怀集县市场监督管理局2019年441224_23部门预算.pdf

2019 年 怀集县市场监督管理局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县市场监督管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县市场监督管理局 概况 一、主要职责 怀集县市场监督管理局是主管全县工商行政管理和质量技 术监督工作的职能部门。 （一）依法组织监督管理市场竞争行为，组织实施各类市场 经营秩序的规范管理与监督,市场主体登记的管理工作，消费维 权及社会监督体系建设工作，查处商标侵权行为，保护注册商标 专用权； （二）负责全县生产领域工业产品的质量监管和特种设备安 全监察，统一管理全县标准化、计量工作。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （一）本部门内设十五个职能股（室）、一个直属行政机构 和八个派出机构。内设十五个职能股（室）：办公室、人事教育 股、财务股、政策法规股、登记注册股、企业监管股、市场规范 管理股、网络交易监管股、商标广告管理股、经济检查股、质量 股、食品相关产品监管股、标准化股、计量股、特种设备安全监 管股；一个直属行政机构：怀集县市场监督管理局经济检查分局； 八个派出机构：怀城市场监督管理所、城南市场监督管理所、梁 村市场监督管理所、冷坑市场监督管理所、桥头市场监督管理所、 诗洞市场监督管理所、凤岗市场监督管理所、连麦市场监督管理 所。 （二）单位总编制 145 人，其中：行政编制 119 人，事业编 制 26 人。年末实有在职 133 人，离退休 92 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 990.37 一、一般公共服务支出 出 预算 873.90 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 70.84 九、卫生健康支出 45.63 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 990.37 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 990.37 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 990.37 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 990.37 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 990.37 990.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 873.90 873.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 873.90 873.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 593.24 593.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 273.40 273.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 21011 行政事业单位医疗 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 990.37 716.97 273.40 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 873.90 600.50 273.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 873.90 600.50 273.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 593.24 593.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 273.40 0.00 273.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.63 45.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 990.37 一、一般公共服务支出 出 预算 873.90 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 70.84 九、卫生健康支出 45.63 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 990.37 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 990.37 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 990.37 0.00 990.37 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 990.37 716.97 273.40 [201]一般公共服务支出 873.90 600.50 273.40 [20138]市场监督管理事务 873.90 600.50 273.40 [2013801]行政运行 593.24 593.24 0.00 [2013802]一般行政管理事务 273.40 0.00 273.40 [2013850]事业运行 7.26 7.26 0.00 [208]社会保障和就业支出 70.84 70.84 0.00 [20805]行政事业单位离退休 70.84 70.84 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 70.84 70.84 0.00 [210]卫生健康支出 45.63 45.63 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 45.63 45.63 0.00 [2101101]行政单位医疗 45.63 45.63 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 716.97 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 521.41 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 431.22 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 45.63 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 4.05 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 40.51 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 6.72 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 5.28 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 1.44 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 13.25 101.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.52 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.93 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 15.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 65.10 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.54 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.5 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.04 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 86.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 70.84 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 15.66 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 102.34 102.34 0.00 0.00 “三公”经费 44.69 44.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 40.10 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 40.10 40.10 0.00 0.00 4.59 4.59 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 990.37 万 元 ， 比 上 年 减 少 191.14 万元， 下降 16.18 %，主要原因是 减少对工资福利支 出的预算收入，及减少商品和服务支出的预算收入 ；支出预算 990.37 万元，比上年 减少 191.14 万元， 下降 16.18 %，主要 原因是 减少对工资福利支出的预算支出，及减少商品和服务支 出的预算支出 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.69 万元，比 上年 减少 4.47 万元， 下降 9.09 %，主要原因是 本年度无公 务用车购置费预算，且在汽车保有量相同情况下，落实公务用车 管理制度，从严控制公务用车运行费、维护费减少，以及认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待 经费开支减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增 加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是 与上 年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 40.10 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.10 万元），比 上年 减少 4.40 万元， 下降 9.89 %，主要原因是 本年度无公 务用车购置费预算，且在汽车保有量相同情况下，落实公务用车 管理制度，从严控制公务用车运行费、维护费减少 ；公务接待 费 4.59 万元，比上年 减少 0.07 万元， 下降 1.50 %，主要原 因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制公务接待经费开支减少 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 102.34 万元， 比上年 减少 0.21 万元， 下降 0.21 %，主 要原因是 根据实际情况需要，考虑单位人员情况变动、物价浮 动及业务工作量因素、严格落实厉行节约制度，制定相关预算计 划减少。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2574.84 万元，分布构成情况为：房屋 16041.71 平方米，车辆 13 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2019 年度没有购置固定资产预算安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：我县仅对 50 万元以上的项目进行绩效目标管理，由于我单位没有 50 万元以上项目，所以本 部门没有可以公开的内容 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。