 月 15 日 4 部门自评 工作 被评价部门依据财政局的绩效评价工作要求与 评价方案完成项目自评工作。 2021 年 6 月 20 日 5 资料收集 评价工作组收集部门的自评信息及佐证材料等 资料。 2021 年 6 月 22 日 6 书面评审 评价工作组根据项目主管部门提供的资料进行 前期书面评审工作。 2021 年 6 月 27 日 7 线上专家 访谈 在单位自评与书面评审的基础上，由评价组组 织专家进行线上座谈。 2021 年 6 月 30 日 8 提交初稿 评价工作组综合各环节收集的材料和专家意见 起草第三方评价初稿，交怀集县财政局审核。 2021 年 7 月 15 日 三、评价结果及指标分析 （一）第三方评价结果 本次采用书面评审、专家评审及满意度调查等方法，围 绕项目立项情况、绩效目标、资金管理、组织管理、项目产 出、项目效益等方面实施绩效综合评价。经综合评定怀集县 连麦镇文岗村乡土文化展示工程项目整体绩效评分为 83 分， 等级为“良”。 （二）分项指标评分结果 项目在绩效评价指标体系中的一级指标评价得分情况 如下：决策（权重 14 分）评价得分 10 分，得分率 71.43%； 过程（权重 26 分）评价得分 20 分，得分率 76.92%；产出（权 重 30 分）评价得分 30 分，得分率 100%；效益（权重 30 分） 5 评价得分 25 分，得分率 88.33%，得分情况如图 3-1 所示。 图 3-1 一级指标得分情况 1.决策 决策指标权重分为 14，评价得分为 10 分，得分率为 71.43%。该指标包括 5 个终端指标。具体得分情况如图 3-2 所示。 图 3-2 决策终端指标得分情况 进一步对决策终端指标完成情况进行分析： （1）立项依据充分性（权重 2 分），评价得分 2 分， 6 得分率 100%，根据县发展改革局的立项批复《关于怀集县 连麦镇文岗村乡土文化展示工程可行性研究报告的批复》 （怀发改资〔2019〕82 号）等相关文件进行立项，项目立项 依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职 责。 （2）立项程序规范性（权重 2 分），评价得分 2 分， 得分率 100%，根据项目提供的相关佐证材料显示，项目单 位根据《关于怀集县连麦镇文岗村乡土文化展示工程可行性 研究报告的批复》（怀发改资〔2019〕82 号）、《文岗村乡 土文化展示项目预算评审报告书》等，按规定的程序申请设 立并经审核通过。 （3）绩效目标合理性（权重 4 分），评价得分 2 分， 得分率 50%，根据相关佐证材料，目标设置符合国家相关法 律法规和怀集县政府办公室的集体决策；但是绩效目标“通 过对文岗村文一村厅堂与旧居修复建设”无法有效体现项目 属性特点，以及具体支出内容，难以体现工程项目客观实际 执行情况和业绩水平，酌情扣分。 （4）绩效目标合理性（权重 4 分），评价得分 2 分， 得分率 50%，根据项目单位提供的立项申报表及自评报告显 示，项目绩效目标设置并没有细化为具体的绩效指标，仅有 一处厅屋古居和定性效益指标，没有设置清晰、可衡量的指 标值予以体现；效益指标为“参观学习、爱国主义、党员教 育、媒体宣传”，指标设置不合理。 （5）预算编制科学性（权重 2 分），评价得分 2 分， 7 得分率 100%，根据项目单位提供的预算评审报告，预算编 制科学、合理。 2.过程 过 程指标权 重分为 26 ，评价得 分为 20，得分 率为 76.92%。该指标包括 5 个终端指标。具体得分情况如图 3-3 所示。 图 3-3 过程终端指标得分情况 进一步对过程终端指标完成情况进行分析： （1）资金使用效率性（权重 8 分），评价得分 8 分， 得分率 100%，根据项目单位提供的支付凭证等佐证材料， 项目预算资金 200 万元，资金到位率 100%，资金支出 120 万元，支出率为 60%。根据项目单位提供的支付凭证等佐证 材料，项目预算资金 120 万元，资金到位率 100%，资金支 出 120 万元，支出率为 100%。 （2）预算调整变动性（权重 3 分），评价得分 3 分， 得分率 100%，根据项目单位提供的自评报告及支付凭证等 8 相关佐证材料，实际支出为 120 万元，项目预算未调整。 （3）资金使用合规性（权重 5 分），评价得分 3 分， 得分率 60%，项目主管单位对项目资金管理有待加强，关于 资金支出情况仅有支出凭证，缺乏项目审批拨付等相关佐证 材料，资金使用的明细及合规性有待考量。 （4）管理制度健全性（权重 5 分），评价得分 3 分， 得分率 60%，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，但 未按合同的要求以及建筑工程进度支付相应的工程款。 （5）制度执行有效性（权重 5 分），评价得分 3 分， 得分率 60%，项目单位按规定执行了政府招投标，合同书、 验收报告等资料及时归档，但项目实施的人员条件、场地设 备落实情况等缺乏相关佐证，对项目的实际实施情况无法进 行把控。工程进度过程管理不合规，验收手续不齐全，运营 制度不完善。 3.产出 产 出指标权 重分为 30 ，评价得 分为 28，得分 率为 93.33%。该指标包括 7 个终端指标。具体得分情况如图 3-4 所示。 9 图 3-4 产出终端指标得分情况 进一步对产出终端指标完成情况进行分析： （1）祠堂村史民情展览馆公共空间部分修缮完成率（权 重 4 分），评价得分 4 分，得分率 100%，根据项目单位提 供的自评报告以及竣工验收报告显示，经现场核查，祠堂村 史民情展览馆公共空间部分工程完成情况良好，已达到指标 预期。 （2）文天祥生平事迹展览馆修缮完成率（权重 4 分）， 评价得分 4 分，得分率 100%，经现场核查，文天祥生平事 迹展览馆工程完成情况良好，已达到指标预期。 （3）文氏名人展馆部分修缮完成率（权重 4 分），评 价得分 4 分，得分率 100%，经现场核查，文氏名人展馆部 分修缮工程完成情况良好，已达到指标预期。 （4）古建筑展览馆部分修缮完成率（权重 4 分），评 价得分 4 分，得分率 100%，经核查，古建筑展览馆部分修 10 缮工程完成情况良好，已达到指标预期。 （5）整体建筑修缮完成率（权重 4 分），评价得分 4 分，得分率 100%，经核查，整体建筑修缮工程完成情况良 好，已达到指标预期。 （6）工程建设验收合格率（权重 5 分），评价得分 5 分，得分率 100%，根据项目单位提供的竣工验收报告显示， 工程建设均验收合格，合格率达预期值 100%。 （7）工程建设完成及时性（权重 5 分），评价得分 3 分，得分率 60%，根据施工合同显示，项目约定总工期为日 历天数 30 天，同时根据自评报告及验收报告等佐证材料反 映，项目开工日期为 2019 年 11 月 12 日，但未说明竣工日 期，经座谈会了解，项目按合同要求及时完工。 4.效益 效 益指标权 重分为 30 ，评价得 分为 25，得分 率为 83.33%。该指标包括 5 个终端指标。具体得分情况如图 3-5 所示。 图 3-5 效益终端指标得分情况 11 进一步对效益终端指标完成情况进行分析： （1）事故发生次数（权重 6 分），评价得分 6 分，得 分率 100%，经核查，项目建设期间未发生安全事故。 （2）促进文岗村新农村建设发展（权重 6 分），评价 得分 4 分，得分率 66.67%，经核查，该项目通过对当地岭南 民居及传统文化的发掘，为开展文明实践活动提供了广阔的 平台，但相关佐证材料不足。 （3）推动文岗村文旅产业的发展（权重 6 分），评价 得分 6 分，得分率 100%，经核查，2020 年 12 月，文岗村被 评为第二批“广东省文化和旅游特色村”。自完成该项目建设 以来，市、县多位领导与县内多个部门、学校前来参观学习、 开展爱国主义与党员教育，有效推动了文岗村文化旅游产业 的发展。 （4）后续运营（权重 6 分），评价得分 3 分，得分率 50%，经核查，文岗村乡土文化展示项目建成后，连麦镇文 岗村民委员会在 2020 年 5 月制定了《连麦镇文岗村乡土文 化展示馆（村史博物馆）管理办法》，加强对乡土文化展示 馆的管理，但是没有后续运营方案。 （5）居民满意度（权重 6 分），评价得分 6 分，得分 率 100%，从乡土文化、项目实施后的文化环境方面，对当 地居民进行乡土文化环境的满意度调查，了解当地居民对文 岗村的祠堂－村史民情展览馆以及文天祥生平事迹展览馆 的满意度。通过线下问卷，回收有效问卷 50 份。满意度问 卷结果显示当地居民对项目的实施效果满意度较高，达 12 98%。大部分居民认为乡土文化是文化财富，可以丰富生活， 应该保护继承并发扬光大；部分受访者认为展馆宣传太少， 有部分村民不知道，本来有些好的旧器物也可以捐献出来丰 富展馆。 四、值得关注的问题 （一）项目管理制度未得到有效落实 项目管理制度执行力度有待提高，相关监督机制有待完 善。一是合同管理流于形式，项目监管过程缺失。项目主管 部门对项目的实际实施情况未进行把控，缺乏相关工程监管 过程。二是项目管理规范性不足，档案资料是项目主管部门 进行规划编制、审批、实施等管理工作的主要凭证。但此项 目档案资料不齐全，如资金支付发票，预算评审报告纸质版 等，档案资料的不齐全也会导致项目的竣工结算。 （二）绩效指标设置不够全面，较难反映项目实际产出 根据怀集县连麦镇文岗村人民政府上报的《文岗村乡土 文化展示项目绩效目标申报表》，项目绩效指标只有厅屋古 居一处、 成本控制在 180 万元以内以及定性的效益情况指标， 绩效指标设置欠缺规范性，对于项目应产生的产出及效益覆 盖面不足，量化绩效指标较少，难以清晰反映项目投入后的 应带来的产出和效益情况，也较难对资金的投入开展目标对 比，资金实际投入的绩效结果未能完全反映。 五、相关建议 （一）完善项目管理，做好归档工作 一是完善项目管理制度，加强项目监管督查。要制定合 13 理可行的项目监督管理办法，落实项目各个环节运行与管理 的监督机制，可借鉴第三方机构中的督导机制，建立和加强 主管部门对项目实施单位的监督与管理，确保服务质量；二 是项目每一个实施阶段都应产生相应的阶段性成果文件，项 目成果不仅仅是最终的规划设计方案，而应当包括现状摸查 分析、发展规划解读、功能定位研究等阶段性成果文件。主 管单位应明确工程建设资料归档范围，将具有保存价值的分 类整理归档，满足怀集县连麦镇规划设计和规划管理的需 要，有效利用项目资料。 （二）进一步完善绩效指标设置 绩效指标设置是项目绩效管理工作当中的基础内容之 一，其不但是项目实施过程中的重要目标，而且是考评项目 最终产出和效益的关键，所以项目主管单位应该进一步增强 绩效观念，强化绩效管理，理解和掌握绩效管理工作的具体 要求，特别是项目绩效指标设置的规范，将部门职能和项目 实施的主要工作内容或工作目标，以具体、可衡量的指标予 以体现。 建议怀集县连麦镇文岗村人民政府在年初预算申报时， 结合之前建设工程项目的相关工作总结及本年的工作计划， 总结项目产出的效益结果，全面有效地设置绩效指标以及反 映绩效目标实现情况，设置更为具体的绩效指标，直观地反 映出项目应产生的产出与效益，提高绩效指标设置的合理性 与明确性，有效地对项目工作绩效进行展现。 14 附件：肇庆市怀集县连麦镇人民政府 2020 年度文岗村乡土文化 展示项目重点绩效评价指标表 一级指标 名称 权重 二级指标 名称 权重 三级指标 名称 权重 立项依据 充分性 项目 立项 决策 2 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划及县 政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重 复。 得分：立项依据充分（2 分），基本充分（1 分），不充 分（0 分）。 2 评价要点： ①项目是否按规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、绩效评估、集体决策。 得分：立项程序规范（2 分），基本规范（1 分），不规 范（0 分）。 4 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 得分：目标合理、明确（4 分），基本合理、明确（2 分）， 不合理、不明确（0 分）。 4 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 得分：全面细化量化指标（4 分），主要目标细化量化（2 分），无量化指标（0 分）；若有个别绩效指标设置不明 确的，可按每个指标 0.5 分酌情扣分。 4 立项程序 规范性 评分标准 14 绩效目标 合理性 绩效 目标 8 绩效指标 明确性 15 一级指标 名称 权重 二级指标 名称 权重 资金 投入 资金 管理 过程 2 18 三级指标 名称 权重 预算编制 科学性 2 资金使用 效率性 8 预算调整 变动性 3 资金使用 合规性 5 管理制度 健全性 5 制度执行 5 26 组织 管理 10 16 评分标准 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹 配。 得分：预算编制科学、合理（2 分），基本科学、合理（1 分），不科学、不合理（0 分）。 评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算 支出完成率为主要考核指标；预算支出完成率=（年终执 行数/（年初预算数±年中预算调整数））×100%；年终执 行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不 含转拨资金数。年中预算调整数：指经批准的预算调整 数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。 得分：预算支出完成率≥95%得 8 分，每下降 5%，扣 2 分，扣完 8 分为止，即预算支出完成率低于 80%不得分。 评分时需结合项目资金结余原因酌情调整分值。 评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。 得分：项目预算未调整（3 分），有调整并履行了相关手 续（2 分），有调整但未履行相关手续（0 分）。评分时 需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 得分：资金使用完全合规（5 分），基本合规（3 分）， 不合规（0 分）。其中以下情况不得分：虚列、套取、截 留、挤占、挪用、超预算范围开支不得分。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 得分：项目管理制度健全（5 分），基本健全（3 分）， 不健全（0 分）。 评价要点： 一级指标 名称 权重 产出 30 二级指标 名称 权重 数量 指标 三级指标 名称 权重 有效性 祠堂村史 民情展览 馆 公共空间 部分修缮 完成率 4 文天祥生 平事迹展 览馆修缮 完成率 4 30 17 评分标准 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位； ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法 人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。 得分：完全按制度执行（5 分），基本执行（3 分），未 执行（0 分）。其中：未按规定政府采购、招投标、投资 评审的；项目管理出现严重问题的；发生较大等级以上 生产安全事故的，不得分。 修缮内容： 1.地面修复约 23 ㎡， 2.修复尖顶天花实木漆面、改造水电线路， 3.安装专业灯光 54 套， 4.专业版面及软装工程制作装饰面积约 263 平方米，包括 艺术造型字、木雕牌匾、亭廊案台摆设、文物及实物征 集、实物展柜等； 6.场景复原制包括实木屏风订做、原有屏风翻新改造以及 祭祖厅“升字”活动墙制作 完成以上工作目标，该项得满分，每未完成一项扣 1 分， 扣完为止。 修缮内容： 1.修复地面约 140m2， 2.改造墙面约 331m2、墙体门洞局部拆改（做钢架支撑原 结构）， 3.拆除阁楼原实木楼板、新建艺术木塑天花 100m2 及原 天井位置天花艺术造型， 4.水电线路、简易消防设备布置以及安装专业灯光 55 套， 5.专业版面及软装工程制作面积约 220m2 以及订制艺术 造型字、新购实物展柜、文物及实物征集、参观标识制 作系统， 6.多媒体工程含信息发布屏、过伶仃洋场景投影系统以及 视频编辑制作， 7.场景复原制作包括序厅雕塑背景、序厅绿植装饰墙、序 厅导览图艺术造型、领兵抗元场景、过伶仃洋场景、光 照千古艺术墙等制作； 完成以上工作目标，该项得满分，每未完成一项扣 1 分， 扣完为止。 一级指标 名称 权重 效益 30 二级指标 名称 权重 三级指标 名称 权重 评分标准 修缮内容： 1.地面修复及铺仿古砖约 27.20m2、敷设花岗岩门槛石， 2.改造墙面约 95m2、修复书房尖顶天花实木漆面 3.拆建阁楼实木楼板（含漆面处理）20m2、水电线路改 造、 4.安装专业灯光 21 套、 5.状元及第场景制作、文物及实物征集； 完成以上工作目标，该项得满分，每未完成一项扣 1 分， 扣完为止。 古建筑展览馆部分修缮： 1.地面修复及铺仿古砖约 26.00m2、敷设花岗岩门槛石， 2.改造墙面约 98m2， 3.修复过厅天花实木漆面、拆建阁楼实木楼板、阁楼实木 楼板搭建（含漆面处理）20 ㎡ 4.水电线路改造、简易消防设备布置， 5.安装专业灯光 20 套， 6.专业版面及软装工程包括制作艺术版面挂板版面约 25m2、建筑模型及展台制作、文物及实物征集、参观标 识制作系统 完成以上工作目标，该项得满分，每未完成一项扣 1 分， 扣完为止。 修缮加固内容： 1.天花修缮加固； 2.墙身修缮加固； 3.防水防漏处理； 4.棚架工程； 5.布置民居巷道小景观。 完成以上工作目标，该项得满分，每未完成一项扣 1 分， 扣完为止。 工程建设验收合格率指标实际值达到预期值 100%（5 分），≥90%（4 分），≥80%（3 分），≥70%（2 分）， ≥60%（1 分），低于 60%（0 分）。项目验收合格率在 30％以下的（不含 30％）扣 30 分。 文氏名人 展馆部分 修缮完成 率 4 古建筑展 览馆部分 修缮完成 率 4 整体建筑 修缮完成 率 4 质量 指标 工程建设 验收合格 率 5 时效 指标 工程建设 完成及时 性 5 项目工程建设提前或按规定完成（5 分），未完成（0 分）。 事故发生 次数 6 评价要点：是否发生过安全事故。 社会 效益 12 18 一级指标 名称 权重 二级指标 名称 权重 三级指标 名称 权重 评分标准 促进文岗 村新农村 建设发展 6 评价要点： 1.通过该项目建设，让连麦镇、文岗村参与该项目管理人 员对传统文化、文物保护方面有了新的认识。 2.村民们作为文氏后人特别是贡献了个别旧物件而且陈 列展览，感到自豪，增进了文化自信。 3.项目建设后为开展文明实践活动提供了广阔的平台。 6 评价要点：是否推动了文岗村文化旅游产业的发展 6 评价要点： 工程完成后，是否有后续运营计划，及实施情况。 6 评价要点：满意度≥90%，该项得满分，每低于 1%扣 1 分。 经济 效益 6 推动文岗 村文旅产 业的发展 可持 续性 效益 6 后续运营 满意 居民满意 6 度指 度 标 综合得分 100 得分等级：优（得分≥90）、良（80～89）、中（70～79）、低（60～69）、差（得分＜60） 19